Номер строки

Номер цели, задачи, целевого показателя

Наименование целей, задач и целевых показателей

Единица измерения

Значение целевого показателя реализации государственной программы

Источник значений целевого показателя

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28.

1.2.5.5.

Количество перевезенных пассажиров организациями железнодорожного транспорта в пригородном сообщении на территории Свердловской области

тыс. пассажиров в год

13784

13792

10689

13840

13848

13852

14700

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы";

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 160-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области";

Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы"

29.

1.2.5.6.

Объем вагонокилометровой работы организаций железнодорожного транспорта при перевозке пассажиров в пригородном сообщении на территории Свердловской области

тыс. вагоно-километров в год

31900

31900

33100

31900

31900

31900

31900

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 160-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области"

49.

1.2.8.1.

Количество поездов, обеспеченных инновационным подвижным составом

единиц

16

16

23

23

23

23

23

Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы"

55.

2.2.5.2.

Количество построенных и реконструированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

единиц

1

1

5

7

5

11

1

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Постановление Правительства Свердловской области от 31.12.2008 N 1458-ПП "О Концепции развития транспортно-логистической системы Свердловской области на 2009 - 2015 годы (с перспективой до 2030 года)"

60.

2.2.9.2.

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту

километров

88

131

95

110

158,2

147

165

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы"

Номер строки

Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

всего

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

71631172,1

20201027,8

23844252,3

27585892,0

x

2.

федеральный бюджет

10520412,2

2044668,1

3354730,3

5121013,8

x

3.

областной бюджет

57563445,2

17560799,4

18966186,6

21036459,2

x

4.

в том числе субсидии местным бюджетам

7105563,1

2550002,4

1591345,1

2964215,6

x

5.

местный бюджет

3547314,7

595560,3

1523335,4

1428419,0

x

6.

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

x

7.

Капитальные вложения

17320595,6

4448795,7

5981626,8

6890173,1

x

8.

федеральный бюджет

5184668,1

1244668,1

1450000,0

2490000,0

x

9.

областной бюджет

10097045,8

2857409,2

3411661,2

3827975,4

x

10.

в том числе субсидии местным бюджетам

3029598,4

988688,0

673525,4

1367385,0

x

11.

местный бюджет

2038881,7

346718,4

1119965,6

572197,7

x

12.

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

x

13.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

50265,0

23265,0

0,0

27000,0

x

14.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

x

15.

областной бюджет

50265,0

23265,0

0,0

27000,0

x

16.

в том числе субсидии местным бюджетам

0,0

0,0

0,0

0,0

x

17.

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

x

18.

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

x

19.

Прочие нужды

54260311,5

15728967,1

17862625,5

20668718,9

x

20.

федеральный бюджет

5335744,1

800000,0

1904730,3

2631013,8

x

21.

областной бюджет

47416134,4

14680125,2

15554525,4

17181483,8

x

22.

в том числе субсидии местным бюджетам

4075964,7

1561314,4

917819,7

1596830,6

x

23.

местный бюджет

1508433,0

248841,9

403369,8

856221,3

x

24.

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

x

25.

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

26.

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В ТОМ ЧИСЛЕ:

9261660,7

3109985,0

2514083,6

3637592,1

x

27.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

x

28.

областной бюджет

7233835,6

2751568,8

1862501,6

2619765,2

x

29.

в том числе субсидии местным бюджетам

969815,9

351614,0

0,0

618201,9

x

30.

местный бюджет

2027825,1

358416,2

651582,0

1017826,9

x

31.

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

x

32.

1. Капитальные вложения

33.

Всего по направлению "Капитальные вложения"

в том числе:

2633274,2

886528,2

644006,0

1102740,0

x

34.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

x

35.

областной бюджет

1478101,0

591870,0

183116,0

703115,0

x

36.

в том числе субсидии местным бюджетам

0,0

0,0

0,0

0,0

x

37.

местный бюджет

1155173,2

294658,2

460890,0

399625,0

x

38.

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

x

39.

Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. Реконструкция станции Екатеринбург-Сортировочный

-

-

-

-

1.2.6.2 - 1.2.6.4

40.

Строительство третьего главного пути на участке Косулино - Богданович с выделением 1 этапа "Реконструкция участка Косулино - Баженово Свердловской железной дороги. Третий путь" и 2 этапа "Баженово - Богданович (44 км)"

-

-

-

-

1.2.6.1, 1.2.6.6

41.

Реализация проектов по строительству крупных складских комплексов

-

-

-

-

1.2.6.3, 1.2.6.7

42.

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

43.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

в том числе:

2633274,2

886528,2

644006,0

1102740,0

1.2.5.1, 1.2.5.3, 1.2.5.4, 1.2.5.7

44.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

45.

областной бюджет

1478101,0

591870,0

183116,0

703115,0

46.

в том числе субсидии местным бюджетам

0,0

0,0

0,0

0,0

47.

местный бюджет

1155173,2

294658,2

460890,0

399625,0

48.

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

49.

Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования "город Екатеринбург"

в том числе:

2633274,2

886528,2

644006,0

1102740,0

1.2.5.1, 1.2.5.3, 1.2.5.4, 1.2.5.7

50.

федеральный бюджет

-

-

-

-

51.

областной бюджет

1478101,0

591870,0

183116,0

703115,0

52.

в том числе субсидии местным бюджетам

-

-

-

-

53.

местный бюджет

1155173,2

294658,2

460890,0

399625,0

54.

