N п/п

Наименование структурного элемента государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

Всего за II этап/единицы измерения показателя

2022 год (1-й год этапа)

2023 год (2-й год этапа)

2024 год (3-й год этапа)

2025 год (4-й год этапа)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

2.

Цель 1 государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа: "Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств"

3.

Показатель 1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

%

< 3

< 3

< 3

< 3

4.

Весовое значение показателя 1

Х

0,3

0,3

0,3

0,3

5.

Показатель 2. Рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации) (далее - Минфин России)

%

100

100

100

100

6.

Весовое значение показателя 2

Х

0,42

0,42

0,42

0,42

7.

Цель 2 государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа: "Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе"

8.

Показатель 3. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (муниципального округа, городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания

%

85

-

-

-

9.

Показатель 3. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального округа, городского округа к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания

%

-

85

85

85

10.

Весовое значение показателя 3

Х

0,14

0,14

0,14

0,14

11.

Показатель 4. Доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), которым присвоена I степень качества организации и осуществления бюджетного процесса

%

38

-

-

-

12.

Показатель 4. Доля муниципальных округов, городских округов, которым присвоена I степень качества организации и осуществления бюджетного процесса

%

-

> 50

> 50

> 50

13.

Весовое значение показателя 4

Х

0,14

0,14

0,14

0,14

14.

Общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию II этапа государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

164693874

35702992

39169596

42916902

46904384

15.

Направление 1 "Организация и обеспечение бюджетного процесса"

16.

Весовое значение направления 1

Х

0,5

0,5

0,5

0,5

17.

Комплексы процессных мероприятий

18.

Показатель 1. Исполнение расходных обязательств окружного бюджета, % плановых назначений (соблюдение ограничения)

%

> 95

> 95

> 95

> 95

19.

Весовое значение показателя 1

Х

0,2

0,2

0,1

0,1

20.

Показатель 2. Наличие результатов мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств окружного бюджета

%

100

100

100

100

21.

Весовое значение показателя 2

Х

0,15

0,15

0,1

0,1

22.

Показатель 3. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

%

< 3

< 3

< 3

< 3

23.

Весовое значение показателя 3

Х

0,15

0,15

0,15

0,15

24.

Показатель 4. Наличие результатов оценки налоговых расходов Ямало-Ненецкого автономного округа

%

100

100

100

100

25.

Весовое значение показателя 4

Х

0,1

0,1

0,1

0,1

26.

Показатель 5. Размещение на официальном сайте департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") законов об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее - закон об окружном бюджете), отчетов об исполнении окружного бюджета, государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа, ответственным исполнителем которой является департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

%

100

100

100

100

27.

Весовое значение показателя 5

Х

0,1

0,1

0,1

0,1

28.

Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование и организация бюджетного процесса в Ямало-Ненецком автономном округе" <1>

2264897

494718

547267

599880

623032

29.

Показатель 6. Отношение объема государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа к общему объему доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений (соблюдение ограничения)

%

< 40

< 40

< 40

< 40

30.

Весовое значение показателя 6

Х

0,15

0,15

0,15

0,15

31.

Показатель 7. Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа к общему объему расходов окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (соблюдение ограничения)

%

< 5

< 5

< 5

< 5

32.

Весовое значение показателя 7

Х

0,15

0,15

0,15

0,15

33.

Комплекс процессных мероприятий 2 "Обслуживание государственного долга"

3098188

359386

97174

131414

2510214

34.

Проектная часть

35.

Показатель 8. Доля расходов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, произведенных с учетом мнения граждан, от общего объема расходов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (без учета субвенций)

%

-

-

> 5

> 5

36.

Весовое значение показателя 8

Х

-

-

0,15

0,15

37.

Ведомственный проект "Бюджетная инициатива граждан" ("Уютный Ямал")

18000

-

-

9000

9000

38.

Направление 2 "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами"

39.

Весовое значение направления 2

Х

0,5

0,5

0,5

0,5

40.

Комплекс процессных мероприятий

41.

Показатель 1. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

%

100

100

100

100

42.

Весовое значение показателя 1

Х

0,12

0,19

0,19

0,19

43.

Показатель 2. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)

%

30

30

30

30

44.

Весовое значение показателя 2

Х

0,12

0,12

0,12

0,12

45.

Показатель 3. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета (за исключением субвенций)

%

< 15

-

-

-

46.

Весовое значение показателя 3

Х

0,14

-

-

-

47.

Показатель 4. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству

%

< 12

< 12

< 12

< 12

48.

Весовое значение показателя 4

Х

0,2

0,2

0,2

0,2

49.

Показатель 5. Доля муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов

%

< 3

< 3

< 3

< 3

50.

Весовое значение показателя 5

Х

0,3

0,3

0,3

0,3

51.

Комплекс процессных мероприятий 3 "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов"

156393607

34094157

37728677

41506032

43064741

52.

Показатель 6. Доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными исполнительными органами Ямало-Ненецкого автономного округа утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе по осуществлению переданных им полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа, при выполнении которых возникают расходные обязательства муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции, в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию <2>

%

100

100

100

100

53.

