N п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа (всего)

168500128

20012549

20795340

22948029

25243814

26500132

26500132

26500132

2.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)

168500128

20012549

20795340

22948029

25243814

26500132

26500132

26500132

3.

Подпрограмма 1 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"

950363

115747

56081

149527

157252

157252

157252

157252

4.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

950363

115747

56081

149527

157252

157252

157252

157252

5.

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа"

32956294

3393361

2816177

2978936

4593593

6391409

6391409

6391409

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

32956294

3393361

2816177

2978936

4593593

6391409

6391409

6391409

7.

Подпрограмма 3 "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе"

130384486

15910170

17355883

19248895

19873508

19332010

19332010

19332010

8.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

130384486

15910170

17355883

19248895

19873508

19332010

19332010

19332010

9.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы"

4208985

593271

567199

570671

619461

619461

619461

619461

10.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

4208985

593271

567199

570671

619461

619461

619461

619461

N п/п

Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя

N основного мероприятия/мероприятий, влияющих на показатель

Единица измерения

Значение показателей эффективности

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

вес показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа

2.

Цель 1 Государственной программы "Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств"

3.

1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

%

+ 0

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

0,15

4.

2. Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,3

5.

3. Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства "Standard&Poor`s")

%

100

100

100

100

100

0,1

6.

3. Кредитный рейтинг, присвоенный автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами

100

100

100

100

0,1

7.

4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, % расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения)

%

> 90

> 90

> 90

> 93

> 93

> 93

> 93

> 93

> 93

0,17

8.

Цель 2 Государственной программы "Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе"

9.

5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания

%

91,2

95,9

80

80

80

80

80

80

80

0,14

10.

6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень)

%

38

38

46

70

70

70

70

70

70

0,14

11.

Подпрограмма 1 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
(суммарный коэффициент веса показателей - 0,5)

12.

Цель Подпрограммы 1 "Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля"

13.

Задача Подпрограммы 1.1 "Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)"

14.

Задача Подпрограммы 1.4 "Эффективно управлять финансовыми активами, в частности резервными средствами"

15.

1.1. Исполнение расходных обязательств окружного бюджета, % плановых назначений (соблюдение ограничения)

01, 2, 3, 4

%

+ 96,2

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

0,3

16.

1.4. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета

01, 2, 3, 4

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,32

17.

Цель Подпрограммы 1 "Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику"

18.

Задача Подпрограммы 1.2 "Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику Ямало-Ненецкого автономного округа"

19.

Задача Подпрограммы 1.3 "Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг)"

20.

1.2. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

5

%

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

0,13

21.

1.3. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов

5

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,15

22.

Цель Подпрограммы 1 "Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета"

23.

Задача Подпрограммы 1.5 "Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных финансах Ямало-Ненецкого автономного округа"

24.

1.5. Размещение на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа

01

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,1

25.

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом" (суммарный коэффициент веса показателей - 0,2)

26.

Цель Подпрограммы 2 "Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа"

27.

Задача Подпрограммы 2.1 "Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне"

28.

2.1. Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)

2, 5, 6

%

+ 10

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

0,15

29.

Задача Подпрограммы 2.2 "Минимизировать стоимость заимствований"

30.

2.5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничения)

01

%

+ 0

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

0,15

31.

Задача 2.3 "Поддерживать кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на достигнутом уровне, создавать предпосылки для его повышения"

32.

2.2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа

3

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,15

33.

Задача Подпрограммы 2.4 "Совершенствовать механизм управления государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа"

34.

2.3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)

7

%

+ 1,5

< 7

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

0,15

35.

2.4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения)

7

%

+ 0

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

0,15

36.

Задача Подпрограммы 2.5 "Осуществлять мониторинг состояния государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа и акционерных обществ с долей участия Ямало-Ненецкого автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%"

37.

2.6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

4

%

+ 2

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

0,1

38.

2.7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

4

%

+ 0

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

0,15

39.

Подпрограмма 3 "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе"
(справочно: суммарный коэффициент веса показателей - 0,3)

40.

Цель Подпрограммы 3 "Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в Ямало-Ненецком автономном округе"

41.

Задача Подпрограммы 3.1 "Осуществлять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений в сфере управления муниципальными финансами"

42.

3.3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

4 - 6

%

100

99,9

100

100

100

100

100

100

100

0,12

43.

3.4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

4 - 6

%

77

80

80

80

80

80

80

80

80

0,12

44.

Цель Подпрограммы 3 "Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных бюджетов в Ямало-Ненецком автономном округе и содействие сбалансированности местных бюджетов"

45.

Задача Подпрограммы 3.2 "Совершенствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам"

46.

3.1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам

01, 02, 8

%

27

30,1

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

>= 24,08

0,12

47.

3.2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета
(за исключением субвенций)

01, 02, 8

%

8,2

10

10

10

10

10

10

10

10

0,14

48.

Цель Подпрограммы 3 "Повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе"

49.

Задача Подпрограммы 3.3 "Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами"

50.

3.5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе

03, 7, 9, 10

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

51.

3.6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации

03, 7, 9, 10

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

52.

3.7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках муниципальных программ

03, 7, 9, 10

%

40

42

90

90

90

90

90

90

90

0,1

53.

3.8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству

03, 7, 9, 10

%

20

18

16

< 14

< 12

< 12

< 12

< 12

< 12

0,1

54.

3.9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов

03, 7, 9, 10

%

4

4

4

0

3

3

3

3

3

0,1