В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 600, Правительство Забайкальского края постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года N 236 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 30 марта 2015 года N 123, от 15 июля 2016 года N 320, от 24 января 2017 года N 14, от 14 марта 2017 года N 93, от 27 апреля 2017 года N 178, от 2 апреля 2018 года N 114, от 25 сентября 2018 года N 394, от 31 января 2019 года N 17, от 30 апреля 2019 года N 178, от 31 декабря 2019 года N 539, от 30 апреля 2020 года N 137, от 11 марта 2021 года N 53, от 23 июля 2021 года N 264, от 14 октября 2021 года N 408, от 29 декабря 2021 года N 552, от 15 февраля 2022 года N 43, от 17 октября 2022 года N 476, от 14 июня 2023 года N 297).
Первый заместитель председателя
Правительства Забайкальского края
А.И.КЕФЕР
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 236
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию государственной программы составляет 10 705 236,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 474 092,6 тыс. руб.; 2015 год - 470 948,4 тыс. руб.; 2016 год - 446 452,4 тыс. руб.; 2017 год - 684 190,5 тыс. руб.; 2018 год - 828 841,0 тыс. руб.; 2019 год - 1 040 025,2 тыс. руб.; 2020 год - 1 146 093,7 тыс. руб.; 2021 год - 1 089 079,9 тыс. руб.; 2022 год - 1 258 768,2 тыс. руб.; 2023 год - 1 296 304,9 тыс. руб.; 2024 год - 951 721,5 тыс. руб.; 2025 год - 1 018 717,9 тыс. руб. Объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 4 258 909,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 869,2 тыс. руб.; 2015 год - 763,6 тыс. руб.; 2016 год - 10 057,2 тыс. руб.; 2017 год - 60 045,6 тыс. руб.; 2018 год - 71 755,4 тыс. руб.; 2019 год - 318 969,9 тыс. руб.; 2020 год - 1 331 143,9 тыс. руб.; 2021 год - 612 890,3 тыс. руб.; 2022 год - 575 519,7 тыс. руб.; 2023 год - 580 828,1 тыс. руб.; 2024 год - 652 056,4 тыс. руб.; 2025 год - 44 010,4 тыс. руб. |
".
2. Абзац первый раздела 2 "Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р (далее - Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года), Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 2 июня 2023 года N 272 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (далее - Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года), в среднесрочной перспективе политика Забайкальского края в области культуры будет направлена на:".
3. В подпрограмме "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры":
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 8 507 541,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 414 547,3 тыс. руб.; 2015 год - 415 777,8 тыс. руб.; 2016 год - 395 995,6 тыс. руб.; 2017 год - 578 303,6 тыс. руб.; 2018 год - 659 619,9 тыс. руб.; 2019 год - 803 428,5 тыс. руб.; 2020 год - 893 994,1 тыс. руб.; 2021 год - 827 097,1 тыс. руб.; 2022 год - 983 916,8 тыс. руб.; 2023 год - 1 024 931,7 тыс. руб.; 2024 год - 747 661,7 тыс. руб.; 2025 год - 762 267,3 тыс. руб. Объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 4 254 829,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 9 279,1 тыс. руб.; 2017 год - 59 212,2 тыс. руб.; 2018 год - 70 919,1 тыс. руб.; 2019 год - 318 969,9 тыс. руб.; 2020 год - 1 331 143,9 тыс. руб.; 2021 год - 612 890,3 тыс. руб.; 2022 год - 575 519,7 тыс. руб.; 2023 год - 580 828,1 тыс. руб.; 2024 год - 652 056,4 тыс. руб.; 2025 год - 44 010,4 тыс. руб. |
";
2) в разделе 2 "Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы" слова "Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года" заменить словами "Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года";
3) абзац шестнадцатый раздела 3 "Цели и задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"создание музейно-исторического комплекса;";
4) абзац второй подпункта 1 пункта 2 раздела 7 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы" признать утратившим силу.
