ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2019 года N 539
О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае"
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 600, Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года N 236 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 30 марта 2015 года N 123, от 15 июля 2016 года N 320, от 24 января 2017 года N 14, от 14 марта 2017 года N 93, от 27 апреля 2017 года N 178, от 2 апреля 2018 года N 114, от 25 сентября 2018 года N 394, от 31 января 2019 года N 17, от 30 апреля 2019 года N 178).
Исполняющая обязанности заместителя
председателя Правительства Забайкальского
края по социальным вопросам
А.Г.ВАНЧИКОВА
Утверждены
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 31 декабря 2019 г. N 539
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 236
1. В паспорте:
1) в позиции "Соисполнители программы" слова "Министерство территориального развития Забайкальского края" заменить словами "Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края";
2) в позиции "Этапы и сроки реализации программы" цифры "2021" заменить цифрами "2024";
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию государственной программы составляет 9 670 797,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 474 092,6 тыс. руб.; 2015 год - 470 948,4 тыс. руб.; 2016 год - 446 452,4 тыс. руб.; 2017 год - 684 190,5 тыс. руб.; 2018 год - 828 841,0 тыс. руб.; 2019 год - 1 028 083,5 тыс. руб.; 2020 год - 632 787,7 тыс. руб.; 2021 год - 590 117,6 тыс. руб.; 2022 год - 1 697 624,5 тыс. руб.; 2023 год - 1 671 329,6 тыс. руб.; 2024 год - 1 146 329,6 тыс. руб. Объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 2 467 223,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 869,2 тыс. руб.; 2015 год - 763,6 тыс. руб.; 2016 год - 10 057,2 тыс. руб.; 2017 год - 60 045,5 тыс. руб.; 2018 год - 71 755,4 тыс. руб.; 2019 год - 323 919,9 тыс. руб.; 2020 год - 716 114,7 тыс. руб.; 2021 год - 418 933,2 тыс. руб.; 2022 год - 562 890,6 тыс. руб.; 2023 год - 150 937,0 тыс. руб.; 2024 год - 150 937,0 тыс. руб."; |
4) в позиции "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы":
а) в абзаце первом цифры "2021" заменить цифрами "2024";
б) в абзаце третьем цифры "2021" заменить цифрами "2024", цифру "5" заменить цифрой "16";
в) в абзаце четвертом цифры "1,5" заменить цифрой "5", цифры "2021" заменить цифрами "2024".
2. В абзаце шестнадцатом раздела 1 "Характеристика текущего состояния сферы культуры Забайкальского края" слова "ГУК "Читинская государственная кинокомпания" заменить словами "ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания".
3. В разделе 4 "Сроки и этапы реализации государственной программы" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
4. В подпрограмме "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры":
1) в паспорте:
а) в позиции "Соисполнитель подпрограммы" слова "Министерство территориального развития Забайкальского края" заменить словами "Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края";
б) в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2024";
в) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 7 888 886,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 414 547,3 тыс. руб.; 2015 год - 415 777,8 тыс. руб.; 2016 год - 395 995,6 тыс. руб.; 2017 год - 578 303,6 тыс. руб.; 2018 год - 659 619,9 тыс. руб.; 2019 год - 795 053,0 тыс. руб.; 2020 год - 473 920,1 тыс. руб.; 2021 год - 433 799,2 тыс. руб.; 2022 год - 1 433 153,1 тыс. руб.; 2023 год - 1 406 858,2 тыс. руб.; 2024 год - 881 858,2 тыс. руб. Объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 2 463 142,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 9 279,1 тыс. руб.; 2017 год - 59 212,1 тыс. руб.; 2018 год - 70 919,1 тыс. руб.; 2019 год - 323 919,9 тыс. руб.; 2020 год - 716 114,7 тыс. руб.; 2021 год - 418 933,2 тыс. руб.; 2022 год - 562 890,6 тыс. руб.; 2023 год - 150 937,0 тыс. руб.; 2024 год - 150 937,0 тыс. руб."; |
г) в позиции "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2024";
2) в разделе 1 "Характеристика текущего состояния сферы культуры Забайкальского края":
а) в абзаце двадцать шестом слова "ГУК "Читинская государственная кинокомпания" заменить словами "ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания";
б) в абзаце двадцать восьмом слова "ГУК "Театр национальных культур "Забайкальские узоры" заменить словами "ГАУК "Театр национальных культур "Забайкальские узоры";
3) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
