Наименование ведомственной целевой программы

«Развитие  культуры  Красноярского края» на 2010-2012 годы (далее - Программа)

Наименование органа исполнительной власти края

министерство культуры Красноярского края

Основание для разработки Программы

постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2009 № 83-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края»

Цель и задачи Программы

Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к  высококачественным культурным  услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности

Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия  Красноярского края

Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края

Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края

Целевые показатели
Программы

Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края возрастет с 12 %  
в 2008 году  до 15 %  в 2012 году

Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли «культура» возрастет с 0,112 % в 2008 году  до 1,154 % в 2012 году

Количество государственных автономных учреждений в Красноярском крае в отрасли «культура» возрастет с 1 ед. в 2008 году до 10 ед. в 2012 году

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государст-венными (муниципальными) учреждени-ями культуры, составит 342 % в 2012 году

Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения, возрастет с 38 %  в 2009 году до 38,2 % в 2012 году

Показатели  результативности Программы

Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных  на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ, в 2011-2012 годах составит ежегодно не менее 20 объектов

Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения возрастет с 299 чел. в 2008 году  до 310 чел. в 2012 году

Количество  новых изданий, поступивших    в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей составит 200 шт. в 2010 году, 25 шт. в 2011 году, 27 шт. в 2012 году

Количество посещений пользователей виртуальной справочно-библиографической службы Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края с 24000 ед.  в 2009 году до 32000 ед. в 2012 году
Количество посетителей краевых  государственных  библиотек на 1000 человек населения ежегодно составит не менее 212 чел.

Количество новых постановок краевых государственных театров в 2009-2010 годах составит по 53 ед., в 2011-2012 годах по  50 ед.

Средняя заполняемость залов краевых государственных театров возрастет с  76,9%  в  2008 году  до 78,5 %   в 2012 году

Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями культуры возрастут   с 63273,3 тыс. руб. в 2008 году до  726041,3 тыс. руб. в 2012 году

Число клубных формирований на 1000 человек населения возрастет  с 3,5 ед. в 2008 году до 3,7 ед. в 2012 году

Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения возрастет с 422 чел. в  2008 году до 458 чел.  в 2012 году

Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения возрастет с 190 чел. в  2010 году до 193 чел. в 2012 году

Доля межпоселенческих учреждений культуры клубного типа, оснащенных оборудованием и автотранспортом в рамках целевой программы «Культура Красноярья», возрастет с 60,5 % в 2008 году до 86,8 % в 2012 году

Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на культуру к 2012 году составят 47990280,2 тыс. руб.

Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др. составит не менее 2540 чел. в 2010-2011 годах, 2520 чел. в 2012 году

Число детей-участников оздоровительной кампании детей ежегодно составит не менее 900 чел.
Количество социокультурных проектов, реализованных муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, в 2010 году составит не менее  45 ед.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства возрастет с 8673,1 руб. в 2008 году до 9845,2 руб. в 2012 году

Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы

7526388,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2010 год - 3373 620,0 тыс. руб. из них:
2010 год - 10 147,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
2010 год - 3363472,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;
2011 год - 2193155,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;
2012 год - 1959 613,3 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

 тыс. рублей

№ п/п

Наименование

Отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Плановый  период (два последующих года после текущего)

 2008 год

 2009 год

 2010 год

 2011 год

 2012 год

1

2

3

4

5

6

7

Расходные обязательства

1

Обеспечение деятельности  краевых государственных учреждений среднего профессионального образования в области культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 № 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст. 8 Закона  края от  03.12.2004 № 12-2674 "Об образовании", ст. 6 Закона края от 03.12.2004 № 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 № 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений")

232 738,50   

280 339,70

 286 770,80   

278 318,80   

240 962,70   

2

Обеспечение деятельности  краевого государственного образовательного учреждения  в области культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 № 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст. 8 Закона  края от  03.12.2004 № 12-2674 "Об образовании", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 № 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений")

19 485,80   

32 776,90   

33 195,80   

33 321,10   

33 519,10   

3

Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей для одаренных детей в области культуры (ст. 13 Закона края "О защите прав ребенка" от 02.11.2000 № 12-961)

4 888,20   

6 039,60   

10 079,70   

10 079,70   

10 079,70   

4

Обеспечение деятельности краевых государственных  учреждений культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 № 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 №  2-190 "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закона края от 17.05.1999 № 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст. 6 Закона края от 03.12.2004 № 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.05 № 28-п  "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры")

960 855,60   

909 125,50   

1025916,80

786 328,70   

789 571,10   

5

Расходы на аренду квартир для работников краевых государственных  учреждений культуры (ст. 9, 20 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 02.10.2007 № 159-уг  "Об утверждении порядка аренды краевыми государственными учреждениями культуры жилых помещений для художественного и артистического персонала")

12 314,60   

12 134,80   

12 390,20

12 284,20   

12 191,20   

6

Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов "Государственный творческий заказ", "Кочующая культурная столица" (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона края от 17.05.1999 № 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае ")