Весовое значение показателя 6

Х

0,12

0,19

0,19

0,19

54.

Комплекс процессных мероприятий 4 "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций"

228558

56464

52956

58401

60737

55.

Направление 3 "Обеспечение реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа"

56.

Комплекс процессных мероприятий ОЦ "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти"

2690624

698267

743522

612175

636660

N п/п

Наименование структурного элемента государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

Всего за III этап/единицы измерения показателя

2026 год (1-й год этапа)

2027 год (2-й год этапа)

2028 год (3-й год этапа)

2029 год (4-й год этапа)

2030 год (5-й год этапа)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

2.

Цель 1 государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа: "Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств"

3.

Показатель 1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

%

< 3

-

-

-

-

4.

Весовое значение показателя 1

Х

0,3

-

-

-

-

5.

Показатель 2. Рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России)

%

100

-

-

-

-

6.

Весовое значение показателя 2

Х

0,42

-

-

-

-

7.

Цель 2 государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа: "Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе"

8.

Показатель 3. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального округа, городского округа к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания

%

85

-

-

-

-

9.

Весовое значение показателя 3

Х

0,14

-

-

-

-

10.

Показатель 4. Доля муниципальных округов, городских округов, которым присвоена I степень качества организации и осуществления бюджетного процесса

%

> 50

-

-

-

-

11.

Весовое значение показателя 4

Х

0,14

-

-

-

-

12.

Общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию III этапа государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

53317808

53317808

-

-

-

-

13.

Направление 1 "Организация и обеспечение бюджетного процесса"

14.

Весовое значение направления 1

Х

0,5

-

-

-

-

15.

Комплекс процессных мероприятий

16.

Показатель 1. Исполнение расходных обязательств окружного бюджета, % плановых назначений (соблюдение ограничения)

%

> 95

-

-

-

-

17.

Весовое значение показателя 1

Х

0,1

-

-

-

-

18.

Показатель 2. Наличие результатов мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств окружного бюджета

%

100

-

-

-

-

19.

Весовое значение показателя 2

Х

0,1

-

-

-

-

20.

Показатель 3. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)

%

< 3

-

-

-

-

21.

Весовое значение показателя 3

Х

0,15

-

-

-

-

22.

Показатель 4. Наличие результатов оценки налоговых расходов Ямало-Ненецкого автономного округа

%

100

-

-

-

-

23.

Весовое значение показателя 4

Х

0,1

-

-

-

-

24.

Показатель 5. Размещение на официальном сайте департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в сети "Интернет" законов об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа, ответственным исполнителем которой является департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

%

100

-

-

-

-

25.

Весовое значение показателя 5

Х

0,1

-

-

-

-

26.

Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование и организация бюджетного процесса в Ямало-Ненецком автономном округе" <1>

647953

647953

-

-

-

-

27.

Показатель 6. Отношение объема государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа к общему объему доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений (соблюдение ограничения)

%

< 40

-

-

-

-

28.

Весовое значение показателя 6

Х

0,15

-

-

-

-

29.

Показатель 7. Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа к общему объему расходов окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (соблюдение ограничения)

%

< 5

-

-

-

-

30.

Весовое значение показателя 7

Х

0,15

-

-

-

-

31.

Комплекс процессных мероприятий 2 "Обслуживание государственного долга"

7312894

7312894

-

-

-

-

32.

Проектная часть

33.

Показатель 8. Доля расходов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, произведенных с учетом мнения граждан, от общего объема расходов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (без учета субвенций)

%

5

-

-

-

-

34.

Весовое значение показателя 8

Х

0,15

-

-

-

-

35.

Ведомственный проект "Бюджетная инициатива граждан" ("Уютный Ямал")

9000

9000

-

-

-

-

36.

Направление 2 "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами"

37.

Весовое значение направления 2

Х

0,5

-

-

-

-

38.

Комплекс процессных мероприятий

39.

Показатель 1. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

%

100

-

-

-

-

40.

Весовое значение показателя 1

Х

0,19

-

-

-

-

41.

Показатель 2. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)

%

30

-

-

-

-

42.

Весовое значение показателя 2

Х

0,12

-

-

-

-

43.

Показатель 3. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству

%

< 12

-

-

-

-

44.

Весовое значение показателя 3

Х

0,2

-

-

-

-

45.

Показатель 4. Доля муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов

%

< 3

-

-

-

-

46.

Весовое значение показателя 4

Х

0,3

-

-

-

-

47.

Комплекс процессных мероприятий 3 "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов"

44622662

44622662

-

-

-

-

48.

Показатель 5. Доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными исполнительными органами Ямало-Ненецкого автономного округа утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе по осуществлению переданных им полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа, при выполнении которых возникают расходные обязательства муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции, в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию <2>

%

100

-

-

-

-

49.

Весовое значение показателя 5

Х

0,19

-

-

-

-

50.

Комплекс процессных мероприятий 4 "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций"

63175

63175

-

-

-

-

51.

Направление 3 "Обеспечение реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа"

52.

Комплекс процессных мероприятий 5 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти"

662124

662124

-

-

-

-