5. В подпрограмме "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края":
1) в паспорте:
а) в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2024";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 1 448 628,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 28 980,6 тыс. руб.; 2015 год - 24 453,2 тыс. руб.; 2016 год - 21 226,7 тыс. руб.; 2017 год - 74 263,6 тыс. руб.; 2018 год - 134 216,9 тыс. руб.; 2019 год - 199 234,5 тыс. руб.; 2020 год - 136 031,5 тыс. руб.; 2021 год - 133 482,3 тыс. руб.; 2022 год - 232 246,3 тыс. руб.; 2023 год - 232 246,3 тыс. руб.; 2024 год - 232 246,3 тыс. руб."; |
в) в позиции "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2024";
2) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
6. В обеспечивающей подпрограмме:
1) в паспорте:
а) в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2024";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 333 283,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30 564,7 тыс. руб.; 2015 год - 30 717,4 тыс. руб.; 2016 год - 29 230,1 тыс. руб.; 2017 год - 31 623,3 тыс. руб.; 2018 год - 35 004,2 тыс. руб.; 2019 год - 33 796,0 тыс. руб.; 2020 год - 22 836,1 тыс. руб.; 2021 год - 22 836,1 тыс. руб.; 2022 год - 32 225,1 тыс. руб.; 2023 год - 32 225,1 тыс. руб.; 2024 год - 32 225,1 тыс. руб. Объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 4 080,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 869,2 тыс. руб.; 2015 год - 763,6 тыс. руб.; 2016 год 778,1 тыс. руб.; 2017 год - 833,4 тыс. руб.; 2018 год - 836,3 тыс. руб."; |
в) в абзаце первом позиции "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2024";
2) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
7. Приложение N 1 "Основные мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы "Развитие культуры в Забайкальском крае" к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе "Развитие
культуры в Забайкальском крае"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"
N | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | Значения по годам реализации | |||||||||||||||
Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Цель: Обеспечение максимальной доступности к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры Забайкальского края | X | Министерство культуры Забайкальского края | ||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 474092,6 | 470948,4 | 446452,4 | 684190,5 | 828841,0 | 1028083,5 | 632787,7 | 590117,6 | 1697624,5 | 1671329,6 | 1146329,6 | 9670797,4 | ||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 869,2 | 763,6 | 10057,2 | 60045,5 | 71755,4 | 323919,9 | 716114,7 | 418933,2 | 562890,6 | 150937,0 | 150937,0 | 2467223,2 | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Целевой показатель "Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Забайкальском крае" | % | X | А / Б x 100, где А - средняя заработная плата работников учреждений культуры; Б - средняя заработная плата в Забайкальском крае | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 47,2 | 48,2 | 54,5 | 62,9 | 59,8 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||
Целевой показатель "Увеличение к 2024 году на 16% числа посещений организаций культуры" | % | X | (Б - А) / А x 100, где А - численность посещений организаций культуры в 2017 году; Б - численность посещений организаций культуры в отчетном году | 2018 - 2024 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 101 | 103 | 105 | 109 | 113 | 116 | X | ||
Целевой показатель "Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к 2024 году" | млн. обращений | X | Абсолютное значение | 2018 - 2024 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,141 | 0,155 | 0,183 | 0,211 | 0,423 | 0,565 | 0,707 | X | ||
1 | Задача "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей Забайкальского края" | 1 | |||||||||||||||||||||
1.1 | Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры" | ||||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 414547,3 | 415777,8 | 395995,6 | 578303,6 | 659619,9 | 795053,0 | 473920,1 | 433799,2 | 1433153,1 | 1406858,2 | 881858,2 | 7888886,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 9279,1 | 59212,1 | 70919,1 | 323919,9 | 716114,7 | 418933,2 | 562890,6 | 150937,0 | 150937,0 | 2463142,6 | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Целевой показатель "Количество предоставляемых учреждениями культуры дополнительных услуг" | ед. | Абсолютное значение | 2014 - 2024 годы | X | X | X | X | X | 195 | 207 | 219 | 232 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | X | |||