внебюджетные источники

-

-

-

-

55.

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

56.

Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы"

в том числе:

50265,0

23265,0

0,0

27000,0

x

57.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

x

58.

областной бюджет

50265,0

23265,0

0,0

27000,0

x

59.

в том числе субсидии местным бюджетам

0,0

0,0

0,0

0,0

x

60.

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

x

61.

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

x

62.

Управление пассажирскими перевозками в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году

в том числе:

11100,0

11100,0

-

-

1.2.3.7

63.

федеральный бюджет

-

-

-

-

64.

областной бюджет

11100,0

11100,0

-

-

65.

в том числе субсидии местным бюджетам

-

-

-

-

66.

местный бюджет

-

-

-

-

67.

внебюджетные источники

-

-

-

-

68.

Разработка Концепции и операционного транспортного мастер-плана обеспечения мероприятий чемпионата мира по футболу в 2018 году

в том числе:

1920,0

1920,0

-

-

1.2.5.8 - 1.2.5.10

69.

федеральный бюджет

-

-

-

-

70.

областной бюджет

1920,0

1920,0

-

-

71.

в том числе субсидии местным бюджетам

-

-

-

-

72.

местный бюджет

-

-

-

-

73.

внебюджетные источники

-

-

-

-

74.

Организация планирования, расчета затрат и мониторинга пассажирских перевозок

в том числе:

10245,0

10245,0

-

-

1.2.5.2

75.

федеральный бюджет

-

-

-

-

76.

областной бюджет

10245,0

10245,0

-

-

77.

в том числе субсидии местным бюджетам

-

-

-

-

78.

местный бюджет

-

-

-

-

79.

внебюджетные источники

-

-

-

-

80.

Разработка документов транспортного планирования и организации дорожного движения в Свердловской области

в том числе:

27000,0

-

-

27000,0

1.2.8.3

81.

федеральный бюджет

-

-

-

-

82.

областной бюджет

27000,0

-

-

27000,0

83.

в том числе субсидии местным бюджетам

-

-

-

-

84.

местный бюджет

-

-

-

-

85.

внебюджетные источники

-

-

-

-

86.

3. Прочие нужды

87.

Всего по направлению "Прочие нужды"

в том числе:

6578121,5

2200191,8

1870077,6

2507852,1

x

88.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

x

89.

областной бюджет

5705469,6

2136433,8

1679385,6

1889650,2

x

90.

в том числе субсидии местным бюджетам

969815,9

351614,0

0,0

618201,9

x

91.

местный бюджет

872651,9

63758,0

190692,0

618201,9

x

92.

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

x

93.

Содействие повышению доступности перевозок населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области

в том числе:

3859336,7

1237766,6

1430412,2

1191157,9

1.2.5.1, 1.2.5.3, 1.2.5.5, 1.2.5.6, 4.3.12.7

94.

федеральный бюджет

-

-

-

-

95.

областной бюджет

3859336,7

1237766,6

1430412,2

1191157,9

96.

в том числе субсидии местным бюджетам

-

-

-

-

97.

местный бюджет

-

-

-

-

98.

внебюджетные источники

-

-

-

-

99.

в том числе:

100.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникших в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области

в том числе:

3710381,1

1176366,6

1342856,6

1191157,9

1.2.5.1, 1.2.5.3, 1.2.5.5, 1.2.5.6, 4.3.12.7

101.

федеральный бюджет

-

-

-

-

102.

областной бюджет

3710381,1

1176366,6

1342856,6

1191157,9

103.

в том числе субсидии местным бюджетам

-

-

-

-

104.

местный бюджет

-

-

-

-

105.

внебюджетные источники

-

-

-

-

106.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение затрат, возникших в результате организации пригородных перевозок пассажиров и багажа в пригородном сообщении электропоездами серии "Ласточка" на территории Свердловской области в 2015 - 2017 годах

в том числе:

148955,6

61400,0

87555,6

-

1.2.5.1, 1.2.5.3, 1.2.5.5, 1.2.5.6, 4.3.12.7

107.

федеральный бюджет

-

-

-

-

108.

областной бюджет

148955,6

61400,0

87555,6

-

109.

в том числе субсидии местным бюджетам

-

-

-

-

110.

местный бюджет

-

-

-

-

111.

внебюджетные источники

-

-

-

-

112.

Организация перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области по маршрутам спортивных соревнований в период проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

в том числе:

151,1

151,1

-

-

1.2.5.5, 1.2.5.6

113.

федеральный бюджет

-

-

-

-

114.

областной бюджет

151,1

151,1

-

-

115.

в том числе субсидии местным бюджетам

-

-

-

-

116.

местный бюджет

-

-

-

-

117.

внебюджетные источники

-

-

-

-

118.

Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

в том числе:

786008,6

404624,6

381384,0

-

1.1.1.1, 1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.3, 1.1.1.2, 1.2.4.1, 1.2.4.2

119.

федеральный бюджет

-

-

-

-

120.

областной бюджет

554854,1

364162,1

190692,0

-

121.

в том числе субсидии местным бюджетам

-

-

-

-

122.

местный бюджет

231154,5

40462,5

190692,0

-

123.

внебюджетные источники

-

-

-

-

124.

Лизинговые платежи за автобусы, приобретенные в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

в том числе:

328403,8

-

-

328403,8

1.1.1.1, 1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.3, 1.1.1.2, 1.2.4.1, 1.2.4.2

125.

федеральный бюджет

-

-

-

-