N | Ожидаемый результат | Ед изм. | Значение показателя в соответствующем финансовом году | |||||||
Базовый год (2009) | Прогнозный период | |||||||||
2010 факт | 2011 план | 2012 план | 2013 план | |||||||
1 | Направление 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости государственного бюджета РС (Я) и местных бюджетов | |||||||||
1.1 | Объем государственного долга РС(Я) (в % к собственным доходам бюджета). | % | 38,9 | 33,76 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
1.2 | Объем расходов государственного бюджета на обслуживание государственного долга (в % к общему объему расходов). | % | 0,99 | 0,74 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | |||
1.3 | Исполнение налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета к предыдущему году | % | 92,3 | 131,4 | 103 | 105 | 105 | |||
1.4 | Объем просроченной креди-торской задолженности госу-дарственных (муниципальных) учреждений, задолженности РС(Я) и бюджетов муници-пальных образований по исполнению обязательств перед гражданами (в тыс. рублей) | тыс руб. | 33174 | 27238 | 0 | 0 | 0 | |||
1.5 | Отношение дефицита бюджета РС(Я) к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 13,28 | 2,04 | 0 | |||
1.6 | Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) РС(Я) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 24,97 | 22,06 | 36,25 | 35,5 | 33,86 | |||
1.7 | Отношение объема просрочен-ной кредиторской задолжен-ности по расходам РС(Я) к общему объему расходов | % | 015 | 0,11 | 0,75 | 0,05 | 0,025 | |||
1.8 | Доля бюджетных инвестиций РС(Я) в общем объеме расходов бюджета | % | 7,95 | 7,05 | 5,05 | 7,0 | 7,5 | |||
1.9 | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) РС(Я) за отчетный год от первоначального плана | % | -10,73 | 37,22 | 10 | 10 | 10 | |||
1.10 | Утверждена формализованная методика прогнозирования доходов бюджета РС(Я) по основным налогам и сборам | % | нет | нет | да | да | да | |||
2 | Направление 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти и переход на "программный формат" формирования гос ударственного бюджета | |||||||||
2.1 | Доля расходов, финансирование которых осуществляется в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 12 | 13,8 | 14,8 | Не менее 30 | Не менее 50 | |||
2.2 | Доля ОИВ-ГРБС, осуществ-ляющих разработку ДРОНД | % | 0 | 5,5 | 30 | 50 | 60 | |||
3. | Направление 3. Оптимизация функций государственного управления и повышения эффективности их обеспечения | |||||||||
3.1 | Доля исполнительных органов государственной власти, принявших ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | |||
3.2 | Доля государственных гражданских служащих, в служебные контракты которых включены показатели результативности деятельности | % | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 | |||
3.3 | Доля расходов на реализацию функций исполнительных органов государственной власти, переданных на аутсорсинг | % | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | |||
3.4 | Доля функций исполнитель-ных органов государственной власти, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения | % | 50 | 50 | 80 | |||||
4. | Направление 4. Внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг и государственного (муниципального) задания, повышения качества государственных услуг и оптимизации расходов на их оказание | |||||||||
4.1 | Доля государственных учреждений РС (Я), которым сформировано государственное задание | % | 0 | 10 | 60 | 95 | 95 | |||
4.2 | Удельный вес расходов государственного бюджета на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, в общем объеме расходов государственного бюджета (за исключением субвенций, межбюджетных трансфертов местным бюджетам, расходов на обслуживание государственного долга) | % | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | |||
4.3 | Доля государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями, в отношении оказания которых утверждены региональные стандарты (требования к качеству). | % | 0 | 0 | 5 | 50 | 100 | |||
4.4 | Доля услуг в отношении которых установлены нормативы затрат на оказание услуг (выполнение работ) | % | 0 | 0 | 5 | 30 | 65 | |||
5. | Направление 5. Стимулирование муниципальных образований | |||||||||
5.1 | Доля муниципальных образований, принявших и реализующих муниципальные программы повышения эффективности бюджетных расходов или Программы реформирования муниципальных финансов. | % | 0,2 | 0,4 | 2 | 5 | 10 | |||
5.2 | Средняя по муниципальным районам и городским округам доля расходов на оказание муниципальных услуг, оказываемых на основе муниципального задания, в общем объеме расходов на оказание муниципальных услуг. | % | 0 | 0,1 | 5 | 10 | 50 | |||
5.3 | Средняя по муниципальным районам и городским округам доля расходов местных бюджетов, финансирование которых осуществляется в рамках ц елевых программ. | % | 1,1 | 2,2 | 3 | 5 | 10 | |||
5.4 | Доля муниципальных образований, в отношении которых по результатам мониторинга эффективности расходов местных бюджетов сделаны выводы о высокой эффективности расходования бюджетных средств. | % | - | - | - | - | 5 | |||
6. | Направление 6. Совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях государственных (муниципальных) закупок | |||||||||
6.1 | Доля стоимости государственных (муниципальных) контрактов, заключенных по результатам размещения государственных (муниципальных) заказов путем проведения открытого аукциона в электронной форме | % | 0 | 1 | 45 | 70 | 70 | |||
6.2 | Доля экономии бюджетных средств по результатам размещения государственных (муниципальных) заказов | % | 10 | 7 | 15 | 10 | 10 | |||
6.3 | Доля стоимости государственных (муниципальных) контрактов, заключенных по результатам размещения государственных (муниципальных) заказов через уполномоченный орган - Государственный комитет РС(Я) по торговле и материально - техническим ресурсам в централизованном порядке | % | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||
6.4 | Доля государственных автономных учреждений придерживающихся положения Федерального закона от 21 июня 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных услуг" | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | |||
7. | Направление 7. Создание информационной среды | |||||||||
7.1 | Создан и работает специализированный сайт в сети интернет, на котором размещается информация о государственных и муниципальных финансах (портал "Электронный бюджет РС(Я)" | Нет | нет | Нет | Да | Да | ||||
7.1 | Доля органов государственной исполнительной власти, осуществляющих публикацию в открытом доступе на портале "Электронный бюджет РС (Я)" информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления, информации о стоимости предоставленных государственных (муниципальных) услуг, к общему числу органов государственной исполнительной власти | % | 0 | 0 | 10 | 60 | 100 | |||
7.2 | Доля муниципальных образований, внедривших в практику работы программные комплексы "Проектирование бюджета", "Муниципальное задание" с целью интеграции процессов исполнения бюджета, проектирования, составления муниципальных заданий | % | 0 | 7 | 15 | 50 | 90 | |||
8. | Направление 8. Повышение эффективности финансового контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами | |||||||||
8.1 | Доля главных распорядителей средств государственного бюджета РС(Я) , использующих механизмы внутреннего контроля, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств. | % | 27 | 51 | 60 | 70 | 85 | |||
8.2 | Количество проведенных контрольных мероприятий, по которым установлены нарушения | ед. | 97 | 85 | 80 | 80 | 80 | |||
8.3 | Доля контрольных мероприятий, по результатам которых выработаны рекомендации для объекта контроля по предотвращению нарушений в бюджетно-финансовой сфере, в общем числе контрольных мероприятий. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||