1.1.1 | Основное мероприятие "Организация деятельности музеев Забайкальского края" | 0,11 | 2014 - 2024 годы | X | |||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 48219,8 | 53922,7 | 49610,1 | 78131,4 | 94534,9 | 99342,8 | 48234,4 | 47548,4 | 122496,4 | 122496,4 | 122496,4 | 887033,7 | ||
X | X | X | 0804 | 5222101 | 612 | X | X | 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,0 | |||||||
X | X | X | 0801 | 1510112441 | 611 | X | X | 29644,0 | 37703,0 | 34374,8 | 54291,0 | 68182,9 | 70255,6 | 35531,3 | 35026,0 | 87205,4 | 87205,4 | 87205,4 | 626624,8 | ||||
0801 | 1510112441 | 612 | X | X | X | X | X | 137,0 | X | X | X | X | X | X | X | 137,0 | |||||||
X | X | X | 0801 | 1510112441 | 621 | X | X | 18204,8 | 16219,7 | 14535,3 | 21203,4 | 20986,0 | 24257,5 | 12703,1 | 12522,4 | 35291,0 | 35291,0 | 35291,0 | 246505,2 | ||||
1006 | 1510112441 | 622 | X | X | X | X | X | 500,0 | X | X | X | X | X | X | X | 500,0 | |||||||
0801 | 1510112441 | 622 | X | X | X | X | X | 2000,0 | 5366 | 4829,70 | X | X | X | X | X | 12195,7 | |||||||
0801 | 15101 R0140 | 612 | X | X | X | X | 700,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | 700,0 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | 1582,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582,8 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0801 | 1510150140 | 612 | X | X | 1582,76 | X | X | X | X | X | X | X | 1582,8 | |||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 147000 | 147000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 507000 | 517000 | 545000 | X | ||
Целевой показатель "Прирост выставочных проектов (к показателю 2012 года)" | % | X | А / Б x 100, где А - количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов; Б - общее количество музейных предметов основного фонда | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 10,2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | X | |||
1.1.2 | Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае" | 0,11 | 2014 - 2024 годы | ||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 50047,5 | 46313,2 | 42193,5 | 65075,2 | 84636,6 | 84297,8 | 45094,8 | 44453,1 | 104620,2 | 104620,2 | 104620,2 | 775972,3 | ||
X | X | X | 0804 | 5222101 | 612 | X | X | 800,0 | X | X | X | X | X | X | X | 800,0 | |||||||
X | X | X | 0801 | 1510212442 | 611 | X | X | 49247,5 | 46313,2 | 42193,5 | 63444,7 | 83907,4 | 83978,7 | 44775,7 | 44134,0 | 104301,1 | 104301,1 | 104301,1 | 770898,0 | ||||
0801 | 1510212442 | 612 | X | X | X | X | X | 137,2 | 518,4 | X | X | X | X | X | X | 655,6 | |||||||
0801 | 15102 R5190 | 612 | X | X | X | X | X | 644,9 | 54,4 | 194,6 | X | X | X | X | X | 893,9 | |||||||
0801 | 15102 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 848,4 | 156,4 | 124,5 | X | X | X | X | X | 1129,3 | |||||||
0801 | 15102 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 1595,5 | ||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | 3794,4 | 3073,8 | 3303,2 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 27871,4 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0801 | 1510251440 | 540 | X | X | X | X | 326,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 326,0 | ||
0801 | 1510251460 | 540 | X | X | X | X | 1436,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1436,1 | |||||||
0801 | 1510251460 | 612 | X | X | X | X | 272,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | 272,9 | |||||||
0801 | 1510250140 | 612 | X | X | X | X | 1259,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1259,8 | |||||||
0801 | 15102 R5190 | 612 | X | X | X | X | X | 1094,2 | 852,8 | 1000,0 | X | X | X | X | X | 2947,0 | |||||||
0801 | 15102 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 1979,6 | 2450,4 | 1950,0 | X | X | 6380,0 | ||||||||||
0801 | 1510256100 | 612 | X | X | X | X | 499,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | 499,6 | |||||||
0801 | 15102 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 14750,0 | |||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Целевой показатель "Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)" | посещений на одного жителя в год | X | А / Б x 100, где А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - численность населения | 2014 - 2024 годы | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | 3,62 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,7 | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | X | |
