Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие культуры Красноярского края»
на 2013-2015 годы
Расходные обязательства
министерства культуры Красноярского края и формирование доходов
(тыс. рублей) | ||||||
№ п/п | Наименование | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходные обязательства |
|
|
|
|
|
1 | Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры (ст. 1-8 Закона Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2823 «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений», ст. 8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании», ст. 6 Закона Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2668 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями», постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 № 29-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений») | 211 342,40 | 13 515,00 | - | - | - |
2 | Обеспечение деятельности краевого государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования в области культуры (ст. 1-8 Закона Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2823 «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений», ст. 8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании», постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 № 29-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений») | 25 682,30 | - | - | - | - |
3 | Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей для одаренных детей в области культуры (ст. 13 Закона Красноярского края «О защите прав ребенка» от 02.11.2000 № 12-961, п. 3.6 Положения о министерстве культуры Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 32-п) | 10 079,90 | 10 079,90 | 10 357,20 | 10 338,90 | 11 188,30 |
4 | Расходы на предоставление социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (пп. 1, 3, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9 ст. 11-1 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», ст. 9 Закона Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании») | 4 292,50 | 11 244,80 | 14 006,60 | 14 618,80 | 15 259,40 |
5 | Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (п. 6 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 № 57-п «Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 375-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)») | 544 344,40 | 1 083 355,50 | 1 338 652,90 | 1 396 630,00 | 1 411 241,90 |
6 | Субсидии краевым государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым государственным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (пп. 3, 4 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ст. 9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 № 57-п «Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 375-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)») | 668 396,30 | 736 186,20 | 661 872,60 | 733 473,80 | 733 346,10 |
7 | Бюджетные инвестиции краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям (постановление Правительства Красноярского края от 23.08.2011 № 490-п |
|
|
| 161 000,00 | 161 000,00 |
8 | Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных учреждений культуры (ст. 1-8 Закона Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2823 «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений», ст. 9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», ст. 6, 8, 18 Закона Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае», ст. 6 Закона Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2668 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями», постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 № 28-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений культуры») | 450 031,80 | - | - | - | - |
9 | Расходы на аренду квартир для работников краевых государственных учреждений культуры (ст. 9, 20 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», указ Губернатора Красноярского края от 02.10.2007 № 159-уг «Об утверждении Порядка аренды краевыми государственными учреждениями культуры жилых помещений для художественного и артистического персонала») | 15 848,20 | - | - | - | - |
10 | Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов «Государственный социально-творческий заказ» (ст. 9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», ст. 8 Закона Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае») | 23 928,60 | - | - | - | - |
11 | Расходы на приобретение литературы для библиотек Красноярского края (подп. 1 п. 2 ст. 15 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», ст. 8 Закона Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае») | 29 036,50 | 14 098,70 | 14 685,10 | 14 707,10 | 14 704,20 |
12 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы» (пп. 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 2.4, 2.5 мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства края от 01.12.2009 № 625-п) | 474,80 | 955,20 | - | - | - |
13 | Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений кинематографии (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 № 13-2823 «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений», ст. 9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 № 28-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений культуры») | 8 968,90 | - | - | - | - |
14 | Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти Красноярского края (ст. 51 Устава Красноярского края, ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 № 13-2823 «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений», Закон Красноярского края от 09.06.2005 № 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края», постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 № 23-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки», постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 32-п «Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края») | 65 520,00 | 67 365,80 | 71 176,60 | 71 247,60 | 71 944,50 |
15 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения (ст. 39 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1, ст. 6, 8 Закона Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края») | 1 894,00 | 2 165,80 | 2 963,70 | 3 094,90 | 3 137,00 |
16 | Субсидии на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры социокультурных проектов (ст. 10 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», постановление Правительства Красноярского края от 16.09.2009 № 478-п «Об утверждении Порядка конкурсного отбора, распределения, предоставления, расходования средств субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры») | 44 997,50 | 44 994,60 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
17 | Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (ст. 19 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 615-п «Об утверждении Порядка проведения конкурсов лучших творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения») | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