4. В подпрограмме "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края":
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 1 798 631,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 28 980,6 тыс. руб.; 2015 год - 24 453,2 тыс. руб.; 2016 год - 21 226,7 тыс. руб.; 2017 год - 74 263,6 тыс. руб.; 2018 год - 134 216,9 тыс. руб.; 2019 год - 200 800,7 тыс. руб.; 2020 год - 215 385,3 тыс. руб.; 2021 год - 227 572,6 тыс. руб.; 2022 год - 238 044,0 тыс. руб.; 2023 год - 234 861,4 тыс. руб.; 2024 год - 176 681,5 тыс. руб.; 2025 год - 222 144,8 тыс. руб. |
";
2) в разделе 2 "Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы":
а) в абзаце первом слова "Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года" заменить словами "Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года";
б) в абзаце втором слова "Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года" заменить словами "Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года".
5. В обеспечивающей подпрограмме:
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта обеспечивающей подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 399 063,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30 564,7 тыс. руб.; 2015 год - 30 717,4 тыс. руб.; 2016 год - 29 230,1 тыс. руб.; 2017 год - 31 623,3 тыс. руб.; 2018 год - 35 004,2 тыс. руб.; 2019 год - 35 796,0 тыс. руб.; 2020 год - 36 714,3 тыс. руб.; 2021 год - 34 410,2 тыс. руб.; 2022 год - 36 807,4 тыс. руб.; 2023 год - 36 511,8 тыс. руб.; 2024 год - 27 378,3 тыс. руб.; 2025 год - 34 305,8 тыс. руб. Объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 4 080,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 869,2 тыс. руб.; 2015 год - 763,6 тыс. руб.; 2016 год - 778,1 тыс. руб.; 2017 год - 833,4 тыс. руб.; 2018 год - 836,3 тыс. руб. |
";
2) в разделе 2 "Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы":
а) в абзаце шестом цифры "2030" заменить цифрами "2035";
б) в абзаце восьмом слова "Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года" заменить словами "Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года".
6. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе "Развитие
культуры в Забайкальском крае"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"
N | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | Значения по годам реализации | ||||||||||||||||
Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1. | Цель: Обеспечение максимальной доступности культурных благ, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры Забайкальского края | X | Министерство культуры Забайкальского края | |||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 474 092,6 | 470 948,4 | 446 452,4 | 684 190,5 | 828 841,0 | 1 040 025,2 | 1 146 093,7 | 1 089 079,9 | 1 258 768,2 | 1 296 304,9 | 951 721,5 | 1 018 717,9 | 10 705 236,2 | ||
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 869,2 | 763,6 | 10 057,2 | 60 045,6 | 71 755,4 | 318 969,9 | 1 331 143,9 | 612 890,3 | 575 519,7 | 580 828,1 | 652 056,4 | 44 010,4 | 4 258 909,7 | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Целевой показатель "Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Забайкальском крае" | % | X | А / Б x 100, где: А - средняя заработная плата работников учреждений культуры; Б - средняя заработная плата в Забайкальском крае | 2014 - 2025 годы | X | X | X | 47,2 | 48,2 | 54,5 | 62,9 | 59,8 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||
Целевой показатель "Увеличение к 2024 году на 16% числа посещений организаций культуры" | % | X | (Б - А) / А x 100, где: А - численность посещений организаций культуры в 2017 году; Б - численность посещений организаций культуры в отчетном году | 2018 - 2020 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 101 | 103 | X | X | X | X | X | X | ||
Целевой показатель "Увеличение к 2030 году в 3 раза числа посещений культурных мероприятий к уровню 2019 года" | млн. посещений | X | Абсолютное значение | 2021 - 2025 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10,73 | X | 10,73 | 11,78 | 12,83 | 14,77 | 17,31 | X | ||
