Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Общий планируемый объем финансирования Государственной программы - 169 980 225,3 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год - 8 323 349,8 тыс. рублей;

2015 год - 8 701 126,9 тыс. рублей;

2016 год - 8 309 962,7 тыс. рублей;

2017 год - 10 396 430,6 тыс. рублей;

2018 год - 12 616 011,8 тыс. рублей;

2019 год - 18 390 795,8 тыс. рублей;

2020 год - 18 277 685,7 тыс. рублей;

2021 год - 25 392 465,8 тыс. рублей;

2022 год - 25 750 363,0 тыс. рублей;

2023 год - 27 784 462,2 тыс. рублей;

2024 год - 5 871 591,6 тыс. рублей;

2025 год - 61 855,7 тыс. рублей;

2026 год - 104 123,7 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета - 146 459 954,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 6 031 706,1 тыс. рублей;

2015 год - 6 294 823,7 тыс. рублей;

2016 год - 7 713 032,5 тыс. рублей;

2017 год - 7 613 477,8 тыс. рублей;

2018 год - 9 459 263,0 тыс. рублей;

2019 год - 13 880 040,4 тыс. рублей;

2020 год - 14 113 649,5 тыс. рублей;

2021 год - 24 328 644,3 тыс. рублей;

2022 год - 24 898 676,1 тыс. рублей;

2023 год - 26 945 048,6 тыс. рублей;

2024 год - 5 045 592,5 тыс. рублей;

2025 год - 60 000,0 тыс. рублей;

2026 год - 101 000,0 тыс. рублей;

иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета - 15 664 751,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 828 930,9 тыс. рублей;

2015 год - 2 274 441,3 тыс. рублей;

2016 год - 457 049,6 тыс. рублей;

2017 год - 1 918 768,6 тыс. рублей;

2018 год - 2 460 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 3 844 796,9 тыс. рублей;

2020 год - 3 371 692,4 тыс. рублей;

2021 год - 232 209,4 тыс. рублей;

2022 год - 102 730,8 тыс. рублей;

2023 год - 104 255,4 тыс. рублей;

2024 год - 69 875,7 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 6 115 955,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 412 379,4 тыс. рублей;

2015 год - 66 290,6 тыс. рублей;

2016 год - 67 292,6 тыс. рублей;

2017 год - 653 614,2 тыс. рублей;

2018 год - 695 748,8 тыс. рублей;

2019 год - 661 558,5 тыс. рублей;

2020 год - 764 722,8 тыс. рублей;

2021 год - 779 067,1 тыс. рублей;

2022 год - 684 155,1 тыс. рублей;

2023 год - 668 525,2 тыс. рублей;

2024 год - 657 621,4 тыс. рублей;

2025 год - 1 855,7 тыс. рублей;

2026 год - 3 123,7 тыс. рублей;

средства юридических и физических лиц - 1 382 598,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 907 170,3 тыс. рублей;

2015 год - 45 119,4 тыс. рублей;

2016 год - 32 029,0 тыс. рублей;

2017 год - 62 370,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 4 400,0 тыс. рублей;

2020 год - 27 621,0 тыс. рублей;

2021 год - 48 145,0 тыс. рублей;

2022 год - 64 801,0 тыс. рублей;

2023 год - 91 441,0 тыс. рублей;

2024 год - 98 502,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 352 374,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 143 163,1 тыс. рублей;

2015 год - 20 451,9 тыс. рублей;

2016 год - 40 559,0 тыс. рублей;

2017 год - 148 200,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей

1.11. Мероприятие "Реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60 процентов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"

Мероприятия направлены на реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, степень износа которых превышает 60 процентов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов

V = (1 - A / B) * 100%,

где:

A - остаточная стоимость основных фондов, руб.;

B - стоимость основных фондов, руб.

1.12. Мероприятие "Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)"

Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Кемеровской области - Кузбасса по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов), установленных в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 03.07.2020 N 69-ОЗ "О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровской области - Кузбасса"

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) от экономически обоснованного тарифа, процентов

     (Стоимость ЖКУ по экономически обоснованному тарифу (ЭОТ) / стоимость ЖКУ по установленному тарифу) * 100%

4.4. Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования"

Выполнение работ по проектированию и строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием определяется как факт по итогам года

5. Цель: обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса

5. Задача: создание системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства

5. Подпрограмма "Реализация государственной политики"

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, социальные выплаты гражданам, исполнение судебных актов, уплату налогов и сборов.

Содержание ГКУ "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса": расходы на выплату персоналу, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, уплату налогов и сборов.

Содержание ГКУ "Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса":

расходы на выплату персоналу, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, уплату налогов и сборов.

Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий

Доля расходов на реализацию государственной политики от общих расходов Государственной программы, процентов

Рассчитывается как отношение суммы по подпрограмме "Реализация государственной политики" к итоговой сумме Государственной программы * 100%

5.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"

5.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

5.2.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности ГКУ "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса"

5.2.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" (в части автомобильных дорог)

5.2.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности ГКУ "Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса"

5.2.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" (в части оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса)

5.2.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности ГБУ "Центр развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса"

5.2.6. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" (в части развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса)

N п/п

Позиция в рейтинге

Наименование объекта

Объем субсидий из федерального бюджета, тыс. рублей

Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Кемеровской области, процентов

Значение показателя бюджетной эффективности использования средств федерального бюджета, тыс. рублей/процентов

1

2

3

4

5

1

1

Строительство насосно-фильтровальных станций с. Борисово, п. Зеленовский, с. Березовка, с. Каменка, д. Шевели, с. Барачаты, с. Банново, с. Тараданово, п. Красные Ключи, пгт Крапивинский, Крапивинский муниципальный округ (объект 2) <**>

69 875,7 <**>

0,395

176 900,5

2

2

Строительство водовода от гидроузла N 7 до 3-го микрорайона и реконструкция гидроузла N 7, Беловский городской округ (объект 1)

88 622,1

0,449

197 376,6

3

3

Реконструкция водозаборных скважин с установкой водоочистных станций, п. Новостройка, Кемеровский муниципальный округ (объект 3) <**>

39 384,3 <**>

0,123

320 197,6

4

4

Строительство насосно-фильтровальной станции в пгт Каз, Таштагольский муниципальный район (объект 4) <**>

167 601,9 <**>

0,229

731 886,0

5

Водоснабжение пгт Крапивинский Кемеровской области от водозабора пгт Зеленогорский, Крапивинский муниципальный округ (объект 5) <*>

0,0 <*>

0,267

-

6

Строительство скважины "Школьная" в с. Березово, Кемеровский муниципальный округ (объект 6) <*>

0,0 <*>

0,196

-

7

Реконструкция водонасосной станции на р. Тельбес пгт Мундыбаш, Таштагольский муниципальный район (объект 7) <*>

0,0 <*>

0,111

-

8

Строительство артезианской глубоководной скважины с установкой насосного оборудования с частотным регулированием с. Суслово, Мариинский муниципальный район (объект 8) <*>

0,0 <*>

0,057

-

9

Строительство глубоководных скважин с установкой насосного оборудования, Мариинский муниципальный район (объект 9) <*>

0,0 <*>

0,460

-

10

Строительство централизованной сети водоснабжения ТУ Абагур Центрального района, г. Новокузнецк (объект 10) <*>

0,0 <*>

0,187

-

11

Строительство насосно-фильтровальных станций и станций обезжелезивания и деманганации, Тисульский муниципальный округ (объект 11) <*>

0,0 <*>

0,416

-

12

Реконструкция водозабора пгт Яя, Яйский муниципальный округ (объект 13) <*>

0,0 <*>

0,166

-

13

Реконструкция водозаборных скважин с установкой водоочистных станций, Яйский муниципальный округ (объект 14) <*>

0,0 <*>

0,226

-

14

Строительство 3-й очереди центрального водопровода пристанционной части города, Юргинский городской округ (объект 15) <*>

0,0 <*>

0,352

-

15

Реализация муниципальными образованиями Кемеровской области - Кузбасса мероприятий, предусмотренных региональными и муниципальными программами повышения качества водоснабжения, город Кемерово (объект 16)

0,0 <*>

1,683

-

16

Реконструкция станции подготовки питьевой воды п. Тайжина "Березовая Грива", Осинниковский городской округ (объект 17) <*>

0,0 <*>

0,131

-

17

Реконструкция систем водоснабжения с установкой водопроводных очистных сооружений в с. Костенково, п.ст. Ерунаково, п. Куртуково, Новокузнецкий муниципальный район (объект 18) <*>

0,0 <*>

0,488

-

18

Установка насосно-фильтровальных станций, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ (объект 19) <*>

0,0 <*>

0,537

-

19

Строительство сетей водоснабжения, Мысковский городской округ (объект 20) <*>

0,0 <*>

0,231

-

20

Строительство насосно-фильтровальной станции, Киселевский городской округ (объект 21) <*>

0,0 <*>

0,308

-

21

Установка станций обезжелезивания, Тяжинский муниципальный округ (объект 22) <*>

0,0 <*>

0,094

-

22

Установка насосно-фильтровальных станций, Яшкинский муниципальный округ (объект 23) <*>

0,0 <*>

0,502

-

23

Реконструкция водозаборной скважины N 8, Краснобродский городской округ (объект 24) <*>

0,0 <*>

0,065

-

365 484,0

7,673