Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов
№ п/п | Наименование | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Расходные обязательства | ||||||
1 | Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры (ст. ст. 1 - 8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст. 8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", ст. 6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 № 29-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений») | 290 092,60 | 211 342,40 | 13 515,10 | 42 599,20 | 43 350,20 |
2 | Обеспечение деятельности краевого государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования в области культуры (ст. ст. 1 - 8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст. 8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 № 29-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений») | 37 268,00 | 25 682,30 | - | - | - |
3 | Расходы на мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление одаренных детей (ст. 13 Закона края "О защите прав ребенка" от 02.11.2000 N 12-961, п. 3.6 Положения о министерстве культуры Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п) | 10 080,00 | 10 079,90 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 |
4 | Расходы на предоставление социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также социальной стипендии обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке (п. п. 1, 3, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9 ст. 11-1 Закона края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", ст. 9 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") | - | 4 292,50 | 12 123,50 | 9 230,90 | 9 565,20 |
5 | Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (п. 6 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", Постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания", | - | 544 344,40 | 1 076 073,10 | 1 044 537,10 | 1 056 211,10 |
6 | Субсидии краевым государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым государственным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (п. п. 3, 4 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", Постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания", | 112 298,90 | 668 396,30 | 731 780,00 | 547 607,60 | 774 599,20 |
7 | Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных учреждений культуры (ст. ст. 1 - 8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. ст. 6, 8, 18 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст. 6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", Постановление Совета администрации края от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений культуры") | 1 094 974,40 | 450 031,80 | - | - | - |
8 | Расходы на аренду жилых помещений (за исключением гостиничных номеров) для художественного и артистического персонала (ст. 20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", Указ Губернатора Красноярского края от 02.10.2007 N 159-уг "Об утверждении порядка аренды краевыми государственными учреждениями культур жилых | 15 375,90 | 15 848,20 | - | - | - |
9 | Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проекта «Государственный социально-творческий заказ» (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона края от 7.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") | 79 149,10 | 23 928,60 | - | - | - |
10 | Расходы на приобретение литературы для библиотек края (подп. 1 п. 2 ст. 15 Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") | 30 040,00 | 29 036,50 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
11 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2010-2012 годы (п. п. 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 2.4, 2.5 мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010 - 2012 годы", утвержденной Постановлением Правительства края от 01.12.2009 N 625-п) | 568,70 | 474,80 | 955,20 | - | - |
12 | Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений кинематографии (ст. 1 - 8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", Постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений культуры") | 20 921,50 | 8 968,90 | - | - | - |
13 | Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти края (ст. 51 Устава Красноярского края, ст. ст. 1 - 8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", Закон края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края", Постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", Постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края") | 55 875,30 | 65 520,00 | 66 790,90 | 67 562,30 | 67 807,90 |
14 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения (ст. 39 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1, ст. ст. 6, 8 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края") | 1 932,20 | 1 894,00 | 2 165,80 | 2 481,40 | 2 481,40 |
15 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры социокультурных проектов (ст. 10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", Постановление Правительства края от 16.09.2009 N 478-п "Об утверждении Порядка конкурсного отбора, распределения, предоставления, расходования средств субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры") | 44 922,60 | 44 997,50 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
16 | Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (ст. 19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", Постановление Правительства края от 01.12.2009 N 615-п "Об утверждении Порядка проведения конкурсов лучших творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения") | 10 087,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
17 | Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское» (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", прил. 6 к Закону Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годов") | 50 453,10 | - | - | - | - |
18 | Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (ст. 6 Закона | 49 028,00 | 49 961,20 | 57 898,00 | 49 360,00 | 49 360,00 |
19 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ст. 79 Бюджетного кодекса | 1 253 745,70 | 143 393,20 | 645,00 | - | - |
20 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек (ст. 8 Закона края от | 7 377,60 | 7 378,00 | 6 928,60 | 6 928,60 | 6 928,60 |
21 | Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений в области культуры (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 19 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании") | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
22 | Субсидии на проведение ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, а также подлежащих оформлению в муниципальную собственность, в рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годов") | 6 732,20 | - | - | - | - |
23 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Одаренные дети Красноярья» на 2011?2013 годы (п. п. 1.5, 1.7, 2.3, 3.1, 4.3, 4.4 мероприятий | - | 9 797,20 | 17 700,00 | 8 100,00 | - |
24 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы (п. 1.5.3 мероприятий долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" | - | 1 260,00 | 813,00 | - | - |
25 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы (Постановление Правительства | 154 837,70 | 205 299,00 | 216 011,20 | - | - |
26 | Расходы на приобретение трех земельных участков с размещенными на них строениями для краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Красноярский краевой краеведческий музей» для филиала «Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в селе Овсянка» с целью расширения территории его филиала (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", подп. "б" п. 3 ст. 48 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов") | - | 6 000,00 | - | - | - |
27 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска» на 2010-2013 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010 - 2013 годы") | 12 258,50 | 175 903,00 | 697 894,50 | 276 797,20 | - |
28 | Расходы на реализацию краевой целевой программы «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы (п. п. 5.4 - 5.7 мероприятий краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008 - 2010 годы", утвержденной Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120) | 706,70 | - | - | - | - |
29 | Субсидия бюджету города Минусинска на финансирование (возмещение) расходов по созданию музейной экспозиции «Древнейшие цивилизации и этносы Минусинской котловины и Тувы» муниципальным бюджетным учреждением культуры «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова» (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", подп. 80 п. 1 | 4 600,00 | - | - | - | - |
30 | Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений (ст. 9 Закона края от | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
31 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края» на 2012-2014 годы (Постановление Правительства края от 18.10.2011 N 624-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012 - 2014 годы") | - | - | 71 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
32 | Субсидия бюджету города Красноярска на финансирование (возмещение) расходов по проведению ремонта монумента воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, расположенного в городе Красноярске на пересечении ул. Енисейской и ул. Игарской (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", подп. 61 п. 1 ст. 22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов») | - | - | 2 588,50 | - | - |
33 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы (п. 2.2.2 мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.07.2010 № 422-п) | - | 3 068,40 | - | - | - |
34 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда для работников муниципальных бюджетных учреждений культуры (постановление Правительства Красноярского края от 10.08.2011 № 472-п «Об утверждении распределения, Порядка и условий предоставления в 2011 году бюджетам муниципальных образований края субсидий на частичное финансирование (возмещение) расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда») | - | 7 187,90 | - | - | - |
35 | Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для предоставления бюджету сельского поселения Хатанга на строительство дома культуры в поселке Новая (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", подп. 81 п. 1 ст. 22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов») | - | - | 30 000,00 | - | - |
36 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учреждений культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора, на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", подп. 93 п. 1 ст. 22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013?2014 годов») | 30 125,40 | 120 501,60 | 120 501,60 | ||
Итого расходов | 3 343 825,70 | 2 725 586,00 | 3 101 687,80 | 2 357 285,90 | 2 312 385,20 | |
Формирование доходов | ||||||
1 | Налоговые и неналоговые доходы | 4 558,30 | 2 376,60 | 197,80 | 304,60 | 304,60 |
2 | Безвозмездные поступления | - | 355,10 | 5 104,50 | - | - |
3 | Доходы от приносящей доход деятельности | 147 919,00 | 57 117,70 | - | - | - |
Итого доходов | 152 477,30 | 59 849,40 | 5 302,30 | 304,60 | 304,60 |