Целевой показатель "Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к 2025 году" | млн. обращений | X | Абсолютное значение | 2018 - 2025 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,141 | 0,155 | 0,183 | 0,211 | 0,423 | 0,565 | 0,775 | 0,8 | X | ||
1. | Задача "Повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства" | 1 | ||||||||||||||||||||||
1.1. | Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры" | |||||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 414 547,3 | 415 777,8 | 395 995,6 | 578 303,6 | 659 619,9 | 803 428,5 | 893 994,1 | 827 097,1 | 983 916,8 | 1 024 931,7 | 747 661,7 | 762 267,3 | 8 507 541,4 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 9 279,1 | 59 212,2 | 70 919,1 | 318 969,9 | 1 331 143,9 | 612 890,3 | 575 519,7 | 580 828,1 | 652 056,4 | 44 010,4 | 4 254 829,1 | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Целевой показатель "Количество предоставляемых учреждениями культуры дополнительных услуг" | ед. | Абсолютное значение | 2014 - 2025 годы | X | X | X | X | X | 195 | 207 | 219 | 232 | 246 | 246 | 246 | 246 | X | X | X | X | X | |||
1.1.1. | Основное мероприятие "Организация деятельности музеев Забайкальского края" | 0,11 | 2014 - 2025 годы | X | ||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 48 219,8 | 53 922,7 | 49 610,1 | 78 131,4 | 94 534,9 | 105 062,1 | 100 746,1 | 103 150,1 | 102 612,7 | 98 994,6 | 70 983,2 | 94 421,0 | 1 000 388,7 | ||
X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0804 | 5222101 | 612 | X | X | 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,0 | |||
X | X | X | 0801 | 15 1 01 12441 | 611 | X | X | 29 644,0 | 37 703,0 | 34 374,8 | 54 291,0 | 68 182,9 | 71 975,6 | 72 895,6 | 62 121,6 | 61 874,5 | 59 487,0 | 43 806,0 | 58 501,0 | 654 857,1 | ||||
0801 | 15 1 01 12441 | 612 | X | X | X | X | X | 137,0 | X | 3 893,1 | X | X | 602 | 1 120,0 | 2 000,0 | 2 400,0 | 10 152,1 | |||||||
X | X | X | 0801 | 15 1 01 12441 | 621 | X | X | 18 204,8 | 16 219,7 | 14 535,3 | 21 203,4 | 20 986,0 | 24 363,6 | 23 716,1 | 22 107,8 | 23 245,5 | 22 481,7 | 13 921,0 | 20 130,0 | 241 114,9 | ||||
1006 | 15 1 01 12441 | 622 | X | X | X | X | X | 500,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 500,0 | |||||||
0801 | 15 1 01 12441 | 622 | X | X | X | X | X | 2 000,0 | 5366 | 4 829,70 | X | 7 478,50 | 5 706,7 | 5 080,0 | 3 100,0 | 3 200,0 | 36 760,9 | |||||||
0801 | 15 1 01 R0140 | 612 | X | X | X | X | 700,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 700,0 | |||||||
Администрация Агинского Бурятского округа | 0801 | 15 1 01 12441 | 611 | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 134,4 | 11 442,2 | 11 184,0 | 10 825,9 | 8 156,2 | 10 190,0 | 55 932,7 | ||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | 1 582,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582,8 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0801 | 15 1 01 50140 | 612 | X | X | 1 582,76 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 582,8 | ||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2025 годы | X | X | X | 147 000 | 147 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 500 000 | 505 000 | 510 000 | 515 000 | X | ||
Целевой показатель "Прирост выставочных проектов (к показателю 2012 года)" | % | X | А / Б x 100, где: А - количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов; Б - общее количество музейных предметов основного фонда | 2014 - 2025 годы | X | X | X | 10,2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | X | |||
1.1.2. | Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае" | 0,11 | 2014 - 2025 годы | |||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 047,5 | 46 313,2 | 42 193,5 | 65 075,2 | 84 636,6 | 85 905,1 | 95 139,6 | 88 372,9 | 87 129,7 | 84 273,5 | 61 731,9 | 82 024,1 | 872 842,8 | ||
X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0804 | 5222101 | 612 | X | X | 800,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 800,0 | |||
X | X | X | 0801 | 15 1 02 12442 | 611 | X | X | 49 247,5 | 46 313,2 | 42 193,5 | 63 444,7 | 83 907,4 | 85 086,0 | 90 320,8 | 75 670,6 | 74 661,2 | 71 587,4 | 52 459,0 | 70 413,0 | 805 304,3 | ||||
