Номер строки

Номер цели, задачи, целевого показателя

Наименование цели, задачи и целевого показателя

Единица измерения

Значение целевого показателя реализации государственной программы

Источник значения показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

1.

Подпрограмма 1 "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов"

2.

1.1.

Цель "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований"

3.

1.1.1.

Задача 1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств"

4.

1.1.1.1.

Выравнивание минимального уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований до уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанного в размере 0,9 от среднего по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области

уровень

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Постановление Правительства Свердловской области об утверждении методик оценки суммарного налогового потенциала, суммарной оценки бюджетных расходов и расчета коэффициента показателей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период

5.

1.1.2.

Задача 2 "Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Свердловской области"

6.

1.1.2.1.

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области (в сопоставимых условиях)

процентов

>= 2

>= 2

>= 3

>= 3

>= 3

>= 3

>= 3

прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года;
долгосрочный прогноз социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года;
прогноз социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период

7.

1.1.2.2.

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в сопоставимых условиях)

процентов

>= 0,1

>= 0,1

>= 2

>= 0,1

>= 2

>= 2

>= 2

прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года;
долгосрочный прогноз социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года;
прогноз социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период

8.

1.1.2.3.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области

млрд. рублей

192,3

196,8

217,0

236,0

248,6

260,0

272,0

прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года;
долгосрочный прогноз социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года;
прогноз социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период

9.

1.1.2.4.

Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов

тыс. рублей

-

-

-

-

55,0

57,0

59,0

Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

10.

1.1.3.

Задача 3 "Компенсация дополнительных расходов бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

11.

1.1.3.1.

Доля межбюджетных трансфертов, перечисляемых в полном объеме и с соблюдением сроков предоставления бюджетам закрытых административно-территориальных образований, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из федерального бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных образований

процентов

100

100

100

100

100

100

100

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 N 232 "Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

12.

2.

Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"

13.

2.2.

Цель "Рациональное управление средствами областного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов"

14.

2.2.1.

Задача 1 "Организация бюджетного процесса в части планирования областного бюджета"

15.

2.2.1.1.

Соблюдение сроков разработки проекта областного бюджета, установленных Правительством Свердловской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

распоряжение Правительства Свердловской области о плане мероприятий по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

16.

2.2.1.2.

Формирование областного бюджета в программной структуре

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

закон Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

17.

2.2.1.3.

Своевременная разработка проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) Свердловской области на долгосрочный период

да/нет

-

-

-

-

да

да

да

Постановление Правительства Свердловской области от 19.08.2015 N 741-ПП "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, мониторинга и контроля реализации бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный период"

18.

2.2.2.

Задача 2 "Организация исполнения областного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства"

19.

2.2.2.1.

Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

процентов

<= 15,0

<= 15,0

<= 15,0

<= 15,0

<= 15,0

<= 15,0

<= 15,0

отчет об исполнении областного бюджета

20.

2.2.2.2.

Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи областного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета

срок

до 1 января очередного финансового года

до 1 января очередного финансового года

до 1 января очередного финансового года

до 1 января очередного финансового года

до 1 января очередного финансового года

до 1 января очередного финансового года

до 1 января очередного финансового года

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2010 N 1524-ПП "О Министерстве финансов Свердловской области" (далее - ППСО от 18.10.2010 N 1524-ПП)

21.

2.2.2.3.

Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Бюджетный кодекс Российской Федерации

22.

2.2.2.4.

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Бюджетный кодекс Российской Федерации

23.

2.2.2.5.

Исполнение судебных актов по искам к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджетный кодекс Российской Федерации

24.

2.2.2.6.

Объем просроченной кредиторской задолженности Министерства финансов Свердловской области по обязательствам областного бюджета

тыс. рублей

-

-

-

-

0

0

0

Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

25.

2.2.2.7.

Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым доходам областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года

процентов

-

-

-

-

< 100,0

< 100,0

< 100,0

данные бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Свердловской области - главного администратора (администратора) доходов

26.

2.2.2.8.

Отношение остатка невыясненных поступлений, зачисляемых в областной бюджет, по которым администратором доходов на 1 января года, следующего за отчетным, не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года

процентов

-

-

-

-

< 100,0

< 100,0

< 100,0

данные бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Свердловской области - главного администратора (администратора) доходов

27.

2.2.3.

Задача 3 "Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении областного и консолидированного бюджетов"

28.

2.2.3.1.

Соблюдение установленных действующим законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении областного и консолидированного бюджетов, формируемой Министерством финансов Свердловской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"

29.

2.2.4.

Задача 4 "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок"

30.

2.2.4.1.

Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения государственных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств

процентов

30

-

-

-

-

-

-

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
ППСО от 18.10.2010 N 1524-ПП

31.

2.2.4.2.

Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов областного бюджета

процентов

-

20

20

20

20

20

20

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
ППСО от 18.10.2010 N 1524-ПП

32.

2.2.4.3.

Количество проведенных проверок исполнения действующего законодательства в сфере закупок

единиц

28

30

37

37

32

34

34

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
ППСО от 18.10.2010 N 1524-ПП

33.