1.1.3 | Основное мероприятие "Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края" | 0,12 | 2014 - 2024 годы | ||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 177162,9 | 175210,9 | 153889,1 | 230705,5 | 296699,0 | 302190,9 | 147653,3 | 152359,4 | 372898,4 | 372898,4 | 372898,4 | 2754566,1 | ||
X | X | X | 0804 | 5222101 | 612 | X | X | 1932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | 1932,1 | ||||
X | X | X | 0801 | 1510312443 | 611 | X | X | 124695,0 | 126548,5 | 125993,9 | 182654,7 | 161454,7 | 107169,7 | 54657,0 | 53865,0 | 130399,5 | 130399,5 | 130399,5 | 1328237,0 | ||||
0801 | 1510312443 | 612 | X | X | X | X | X | 3144,5 | 1548,6 | 2442,3 | X | X | X | X | X | 7135,4 | |||||||
X | X | X | 0801 | 1510312443 | 621 | X | X | 50535,8 | 48662,4 | 27895,2 | 43889,1 | 125061,1 | 189973,4 | 91931,4 | 97429,5 | 241668,6 | 241668,6 | 241668,6 | 1400383,6 | ||||
0801 | 1510312443 | 622 | X | X | X | X | X | X | 8147,3 | 1775,2 | X | X | 9922,5 | ||||||||||
0801 | 15103 R5580 | 612 | X | X | X | X | X | 641,9 | X | X | X | X | X | X | X | 641,9 | |||||||
0801 | 15103 R5580 | 520 | X | X | X | X | X | 275,1 | X | X | X | X | X | X | X | 275,1 | |||||||
0801 | 15103 R5170 | 612 | X | X | X | X | X | 100,2 | 151,9 | 494,9 | 497,9 | 497,9 | 494,9 | 494,9 | 494,9 | 3227,5 | |||||||
0801 | 15103 R4660 | 612 | X | X | X | X | X | X | 234,8 | 234,8 | 567,0 | 567,0 | 335,4 | 335,4 | 335,4 | 2609,8 | |||||||
0801 | 15103 R4660 | 520 | X | X | X | X | X | X | 100,6 | 100,6 | X | X | 201,2 | ||||||||||
0801 | 1510312443 | 621 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | X | 9155,0 | 7635,2 | 13008,9 | 16683,0 | 16683,0 | 13008,9 | 13008,9 | 13008,9 | 102191,8 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0801 | 15103 R5580 | 612 | X | X | X | X | X | 5777,1 | X | X | X | X | X | X | 5777,1 | |||
0801 | 16103 R5580 | 520 | X | X | X | X | X | 2475,9 | X | X | X | X | X | X | X | 2475,9 | |||||||
0801 | 15103 R5170 | 612 | X | X | X | X | X | 902,0 | 2380,3 | 7754,0 | 7800,0 | 7800,0 | 7754,0 | 7754,0 | 7754,0 | 49898,3 | |||||||
0801 | 15103 R4660 | 612 | X | X | X | X | X | X | 3678,4 | 3678,4 | 8883,0 | 8883,0 | 5254,9 | 5254,9 | 5254,9 | 40887,5 | |||||||
0801 | 15103 R4660 | 520 | X | X | X | X | X | X | 1576,5 | 1576,5 | X | X | X | X | X | 3153,0 | |||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Общее количество потребителей государственной услуги "Создание условий для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармонической деятельности" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 307400 | 307400 | 313115 | 313115 | 313115 | 313115 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | X | ||
Целевой показатель "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года" | % | X | А / Б x 100, где А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - количество посещений организаций культуры в 2010 году | 2017 - 2024 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | X | ||
Целевой показатель "Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года" | % | X | А / Б x 100, где А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - количество посещений организаций культуры в 2010 году | 2018 - 2024 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 109,0 | 112,00 | 113,00 | 114 | 115 | 116 | 117,0 | X | ||
1.1.4 | Основное мероприятие "Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края" | 0,1 | 2014 - 2024 годы | ||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 25758,3 | 25072,0 | 18130,5 | 32597,7 | 34423,3 | 38130,1 | 43745,5 | 43123,5 | 54132,5 | 54132,5 | 54132,5 | 423378,3 | ||
X | X | X | 0802 | 1510412450 | 611 | X | X | 25758,3 | 25072,0 | 18130,5 | 32597,7 | 34423,3 | 135981,7 | ||||||||||
0802 | 1510412450 | 621 | X | X | X | X | X | X | X | 37650,1 | 43745,5 | 43123,5 | 54132,5 | 54132,5 | 54132,5 | 286916,6 | |||||||
0803 | 1610412450 | 622 | X | X | X | X | X | X | X | 480,0 | X | X | X | X | X | X | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение кинообслуживания населения" | тыс. чел. | Абсолютное значение | 2014 - 2024 годы | X | X | X | X | X | 150 | 150 | 160 | 160 | 215 | 215 | 215 | 220 | 238 | 248 | 258 | X | |||
Целевой показатель "Количество киносеансов" | сеансы | Абсолютное значение | 2014 - 2024 годы | X | X | X | X | X | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | X | |||