0801 | 15 1 02 12442 | 612 | X | X | X | X | X | 137,2 | 518,4 | 500,0 | 540,0 | X | 265,0 | 1 000,0 | 530,0 | 700,0 | 4 190,6 | |||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 612 | X | X | X | X | X | 644,9 | 54,4 | 194,6 | 152,5 | X | 118,7 | 173,1 | 0,0 | 0,0 | 1 338,2 | |||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 521 | X | X | X | X | X | 848,4 | 156,4 | 124,5 | 199,2 | X | 376,1 | 262,6 | X | X | 1 967,2 | |||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 244 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 460,4 | 563,4 | 1 023,8 | |||||||
0801 | 15 1 02 R519F | 512 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 236,2 | X | X | X | X | 236,2 | |||||||
0801 | 15 1 02 R519F | 612 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 95,7 | X | X | X | X | 95,7 | |||||||
Администрация Агинского Бурятского округа | 0801 | 15 1 02 12442 | 611 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 927,10 | 12 357,60 | 11 688,9 | 11 225,7 | 8 282,5 | 10 347,7 | 57 829,5 | ||||||
0801 | 15 1 02 R519F | 612 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12,8 | X | X | X | X | 12,8 | |||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 612 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19,8 | 24,7 | X | X | ||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | 3 794,4 | 3 073,9 | 3 303,2 | 2 950,0 | 3 459,3 | 5 400,5 | 5 203,0 | 4 655,3 | 4 655,3 | 4 558,4 | 41 053,3 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0801 | 15 1 02 51440 | 540 | X | X | X | X | 326,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 326,0 | |
0801 | 15 1 02 51460 | 540 | X | X | X | X | 1 436,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 436,1 | |||||||
0801 | 15 1 02 51460 | 612 | X | X | X | X | 272,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 272,9 | |||||||
0801 | 15 1 02 50140 | 612 | X | X | X | X | 1 259,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 259,8 | |||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 612 | X | X | X | X | X | 1 094,2 | 852,8 | 1 000,0 | 1500,0 | X | 1 200 | 1 750 | X | X | 7 397,0 | |||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 521 | X | X | X | X | X | 1 979,7 | 2 450,4 | 1 950,0 | 1 959,3 | X | 3 803 | 2 655,3 | X | X | 14 797,7 | |||||||
0801 | 15 1 02 56100 | 612 | X | X | X | X | 499,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 499,6 | |||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 244 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 4 655,3 | 4 558,4 | 9 213,7 | |||||||
0801 | 15 1 02 R519F | 521 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 700,5 | X | X | X | X | 3 700,5 | |||||||
0801 | 15 1 02 R519F | 612 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 500,0 | X | X | X | X | 1 500,0 | |||||||
Администрация Агинского Бурятского округа | 0801 | 15 1 02 R519F | 612 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 200,0 | X | X | X | X | 200,0 | ||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 612 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 200 | 250 | X | X | ||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Целевой показатель "Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)" | посещений на одного жителя в год | X | А / Б x 100, где: А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - численность населения | 2014 - 2025 годы | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | 3,62 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,7 | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | X | |
1.1.3. | Основное мероприятие "Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края" | 0,12 | 2014 - 2025 годы | |||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 177 162,9 | 175 210,9 | 153 889,1 | 230 705,5 | 296 699,0 | 308 969,1 | 343 121,0 | 316 385,9 | 330 111,4 | 309 237,3 | 230 477,6 | 279 870,0 | 3 151 839,6 | ||
X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0804 | 5222101 | 612 | X | X | 1 932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | 1 932,1 | |||
X | X | X | 0801 | 15 1 03 12443 | 611 | X | X | 124 695,0 | 126 548,5 | 125 993,9 | 182 654,7 | 161 454,7 | 107 169,7 | 117 572,9 | 80 763,3 | 68 791,6 | 65 034,3 | 46 198,0 | 60 327,0 | 1 267 203,6 | ||||
