N п/п

Наименование структурного элемента государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

Всего за II этап/ единицы измерения показателя

2022 год (1-й год этапа)

2023 год (2-й год этапа)

2024 год (3-й год этапа)

2025 год (4-й год этапа)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

2.

Цель 1 государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа: "Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств"

3.

Показатель 1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

%

< 3

< 3

< 3

< 3

4.

Весовое значение показателя 1

Х

0,3

0,3

0,3

0,3

5.

Показатель 2. Рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России)

%

100

100

100

100

6.

Весовое значение показателя 2

Х

0,42

0,42

0,42

0,42

7.

Цель 2 государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа: "Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе"

8.

Показатель 3. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (муниципального округа, городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания

%

85

-

-

-

9.

Показатель 3. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального округа, городского округа к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания

%

-

85

85

85

10.

Весовое значение показателя 3

Х

0,14

0,14

0,14

0,14

11.

Показатель 4. Доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), которым присвоена I степень качества организации и осуществления бюджетного процесса

%

38

-

-

-

12.

Показатель 4. Доля муниципальных округов, городских округов, которым присвоена I степень качества организации и осуществления бюджетного процесса

%

-

> 50

> 50

> 50

13.

Весовое значение показателя 4

Х

0,14

0,14

0,14

0,14

14.

Общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию II этапа государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

163 653 927

35 702 992

39 169 596

42 941 042

45 840 297

15.

Направление 1 "Организация и обеспечение бюджетного процесса"

16.

Весовое значение направления 1

Х

0,5

0,5

0,5

0,5

17.

Комплексы процессных мероприятий

18.

Показатель 1. Исполнение расходных обязательств окружного бюджета, % плановых назначений (соблюдение ограничения)

%

> 95

> 95

> 95

> 95

19.

Весовое значение показателя 1

Х

0,2

0,2

0,1

0,1

20.

Показатель 2. Наличие результатов мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств окружного бюджета

%

100

100

100

100

21.

Весовое значение показателя 2

Х

0,15

0,15

0,1

0,1

22.

Показатель 3. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

%

< 3

< 3

< 3

< 3

23.

Весовое значение показателя 3

Х

0,15

0,15

0,15

0,15

24.

Показатель 4. Наличие результатов оценки налоговых расходов Ямало-Ненецкого автономного округа

%

100

100

100

100

25.

Весовое значение показателя 4

Х

0,1

0,1

0,1

0,1

26.

Показатель 5. Размещение на официальном сайте департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа, ответственным исполнителем которой является департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

%

100

100

100

100

27.

Весовое значение показателя 5

Х

0,1

0,1

0,1

0,1

28.

Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование и организация бюджетного процесса в Ямало-Ненецком автономном округе" <1>

2 411 305

494 718

547 267

608 562

760 758

29.

Показатель 6. Отношение объема государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа к общему объему доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений (соблюдение ограничения)

%

< 40

< 40

< 40

< 40

30.

Весовое значение показателя 6

Х

0,15

0,15

0,15

0,15

31.

Показатель 7. Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа к общему объему расходов окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (соблюдение ограничения)

%

< 5

< 5

< 5

< 5

32.

Весовое значение показателя 7

Х

0,15

0,15

0,15

0,15

33.

Комплекс процессных мероприятий 2 "Обслуживание государственного долга"

4 201 261

359 386

97 174

30 354

3 714 347

34.

Проектная часть

35.

Показатель 8. Доля расходов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, произведенных с учетом мнения граждан, от общего объема расходов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (без учета субвенций)

%

-

-

> 5

> 5

36.

Весовое значение показателя 8

Х

-

-

0,15

0,15

37.

Ведомственный проект "Бюджетная инициатива граждан" ("Уютный Ямал")

17 000

-

-

9 000

8 000

38.

Направление 2 "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами"

39.

Весовое значение направления 2

Х

0,5

0,5

0,5

0,5

40.

Комплекс процессных мероприятий

41.

Показатель 1. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

%

100

100

100

100

42.

Весовое значение показателя 1

Х

0,12

0,19

0,19

0,19

43.

Показатель 2. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)

%

30

30

30

30

44.

Весовое значение показателя 2

Х

0,12

0,12

0,12

0,12

45.

Показатель 3. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета (за исключением субвенций)

%

< 15

-

-

-

46.

Весовое значение показателя 3

Х

0,14

-

-

-

47.

Показатель 4. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству

%

< 12

< 12

< 12

< 12

48.

Весовое значение показателя 4

Х

0,2

0,2

0,2

0,2

49.

Показатель 5. Доля муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов

%

< 3

< 3

< 3

< 3

50.

Весовое значение показателя 5

Х

0,3

0,3

0,3

0,3

51.

Комплекс процессных мероприятий 3 "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов"

153 980 621

34 094 157

37 728 677

41 495 141

40 662 646

52.

Показатель 6. Доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными исполнительными органами Ямало-Ненецкого автономного округа утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных им полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа, при выполнении которых возникают расходные обязательства муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции, в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию <2>

%

100

100

100

100

53.

Весовое значение показателя 6

Х

0,12

0,19

0,19

0,19

54.

Комплекс процессных мероприятий 4 "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций"

226 550

56 464

52 956

56 377

60 753

55.

Направление 3 "Обеспечение реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа"

56.

Комплекс процессных мероприятий ОЦ "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти"

2 817 190

698 267

743 522

741 608

633 793