1.1.5 | Основное мероприятие "Развитие системы образования в сфере культуры" | 0,1 | 2014 - 2024 годы | ||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 101661,4 | 98259,0 | 95231,5 | 103928,1 | 124050,9 | 129359,2 | 86429,4 | 85200,6 | 149863,8 | 149863,8 | 149863,8 | 1273711,5 | ||
X | X | X | 0804 | 5222101 | 612 | X | X | 670,0 | X | X | X | X | X | X | 670,0 | ||||||||
X | X | X | 0704 | 1510512427 | 611 | X | X | 99007,3 | 90970,7 | 85329,0 | 94747,8 | 115035,3 | 120510,6 | 80311,7 | 79169,8 | 140799,6 | 140799,6 | 140799,6 | 1187481,0 | ||||
0704 | 1510512427 | 612 | X | X | 1984,1 | 7288,3 | 8902,5 | 9180,3 | 9006,4 | 8848,6 | 6117,7 | 6030,8 | 9064,2 | 9064,2 | 9064,2 | 84551,3 | |||||||
0702 | 15105 R0140 | 520 | X | X | X | X | 1000,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1000,0 | |||||||
0703 | 15105 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | |||||||
0703 | 15105 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | X | 9,2 | X | X | X | X | X | X | 9,2 | |||||||
0702 | 15105 R0140 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | 3902,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4046,0 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0702 | 1510550140 | 520 | X | X | X | X | 3902,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3902,0 | ||
0703 | 15105 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | |||||||
0703 | 15105 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | X | 144,0 | X | X | X | X | X | X | 144,0 | |||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования отрасли культуры Забайкальского края" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 836 | 836 | 836 | 836 | 856 | 856 | 856 | X | ||
Целевой показатель "Удельный вес численности выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников" | % | X | А / Б x 100, где А - численность выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); Б - общая численность выпускников | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | X | ||
Целевой показатель "Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи 7 - 16 лет" | % | X | А / Б x 100, где А - численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры; Б - общая численность детей и молодежи 7 - 16 лет | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | X | ||
1.1.6 | Основное мероприятие "Содействие деятельности культурно-досуговых учреждений на территории Забайкальского края" | 0,1 | 2014 - 2024 годы | ||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 3951,0 | 3819,3 | 1894,9 | 1894,9 | 1894,9 | 4313,7 | 4313,7 | 4313,7 | 22455,0 | ||
X | X | X | 0804 | 5222102 | 521 | X | X | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | ||||
0801 | 15106 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,0 | |||||||
0801 | 15106 R5580 | 520 | X | X | X | X | X | 3032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3032,0 | |||||||
0801 | 15106 R4670 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 1894,9 | 1894,9 | 4313,7 | 4313,7 | 4313,7 | 3789,8 | |||||||
0801 | 15106 R4670 | 520 | X | X | X | X | X | X | 1871,2 | 1894,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3766,1 | |||||||
0801 | 15106 R4670 | 612 | X | X | X | X | X | X | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | |||||||
0801 | 15106 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0801 | 15106 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | X | 1924,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1924,4 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | X | 29336,8 | 59836,7 | 31736,7 | 31736,7 | 31736,7 | 69631,2 | 69631,2 | 69631,2 | 184383,6 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0801 | 15106 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 2050,0 | 30150,0 | 2050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34250,0 | ||
0801 | 15106 R5580 | 520 | X | X | X | X | X | 27286,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27286,8 | |||||||
0801 | 15106 R4670 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | 29686,7 | 29686,7 | 67581,2 | 67581,2 | 67581,2 | 59373,4 | |||||||
0801 | 15106 R4670 | 520 | X | X | X | X | X | X | 29314,9 | 29686,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59001,6 | |||||||
0801 | 15106 R4670 | 612 | X | X | X | X | X | X | 371,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,8 | |||||||
0801 | 15106 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | 0,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 6150,0 | |||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | |||||||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