35 655,10   

60 514,30   

96 998,50

60 149,20   

60 149,70   

7

Расходы на приобретение литературы для библиотек края (ст. 8 Закона края от 17.05.1999 № 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае")

40 920,00   

42 001,10   

30 100,00

8

Расходы на реализацию  краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (Закон края от 25.01.2007 №  21-5715 "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы")

272 853,70   

89 561,90   

9

Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" (пп. 1.7, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19 мероприятий краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы", утвержденной Законом края от 25.01.2007 № 21-5717)

327,90   

-

10

Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы  "Комплексные меры противодействия  распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (постановление Правительства края от 01.12.2009 № 625-п"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия  распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы")

-

601,60

474,80   

955,20   

11

Расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы (пп. 5.12-5.16 раздела 7 мероприятий краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом края от 26.12.2006 № 21-5561)

379,40   

-

12

Обеспечение деятельности краевых государственных  учреждений кинематографии (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 № 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 № 28-п  "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры")

18 453,70   

17 238,60

20 036,80

16 280,30   

16 290,30   

13

Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти края  (ст. 51 Устава Красноярского края, ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 №13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений",  Закон края от 09.06.2005 № 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края",  постановление Совета администрации края от 31.01.2005 № 23-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края")

48 831,20   

54 965,20   

55 574,20

55 574,20   

55 574,20   

14

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения (ст. 6, 8 Закона Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края")

2 769,50

15

Расходы на приобретение музыкальных инструментов для краевых государственных учреждений культуры (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре",  ст. 8 Закона  края от  03.12.2004 № 12-2674 "Об образовании")

10 401,60   

16

Расходы на приобретение специализированной мебели для краевых государственных библиотек и музеев (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона края от 17.05.1999 № 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае")

1 810,00   

17

Гранты Губернатора Красноярского края организациям культуры и образовательным учреждениям в области культуры (ст. 10 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2008 № 29-уг (ред. от 21.08.2009) "Об утверждении положения о грантах Губернатора Красноярского края организациям культуры и положения об индивидуальных грантах Губернатора Красноярского края в области культуры")

45 000,00   

18

Субсидии на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры  социокультурных проектов (ст. 10 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре")

44 977,40   

45 000,00

19

Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры (ст. 19 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2008 № 29-уг (ред. от 21.08.2009) "Об утверждении положения о грантах Губернатора Красноярского края организациям культуры и положения об индивидуальных грантах Губернатора Красноярского края в области культуры")

10 000,00   

20

Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (ст. 19 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре")

9 913,00   

10 000,00   

21

Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское» (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре")

76 993,90   

79 525,20   

50 000,00   

22

Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (ст. 6 Закона Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории  и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края», постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008  № 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края")

40 137,90   

48 340,00   

57 210,00   

49 360,00   

49 360,00   

23

Расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы (ст. 56 Закона Красноярского  края от 07.12.2007 № 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год")

395 795,80   

24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ст. 57 Закона Красноярского  края от 04.12.2008   № 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 год", ст. 29 Закона Красноярского края от 10.12.2009 № 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")

689 967,80

1256340,00

200 000,00   

25

Бюджетные инвестиции в реконструкцию краевой филармонии в г.Красноярске, строительство здания для краевой специальной библиотеки-центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре")

87 672,40   

798 082,60   

26

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек (ст. 8 Закона края от 17.05.1999 № 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае")

6 116,50   

9 181,40   

7 378,00

27

Субсидии краевым государственным автономным учреждениям на выполнение государственного задания (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре")

51 618,60   

71 019,90   

106 930,90

105 406,90   

105 382,90   

28

Субсидии на поддержку развития краевого государственного автономного учреждения (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре")

7 934,40   

29

Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений в области культуры  (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре", ст. 19 Закона  края от  03.12.04 № 12-2674 "Об образовании")

1 139,10   

543,90   

500,00

500,00   

500,00   

30

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на проведение  ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, а также подлежащих оформлению в муниципальную собственность, в рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ст. 20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 № 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов)

8 000,00

31

Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов  краевых государственных учреждений (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре")

2 000,00   

1 000,00   

32

Расходы на реализацию  долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 604-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы")

157 077,20

157 077,20   

157 077,20   

33

Расходы на реализацию  долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2012 годы (проект постановления Правительства Красноярского края)

100 000,00

428 000,00   

428 000,00   

34

Расходы на реализацию краевой целевой программы «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы  (Закон Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1120 «О краевой целевой программе «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы»)

750,00

Итого расходов

2376389,50

3265183,20

3373620,00

2193155,10   

1959613,30   

Формирование доходов

1

Доходы от предпринимательской деятельности и от платных услуг (ст. 22, 23 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре")

130387,96   

134484,50   

119924,60   

124458,80   

127826,70   

2

Доходы от сдачи в аренду имущества (ст. 22, 23 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре")

2 781,00   

2 981,00   

3 186,00   

Итого доходов

130387,96   

134484,50   

122705,60   

127439,80   

131012,70