18 | Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (ст. 6 Закона Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края», постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 32-п «Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края») | 49 961,20 | 27 000,10 | 51 732,50 | 101 577,00 | 209 725,80 |
19 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 29 Закона Красноярского края от 10.12.2009 № 9-4155 «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов», ст. 30 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5419 «О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов», ст. 31 Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов») | 143 393,20 | 633,50 | - | - | - |
20 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек (ст. 8 Закона Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае», подп. 4 п. 1 ст. 22 Закона Красноярского края от 10.12.2009 № 9-4155 «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов», подп. 4 п. 1 ст. 22 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5419 «О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов», подп. 3 п. 1 ст. 24 Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», подп. 2 п. 1 ст. 24 Закона Красноярского края от 11.12.2012 № 3-811 «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов») | 7 378,00 | 6 928,60 | 6 929,00 | 6 929,00 | 6 929,00 |
21 | Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений в области культуры (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», ст. 19 Закона края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании») | 500,00 | 500,00 | 513,80 | 512,80 | 555,00 |
22 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Одаренные дети Красноярья» на 2011-2013 годы (пп. 1.5, 1.7, 2.3, 3.1, 4.3, 4.4, 4.5 мероприятий долгосрочной целевой программы «Одаренные дети Красноярья» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 № 586-п) | 9 797,20 | 17 698,90 | 8 100,00 | - | - |
23 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы (пп. 1.5.3 мероприятий долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 572-п) | 1 260,00 | 3 294,90 | - | - | - |
24 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» (постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 604-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы», постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2012 № 689-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы») | 205 299,00 | 214 688,50 | 138 104,90 | 112 993,20 | 112 503,50 |
25 | Расходы на приобретение трех земельных участков с размещенными на них строениями для краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Красноярский краевой краеведческий музей» для филиала «Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в селе Овсянка» с целью расширения территории его филиала (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», подп. «б» п. 3 ст. 48 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5419 «О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов») | 6 000,00 | - | - | - | - |
26 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска» на 2010-2014 годы (постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2010 № 390-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска» на 2010-2014 годы») | 175 903,00 | 574 268,30 | 912 595,00 | 75 000,00 | - |
27 | Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», прил. № 6 к Закону Красноярского края от 10.12.2009 № 9-4155 «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов», прил. № 6 к Закону Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5419 «О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов», прил. № 6 к Закону Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», прил. № 6, 7 к Закону Красноярского края от 11.12.2012 № 3-811 «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов») | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 027,50 | 1 025,70 | 1 109,90 |
28 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края» на 2012-2014 годы (постановление Правительства Красноярского края от 18.10.2011 № 624-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края» на 2012-2014 годы») | - | 62 182,60 | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
29 | Субсидия бюджету города Красноярска на финансирование (возмещение) расходов по проведению ремонта монумента воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, расположенного в городе Красноярске на пересечении ул. Енисейской и ул. Игарской (ст. 9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», подп. 61 п. 1 ст. 22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов») | - | 2 585,40 | - | - | - |
30 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы (п. 2.2.2 мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.07.2010 № 422-п) | 3 068,40 | - | - | - | - |
31 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда для работников муниципальных бюджетных учреждений культуры (постановление Правительства Красноярского края от 10.08.2011 № 472-п «Об утверждении распределения, Порядка и условий предоставления в 2011 году бюджетам муниципальных образований края субсидий на частичное финансирование (возмещение) расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда») | 7 187,90 | 143 778,10 | - | - | - |
32 | Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для предоставления бюджету сельского поселения Хатанга на строительство дома культуры в поселке Новая (ст. 9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», подп. 81 п. 1 ст. 22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов») | - | 30 000,00 | - | - | - |
33 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» на 2013-2018 годы (постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 728-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» на 2013-2018 годы») | - | - | 63 360,20 | 85 010,40 | 58 068,20 |
34 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учреждений культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора, на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов (ст. 9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», подп. 93 п. 1 ст. 22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов») | - | 30 125,40 | - | - | - |
| Итого расходов | 2 725 586,00 | 3 108 645,80 | 3 436 077,60 | 2 928 159,20 | 2 850 712,80 |
| Формирование доходов |
|
|
|
|
|
1 | Налоговые и неналоговые доходы | 2 376,60 | 146,07 | - | - | - |
2 | Безвозмездные поступления | 355,10 | 5 214,31 | - | - | - |
3 | Доходы от приносящей доход деятельности | 57 117,70 | 51,90 | - | - | - |
| Итого доходов | 59 849,40 | 5 412,28 | - | - | - |