Наименование источника

Объем финансовых средств

Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы

всего по Программе

в том числе

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Бюджет Волгограда

505625,9

366720,1

81242,5

21652,0

15336,3

20675,0

Пункт 4 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Областной бюджет

2695836,9

1260108,8

966836,1

468892,0

0,0

0,0

Законы Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. N 56-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы",

подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области", утвержденной постановлением администрации Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. N 46-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области",

подпрограмма "Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда" Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28 ноября 2013 г. N 679-п "Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", постановления Администрации Волгоградской области от 18 июня 2015 г. N 308-п "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", от 23 марта 2017 г. N 139-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, которые осуществляются из местных бюджетов, на 2017 год", от 11 января 2018 г. N 2-п "О предоставлении в 2018 году из областного бюджета субсидии бюджету городского округа город-герой Волгоград на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

Федеральный бюджет

1085855,4

734827,7

351027,7

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. N 56-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы", подпрограмма "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов" Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу"

Внебюджетные источники

1972,1

526,5

1445,6

0,0

0,0

0,0

Постановление Администрации Волгоградской области от 18 июня 2015 г. N 308-п "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области"

N

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования

(тыс. руб.)

Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)

Исполнитель

Примечание

всего

в том числе

наименование

единица измерения

плановое значение

бюджет Волгограда

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Цель: обеспечение населения Волгограда жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан

2016 - 2020 годы, в том числе:

4289290,3

505625,9

2695836,9

1085855,4

1972,1

Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года

%

15

2016 год

2362183,1

366720,1

1260108,8

734827,7

526,5

3

2017 год

1400551,9

81242,5

966836,1

351027,7

1445,6

3

2018 год

490544,0

21652,0

468892,0

0,0

0,0

3

2019 год

15336,3

15336,3

0,0

0,0

0,0

3

2020 год

20675,0

20675,0

0,0

0,0

0,0

3

1.1.

Задача: обеспечение функционирования инженерной инфраструктуры

2016 - 2020 годы, в том числе:

1010968,4

3071,8

1007896,6

0,0

0,0

Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, к уровню аварийности 2015 года (индикатор 1)

%

13,5

Доля объектов газоснабжения и электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов газоснабжения и электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, подлежащих техническому обслуживанию (индикатор 2)

100

Доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, подлежащих техническому обслуживанию

     (индикатор 3)

100

2016 год

265288,1

1440,4

263847,7

0,0

0,0

Индикатор 1

%

3,2

Индикатор 2

100

Индикатор 3

100

2017 год

409957,1

383,7

409573,4

0,0

0,0

Индикатор 1

%

5,8

Индикатор 2

100

Индикатор 3

100

2018 год

334916,6

441,1

334475,5

0,0

0,0

Индикатор 1

%

8,3

Индикатор 2

100

Индикатор 3

100

2019 год

403,3

403,3

0,0

0,0

0,0

Индикатор 1

%

10,9

Индикатор 2

100

Индикатор 3

100

2020 год

403,3

403,3

0,0

0,0

0,0

Индикатор 1

%

13,5

Индикатор 2

100

Индикатор 3

100

1.1.1.

Техническое обслуживание инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт)

2016 - 2020 годы, в том числе:

3071,8

3071,8

0,0

0,0

0,0

Протяженность газораспределительной сети, подлежащей техническому обслуживанию (показатель 1)

км

119,68

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр"

Количество объектов газоснабжения, подлежащих техническому обслуживанию (показатель 2)

ед.

105

Протяженность электрической сети, подлежащей техническому обслуживанию (показатель 3)

км

8,61

Количество объектов электроснабжения, подлежащих техническому обслуживанию (показатель 4)

ед.

18

2016 год

1440,4

1440,4

0,0

0,0

0,0

Показатель 1

км

106,05

Показатель 2

ед.

80

Показатель 3

км

5,11

Показатель 4

ед.

12

2017 год

383,7

383,7

0,0

0,0

0,0

Показатель 1

км

9,63

Показатель 2

ед.

2

Показатель 3

км

3,5

Показатель 4

ед.

6

в том числе погашение кредиторской задолженности

139,1

139,1

0,0

0,0

0,0

2018 год

441,1

441,1

0,0

0,0

0,0

Показатель 1

км

1,4

Показатель 2

ед.

9

Показатель 3

км

-

Показатель 4

ед.

-

в том числе погашение кредиторской задолженности

88,1

88,1

0,0

0,0

0,0

2019 год

403,3

403,3

0,0

0,0

0,0

Показатель 1

км

1,5

Показатель 2

ед.

10

Показатель 3

км

-

Показатель 4

ед.

-

2020 год

403,3

403,3

0,0

0,0

0,0

Показатель 1

км

1,1

Показатель 2

ед.

4

Показатель 3

км

-

Показатель 4

ед.

-

1.1.2.

Компенсация (возмещение) ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению

2016 - 2018 годы, в том числе:

947896,6

0,0

947896,6

0,0

0,0

Доля предоставляемых субсидий ресурсоснабжающим организациям от запланированных к возмещению

%

100

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда

2016 год

263847,7

0,0

263847,7

0,0

0,0

100

2017 год

409573,4

0,0

409573,4

0,0

0,0

100

2018 год

274475,5

0,0

274475,5

0,0

0,0

100

1.1.3.