0801 | 15 1 03 12443 | 612 | X | X | X | X | X | 3 144,5 | 1 548,6 | 871,1 | X | X | 500,0 | 900,0 | 500,0 | 800,0 | 8 264,2 | |||||||
X | X | X | 0801 | 15 1 03 12443 | 621 | X | X | 50 535,8 | 48 662,4 | 27 895,2 | 43 889,1 | 125 061,1 | 196 784,4 | 224 268,8 | 203 833,5 | 198 897,7 | 194 916,2 | 143 690,2 | 169 023,0 | 1 627 457,3 | ||||
0801 | 15 1 03 12443 | 622 | X | X | X | X | X | X | 8 147,3 | 3 313,6 | X | 2 264,2 | 22 787,2 | 10 456,4 | 11 450,0 | 13 740,0 | 72 158,7 | |||||||
0801 | 15 1 03 R5580 | 612 | X | X | X | X | X | 641,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | 641,9 | |||||||
0801 | 15 1 03 R5580 | 520 | X | X | X | X | X | 275,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 275,1 | |||||||
0801 | 15 1 03 R5170 | 612 | X | X | X | X | X | 100,2 | 151,9 | 494,9 | 712,3 | 724,3 | 646,8 | 486,4 | 514,8 | 590,1 | 4 421,7 | |||||||
0801 | 15 1 03 R517F | 612 | 267,0 | X | X | X | X | 267,0 | ||||||||||||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 612 | X | X | X | X | X | X | 234,8 | 234,8 | 396,9 | 341,1 | X | X | X | X | 1 207,6 | |||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 521 | X | X | X | X | X | X | 100,6 | 100,6 | 170,1 | 146,2 | 127,3 | 75,6 | 142,7 | 254,0 | 1 117,1 | |||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Администрация Агинского Бурятского округа | 0801 | 15 1 03 12443 | 611 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 046,3 | 38 063,8 | 37 191,9 | 27 648,8 | 34 543,1 | 165 493,9 | ||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 612 | 297,0 | 176,5 | 333,1 | 592,8 | 1 399,4 | |||||||||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 155,0 | 7 635,2 | 13 008,9 | 20 043,0 | 23 163,5 | 10 830,0 | 7 467,0 | 10 016,2 | 11 626,0 | 112 944,8 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0801 | 15 1 03 R5580 | 612 | X | X | X | X | X | 5 777,1 | X | X | X | X | X | X | X | 5 777,1 | ||
0801 | 16 1 03 R5580 | 521 | X | X | X | X | X | 2 475,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 475,9 | |||||||
0801 | 15 1 03 R5170 | 612 | X | X | X | X | X | 902,0 | 2 380,3 | 7 754,0 | 11 160,0 | 11 347,0 | 6 540,3 | 4 918,4 | 5 205,0 | 4 774,8 | 54 981,8 | |||||||
0801 | 15 1 03 R517F | 612 | 4 182,5 | X | X | X | X | 4 182,5 | ||||||||||||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 612 | X | X | X | X | X | X | 3 678,4 | 3 678,4 | 6 218,1 | 5 343,8 | X | X | X | X | 18 918,7 | |||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 521 | X | X | X | X | X | X | 1 576,5 | 1 576,5 | 2 664,9 | 2 290,2 | 1 286,9 | 764,6 | 1 443,4 | 2 055,4 | 13 658,4 | |||||||
Администрация Агинского Бурятского округа | 0801 | 15 1 03 R4660 | 612 | 3 002,8 | 1 784,0 | 3 367,8 | 4 795,8 | 12 950,4 | ||||||||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Общее количество потребителей государственной услуги "Создание условий для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармонической деятельности" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2025 годы | X | X | X | 307 400 | 307 400 | 313 115 | 313 115 | 313 115 | 313 115 | 322 000 | 322 000 | 322 000 | 322 000 | 400 000 | 500 000 | 600 000 | 700 000 | X | ||
Целевой показатель "Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)" | % | X | А / Б x 100, где: А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - количество посещений организаций культуры в 2010 году | 2017 - 2021 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 113,00 | 114 | X | X | X | X | X | ||
Целевой показатель "Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2017 году)" | % | X | А / Б x 100, где: А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - количество посещений организаций культуры в 2017 году | 2022 - 2025 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 115 | 116 | 117 | 117,5 | X | ||
Целевой показатель "Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года" | % | X | А / Б x 100, где: А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - количество посещений организаций культуры в 2010 году | 2018 - 2025 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 109,0 | 112,00 | 113,00 | 114 | 115 | 116 | 117,0 | 117,5 | X | ||