2.2.4.4.

Доля документов, в отношении которых осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг

процентов

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 N 1367 "О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

34.

2.2.5.

Задача 5 "Повышение эффективности управления средствами бюджета Свердловской области"

35.

2.2.5.1.

Степень качества управления финансами Свердловской области, определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации

степень качества управления региональными финансами

II

II

II

II

II

II

II

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами" (далее - Приказ Минфина России от 03.12.2010 N 552)

36.

2.2.5.2.

Количество баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных

баллов

-

-

-

<= 95,0

<= 95,0

<= 95,0

<= 95,0

Приказ Минфина России от 03.12.2010 N 552

37.

2.2.5.3.

Коэффициент покрытия расходов областного бюджета собственными средствами без привлечения заемных средств

процентов

-

-

-

>= 90,0

>= 90,0

>= 90,0

>= 90,0

Приказ Минфина России от 03.12.2010 N 552

38.

2.2.5.4.

Организация работы по повышению финансовой грамотности населения Свердловской области

да/нет

-

-

-

-

да

да

да

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 N 2039-р

39.

3.

Подпрограмма 3 "Управление государственным долгом"

40.

3.3.

Цель "Соблюдение ограничений по объему государственного долга Свердловской области и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств"

41.

3.3.1.

Задача 1 "Планирование и осуществление государственных заимствований, исходя из размера дефицита областного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Свердловской области"

42.

3.3.1.1.

Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита областного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

Бюджетный кодекс Российской Федерации

43.

3.3.1.2.

Объем просроченной задолженности по государственным контрактам, связанным с размещением облигационных займов Свердловской области

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

данные бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Свердловской области - получателя бюджетных средств

44.

3.3.1.3.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Свердловской области

тыс. рублей

-

-

-

0

0

0

0

Приказ Минфина России от 03.12.2010 N 552

45.

3.3.1.4.

Соотношение объема выплат по государственным гарантиям к общему объему предоставленных Свердловской областью государственных гарантий

процентов

-

-

-

0

0

0

0

Приказ Минфина России от 03.12.2010 N 552

46.

3.3.2.

Задача 2 "Учет долговых обязательств Свердловской области и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке"

47.

3.3.2.1.

Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
ППСО от 18.10.2010 N 1524-ПП

48.

3.3.2.2.

Отношение объема государственного долга Свердловской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)

процентов

38,2

46,5

47,8

44,8

49,0

49,0

48,0

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";
закон Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

49.

3.3.3.

Задача 3 "Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Свердловской области, обеспечение размещения, обращения и погашения государственных облигаций Свердловской области"

50.

3.3.3.1.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процентов

1,4

1,9

2,3

2,9

2,5

3,4

3,3

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
закон Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

51.

3.3.3.2.

Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

закон Свердловской области об исполнении областного бюджета

52.

3.3.3.3.

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Свердловской области (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Свердловской области

процентов

-

-

-

<= 13,0

<= 13,0

<= 13,0

<= 13,0

Приказ Минфина России от 03.12.2010 N 552

53.

4.

Подпрограмма 4 "Совершенствование информационной системы управления финансами"

54.

4.4.

Цель "Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем"

55.

4.4.1.

Задача 1 "Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программных бюджетов"

56.

4.4.1.1.

Доля муниципальных образований, которым предоставлена возможность доступа к информационному ресурсу для осуществления перехода к программному бюджету с использованием программного комплекса "ИСУФ"

процентов

50

70

100

100

100

100

100

Постановление Правительства Свердловской области от 26.10.2012 N 1194-ПП "О доработке и развитии программного комплекса "Информационная система управления финансами" (далее - ППСО от 26.10.2012 N 1194-ПП);
Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 1275-р

57.

4.4.1.2.

Доля исполнительных органов государственной власти Свердловской области (ответственных исполнителей государственных программ), применяющих программный комплекс "ИСУФ" для управления государственными программами, из общего количества исполнительных органов государственной власти Свердловской области (ответственных исполнителей государственных программ), имеющих государственные программы

процентов

100

100

100

100

100

100

100

ППСО от 26.10.2012 N 1194-ПП;
Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 1275-р

58.

4.4.2.

Задача 2 "Автоматизация планирования областного бюджета с применением программно-целевого принципа и автоматизированное решение сопутствующих задач бюджетного процесса"

59.

4.4.2.1.

Число функциональных модулей программного комплекса "ИСУФ", используемых для автоматизации задач бюджетного процесса

единиц

7

10

14

14

14

14

14

ППСО от 26.10.2012 N 1194-ПП;
Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 1275-р

60.

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области "Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года"

61.

5.5.

Цель "Обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"

62.

5.5.1.

Задача "Обеспечение эффективной деятельности Министерства финансов Свердловской области по реализации государственной программы Свердловской области "Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года"

63.

5.5.1.1.

Доля целевых показателей государственной программы, значения которых достигли или превысили запланированные

процентов

100

100

100

100

100

100

100

отчет о реализации государственной программы по установленной форме