Погашение кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия "Волгоградское коммунальное хозяйство", сложившейся перед поставщиками энергоресурсов в осенне-зимний отопительный период 2015 - 2016 годов

2016 - 2020 годы, в том числе:

60000,0

0,0

60000,0

0,0

0,0

Доля погашенной кредиторской задолженности

%

100

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда

2018 год

60000,0

0,0

60000,0

0,0

0,0

100

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Задача: развитие инженерной инфраструктуры

2016 - 2020 годы, в том числе:

3113328,4

412791,3

1614681,7

1085855,4

0,0

Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 4)

%

100 <1>

Доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям (индикатор 5)

%

1,8

2016 год

2031653,0

311693,1

985132,2

734827,7

0,0

Индикатор 4

%

25

Индикатор 5

1,65

2017 год

938706,1

61136,8

526541,6

351027,7

0,0

Индикатор 4

%

60

Индикатор 5

1,65

2018 год

107764,6

4756,7

103007,9

0,0

0,0

Индикатор 4

%

20

Индикатор 5

0,19 <2>

2019 год

14933,0

14933,0

0,0

0,0

0,0

Индикатор 4

%

-

Индикатор 5

1,65

2020 год

20271,7

20271,7

0,0

0,0

0,0

Индикатор 4

%

-

Индикатор 5

1,65

1.2.1.

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда

2016 - 2018 годы, в том числе:

10749,3

10749,3

0,0

0,0

0,0

Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда

ед.

1

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр"

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2017 год

9000,0

9000,0

0,0

0,0

0,0

1

2018 год

1749,3

1749,3

0,0

0,0

0,0

0

в том числе погашение кредиторской задолженности

1749,3

1749,3

0,0

0,0

0,0

1.2.2.

Строительство (реконструкция) объектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

2016 - 2018 годы, в том числе:

2894339,6

194052,5

1614431,7

1085855,4

0,0

Количество завершенных строительством объектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

ед.

5

Комитет по строительству администрации Волгограда

2016 год

1911490,7

191530,8

985132,2

734827,7

0,0

1

2017 год

880083,6

2514,3

526541,6

351027,7

0,0

3

2018 год <3>

102765,3

7,4

102757,9

0,0

0,0

1

1.2.3.

Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей

2016 - 2020 годы, в том числе:

29721,7

29471,7

250,0

0,0

0,0

Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся проектные работы по водоснабжению (показатель 5)

ед.

116

Комитет по строительству администрации Волгограда

Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы по водоснабжению (показатель 6)

ед.

104

2016 год

361,0

361,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 5

ед.

104

Показатель 6

-

2017 год

4839,0

4839,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 5

ед.

104

Показатель 6

-

2018 год

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

Показатель 5

ед.

12

Показатель 6

-

2019 год

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 5

ед.

-

Показатель 6

104

2020 год

20271,7

20271,7

0,0

0,0

0,0

Показатель 5

ед.

-

Показатель 6

104

1.2.4.

Проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоснабжения

2016 - 2018 годы, в том числе:

164107,8

164107,8

0,0

0,0

0,0

Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся проектные работы (показатель 7)

ед.

1

Комитет по строительству администрации Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда

Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 8)

ед.

2

2016 год

119324,3

119324,3

0,0

0,0

0,0

Показатель 7

ед.

0

Показатель 8

2

2017 год

44783,5

44783,5

0,0

0,0

0,0

Показатель 7

ед.

1

Показатель 8

1

в том числе погашение кредиторской задолженности

29129,9

29129,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 7

ед.

0

Показатель 8

0

1.2.5.

Строительство (реконструкция) объектов водоотведения

2016 - 2018 годы, в том числе:

477,0

477,0

0,0

0,0

0,0

Количество объектов водоотведения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 9)

ед.

1

Комитет по строительству администрации Волгограда

2016 год

477,0

477,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 9

ед.

1

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 9

ед.

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 9

ед.

0

1.2.6.

Проектирование и строительство (реконструкция) объекта водоснабжения "Строительство объекта "Водоснабжение пос. 5-й участок ВПЭЛС Ворошиловского района Волгограда (строительно-монтажные и прочие работы)"

2016 - 2018 годы, в том числе:

13933,0

13933,0

0

0

0

Доля погашенной кредиторской задолженности

%

100

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда

2018 год

3000,0

3000,0

0

0

0

100

2019 год

10933,0

10933,0

0

0

0

100

1.3.

Задача: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан

2016 - 2020 годы, в том числе:

164993,5

89762,8

73258,6

0,0

1972,1

Доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. (индикатор 6)

%

2,47

Доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. (индикатор 7)

1,45

Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, от общей суммы, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования (индикатор 8)

32,38

Доля многоквартирных домов, в отношении которых изготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 9)

100 <4>

Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 10)

67,3 <5>

2016 год

65242,0

53586,6

11128,9

0,0

526,5

Индикатор 6

%

2,465

Индикатор 7

1,45

Индикатор 8

8,64

Индикатор 10

39,5

2017 год

51888,7

19722,0

30721,1

0,0

1445,6

Индикатор 6

%

0

Индикатор 7

0,07

Индикатор 8

23,74

Индикатор 9

2,4

Индикатор 10

26,2

2018 год

47862,8

16454,2

31408,6

0,0

0,0

Индикатор 6

%

0

Индикатор 7

0

Индикатор 8

0