1.1.4. | Основное мероприятие "Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края" | 0,1 | 2014 - 2025 годы | |||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 758,3 | 25 072,0 | 18 130,5 | 32 597,7 | 34 423,3 | 57 572,1 | 57 656,4 | 74 163,1 | 75 389,6 | 74 467,6 | 58 357,0 | 65 778,0 | 599 365,5 | ||
X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0802 | 15 1 04 12450 | 611 | X | X | 25 758,3 | 25 072,0 | 18 130,5 | 32 597,7 | 34 423,3 | 135 981,7 | ||||||||||
0802 | 15 1 04 12450 | 621 | X | X | X | X | X | X | X | 38 099,8 | 57 475,9 | 74 163,1 | 72 406,8 | 71 287,6 | 56 327,0 | 63 278,0 | 433 038,2 | |||||||
0802 | 15 1 04 12450 | 622 | X | X | X | X | X | X | X | X | 180,5 | 2 982,8 | 3 180,0 | 2 030,0 | 2 500,0 | 10 873,3 | ||||||||
0803 | 16 1 04 12450 | 622 | X | X | X | X | X | X | X | 19 472,3 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение кинообслуживания населения" | тыс. чел. | Абсолютное значение | 2014 - 2025 годы | X | X | X | X | X | 150 | 150 | 160 | 160 | 215 | 215 | 215 | 220 | 238 | 248 | 258 | 268 | X | |||
Целевой показатель "Количество киносеансов" | сеансы | Абсолютное значение | 2014 - 2025 годы | X | X | X | X | X | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 13 500 | 15 000 | 16 500 | 18 000 | X | |||
Целевой показатель "Доля собственного контента в телевизионном эфире" | % | X | А / Б x 100, где: А - количество собственного контента в телевизионном эфире в n-м году; Б - количество собственного контента в телевизионном эфире в 2021 году | 2020 - 2025 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 18 | 20 | 24 | 28 | X | ||
1.1.5. | Основное мероприятие "Развитие системы образования в сфере культуры" | 0,1 | 2014 - 2025 годы | |||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 101 661,4 | 98 259,0 | 95 231,5 | 103 928,1 | 124 050,9 | 131 979,0 | 147 328,7 | 150 052,6 | 170 213,8 | 183 536,5 | 139 639,0 | 180 387,0 | 1 626 267,5 | ||
X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0804 | 5222101 | 612 | X | X | 670,0 | X | X | X | X | X | X | 670,0 | ||||||||
X | X | X | 0704 | 15 1 05 12427 | 611 | X | X | 99 007,3 | 90 970,7 | 85 329,0 | 94 747,8 | 115 035,3 | 123 556,2 | 128 452,3 | 143 360,1 | 152 063,7 | 161 110,0 | 124 379,0 | 161 627,0 | 1 479 638,4 | ||||
0704 | 15 1 05 12427 | 612 | X | X | 1 984,1 | 7 288,3 | 8 902,5 | 9 180,3 | 9 006,4 | 8 422,8 | 10 894,3 | 6 499,8 | 13 595,8 | 22 001,9 | 15 260,0 | 18 760,0 | 131 796,2 | |||||||
0702 | 15 1 05 R0140 | 521 | X | X | X | X | 1 000,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 000,0 | |||||||
0703 | 15 1 05 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | |||||||
0703 | 15 1 05 R5190 | 521 | X | X | X | X | X | X | 9,2 | X | X | X | X | X | X | X | 9,2 | |||||||
0703 | 15 1 05 R3060 | 521 | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 982,1 | X | X | X | X | X | 7 982,1 | |||||||
0704 | 15 1 05 12340 | 612 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 192,7 | 576,4 | 424,6 | 0,0 | 0,0 | 1 193,7 | |||||||
0704 | 15 1 05 R3530 | 612 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 977,9 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | 3 902,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 125 052,7 | 1 445,2 | 44 539,8 | 6 500,0 | 6 600,0 | 6 700,0 | 194 883,7 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0702 | 15 1 05 50140 | 521 | X | X | X | X | 3 902,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 902,0 | |
0703 | 15 1 05 R3060 | 521 | X | X | X | X | X | X | X | X | 125 052,7 | X | X | X | X | X | 125 052,7 | |||||||
0703 | 15 1 05 R5190 | 521 | X | X | X | X | X | X | 144,0 | X | X | X | X | X | X | X | 144,0 | |||||||
0704 | 15 1 05 56340 | 612 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 445,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445,2 | |||||||
0704 | 15 1 05 53630 | 612 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 4 319,10 | 6 500,00 | 6 600,00 | 6 700,00 | 24 119,1 | |||||||
0704 | 15 1 05 R3530 | 612 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 220,7 | X | X | X | 40 220,7 |