Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Общий объем финансирования Государственной программы - 62 358 748,3 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год - 8 323 349,8 тыс. рублей;

2015 год - 8 701 126,9 тыс. рублей;

2016 год - 8 309 962,7 тыс. рублей;

2017 год - 10 396 430,6 тыс. рублей;

2018 год - 10 769 683,1 тыс. рублей;

2019 год - 7 846 773,1 тыс. рублей;

2020 год - 8 011 422,1 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета - 51 897 428,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 6 031 706,1 тыс. рублей;

2015 год - 6 294 823,7 тыс. рублей;

2016 год - 7 713 032,5 тыс. рублей;

2017 год - 7 613 477,8 тыс. рублей;

2018 год - 8 604 626,5 тыс. рублей;

2019 год - 7 731 319,9 тыс. рублей;

2020 год - 7 908 441,9 тыс. рублей;

иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета - 7 118 958,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 828 930,9 тыс. рублей;

2015 год - 2 274 441,3 тыс. рублей;

2016 год - 457 049,6 тыс. рублей;

2017 год - 1 918 768,6 тыс. рублей;

2018 год - 1 460 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 89 884,0 тыс. рублей;

2020 год - 89 884,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов -

1 932 298,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 412 379,4 тыс. рублей;

2015 год - 66 290,6 тыс. рублей;

2016 год - 67 292,6 тыс. рублей;

2017 год - 653 614,2 тыс. рублей;

2018 год - 705 056,6 тыс. рублей;

2019 год - 14 569,2 тыс. рублей;

2020 год - 13 096,2 тыс. рублей;

средства юридических и физических лиц - 1 057 688,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 907 170,3 тыс. рублей;

2015 год - 45 119,4 тыс. рублей;

2016 год - 32 029,0 тыс. рублей;

2017 год - 62 370,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 11 000,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 352 374,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 143 163,1 тыс. рублей;

2015 год - 20 451,9 тыс. рублей;

2016 год - 40 559,0 тыс. рублей;

2017 год - 148 200,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 57,0% к 2020 году;

увеличение доли обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов до 99,2% к 2020 году;

повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Кемеровской области до 38,0 кг у.т./тыс. рублей к 2020 году;

обеспечение энергобезопасности хозяйственного комплекса и социальной сферы Кемеровской области;

создание условий развития генерирующих источников и сетевого комплекса Кемеровской области;

обеспечение технической возможности присоединения к электрическим и тепловым сетям новых потребителей;

увеличение объема капитального ремонта жилищного фонда;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения до 63,13% к 2020 году

1.6. Мероприятие "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"

Компенсация расходов населения по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ)

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа, процентов

     (Стоимость ЖКУ по экономически обоснованному тарифу (ЭОТ) / стоимость ЖКУ по установленному тарифу) * 100%

Выполнение работ по строительству резервных вводов электроснабжения на котельных

Количество введенных резервных вводов электроснабжения на котельных, единиц

Количество введенных резервных вводов электроснабжения на котельных

1.9. Мероприятие "Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения"

Выполнение работ по строительству и реконструкции котельных и сетей теплоснабжения

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, процентов

     (Площадь жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением / общая площадь жилищного фонда) * 100%

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, процентов

     (Площадь жилищного фонда, обеспеченного отоплением / общая площадь жилищного фонда) * 100%

4. Цель: удовлетворение потребности экономики и населения Кемеровской области путем развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области и обеспечения их эффективного функционирования;

приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций;

сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций;

оптимизация транспортных потоков, обеспечение синхронизации развития всех видов транспорта городских агломераций, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт;

обеспечение повышения эффективности расходования средств дорожных фондов за счет создания автоматизированных мониторинговых систем, ориентированных на взаимодействие с пользователями автомобильных дорог;

совершенствование системы комплексного благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

совершенствование деятельности по фиксации нарушений в области дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Кемеровской области

4.8. Задача: повышение безопасности дорожного движения

1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

процентов

58

57,9

57,8

57,7

57,5

57,3

57,0

1.1

Мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры"

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением.

процентов

64,4

64,6

68,0

70,0

-

-

-

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением.

процентов

72,7

73,2

84,0

86,0

-

-

-

1.2

Мероприятие "Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения"

Объем потребления угля котельными

тыс. тонн

3 000

2 950

2 900

2 850

-

-

-

1.3

Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения"

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом.

процентов

85,1

85,3

85,5

85,7

88,5

90,1

90,3

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением

процентов

72,2

72,5

72,8

73,1

75,4

77,1

78,2

1.4

Мероприятие "Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения"

1.6

Мероприятие "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа.

процентов

77,5

77,6

78,6

78,7

78,8

78,9

80,0

Количество введенных резервных вводов электроснабжения на котельных

ед.

-

-

-

-

7

-

-

1.9

Мероприятие "Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения"

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением.

процентов

-

-

-

-

72,3

73,0

74,0

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением

процентов

-

-

-

-

88,1

89,0

89,0

2.2

Мероприятие "Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования".

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных.

т у.т./Гкал

0,197

0,196

0,195

0,194

0,204

0,203

0,202

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

процентов

8,7

8,5

8,3

8,1

20,5

20,0

19,5

2.3

Мероприятие "Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования"

2.4

Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования"

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м).

кВт.ч/куб. м

1,68

1,67

1,65

1,65

1,65

1,65

1,64

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м).

кВт.ч/куб. м

0,69

0,68

0,67

0,66

0,66

0,66

0,65

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

процентов

28

27,5

27

26,5

30,0

29,5

29,0

2.5

Мероприятие "Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования"