ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2017 года N 14
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ (2014 - 2020 ГОДЫ)", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 236
В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством, в связи с возникшей необходимостью Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года N 236 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 30 марта 2015 года N 123, от 15 июля 2016 года N 320).
Исполняющий обязанности
Губернатора Забайкальского края
А.С.КУЛАКОВ
Утверждены
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 24 января 2017 года N 14
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ (2014 - 2020 ГОДЫ)", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 236
1. В паспорте программы:
1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы":
а) в абзаце первом цифры "3116360,8" заменить цифрами "3023463,8";
б) в абзаце четвертом цифры "331945,8" заменить цифрами "446452,4";
в) в абзаце пятом цифры "459593,5" заменить цифрами "471326,7";
г) в абзаце шестом цифры "459593,5" заменить цифрами "299582,4";
д) в абзаце седьмом цифры "459593,5" заменить цифрами "365825,1";
е) в абзаце восьмом цифры "459593,5" заменить цифрами "495236,2";
ж) в абзаце девятом цифры "5980,1" заменить цифрами "47492,8";
з) в абзаце двенадцатом цифры "778,1" заменить цифрами "10057,2";
и) в абзаце тринадцатом цифры "892,3" заменить цифрами "33243,9";
к) в абзаце четырнадцатом цифры "892,3" заменить цифрами "833,3";
л) в абзаце пятнадцатом цифры "892,3" заменить цифрами "833,3";
2) позицию "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | Реализация мероприятий государственной программы позволит достичь к 2020 году следующих показателей конечных результатов: соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Забайкальском крае составит 100%; численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличится (по сравнению с предыдущим годом) на 7%; количество аттестованных специалистов учреждений культуры Забайкальского края с последующим их переводом на эффективный контракт увеличится до 451 человека". |
2. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры":
1) в абзаце первом цифры "2733714,1" заменить цифрами "2534321,9";
2) в абзаце четвертом цифры "290561,0" заменить цифрами "395995,6";
3) в абзаце пятом цифры "403207,0" заменить цифрами "380253,1";
4) в абзаце шестом цифры "403207,0" заменить цифрами "236327,3";
5) в абзаце седьмом цифры "403207,0" заменить цифрами "288213,8";
6) дополнить абзацами девятым - шестнадцатым следующего содержания:
"Объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 41689,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.". |
3. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края":
1) в абзаце первом цифры "168296,7" заменить цифрами "278765,9";
2) в абзаце четвертом цифры "18860,1" заменить цифрами "21226,7";
3) в абзаце пятом цифры "24000,7" заменить цифрами "56895,1";
4) в абзаце шестом цифры "24000,7" заменить цифрами "39321,2";
5) в абзаце седьмом цифры "24000,7" заменить цифрами "48245,6";
6) в абзаце восьмом цифры "24000,7" заменить цифрами "59643,4".
4. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта обеспечивающей подпрограммы:
1) в абзаце первом цифры "213350,0" заменить цифрами "210376,1";
2) в абзаце четвертом цифры "22524,7" заменить цифрами "29230,1";
3) в абзаце пятом цифры "32385,8" заменить цифрами "34178,5";
4) в абзаце шестом цифры "32385,8" заменить цифрами "23933,9";
5) в абзаце седьмом цифры "32385,8" заменить цифрами "29365,7";
6) в абзаце девятом цифры "5980,1" заменить цифрами "5803,1";
7) в абзаце тринадцатом цифры "892,3" заменить цифрами "833,3";
8) в абзаце четырнадцатом цифры "892,3" заменить цифрами "833,3";
9) в абзаце пятнадцатом цифры "892,3" заменить цифрами "833,3".
5. Приложение "Основные мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 - 2020 годы)" изложить в следующей редакции:
"Приложение
к государственной программе "Развитие культуры
в Забайкальском крае (2014 - 2020 годы)", утвержденной
постановлением Правительства Забайкальского края
от 24 апреля 2014 года N 236
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ (2014 - 2020 ГОДЫ)"
N | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | Значения по годам реализации | |||||||||||
Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | Цель: Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированности развития отрасли культуры Забайкальского края | X | Министерство культуры Забайкальского края | ||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 474092,6 | 470948,4 | 446452,4 | 471326,7 | 299582,4 | 365825,1 | 495236,2 | 3023463,8 | ||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 869,2 | 763,6 | 10057,2 | 33243,9 | 833,3 | 833,3 | 892,3 | 47492,8 | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Целевой показатель "Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Забайкальском крае" | % | X | А / Б x 100, где А - средняя заработная плата работников учреждений культуры; Б - средняя заработная плата в Забайкальском крае | 2014 - 2020 годы | X | X | X | X | 47,2 | 48,2 | 54,5 | 62,9 | 59,8 | 90 | 100 | 100 | 100 | X | |
Целевой показатель "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" | % | X | (Б - А) / А x 100, где А - количество участников в культурно-досуговых мероприятиях предшествующего года; Б - количество участников в культурно-досуговых мероприятиях отчетного года | 2014 - 2020 годы | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | X | |
Целевой показатель "Количество аттестованных специалистов учреждений культуры Забайкальского края с последующим их переводом на эффективный контракт" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 годы | X | X | 600 | 540 | 456 | 453 | 451 | 451 | 451 | ||||||
1. | Задача "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей Забайкальского края" | 0,4 | X | ||||||||||||||||
1.1. | Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры" | ||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 414547,3 | 415777,8 | 395995,6 | 380253,1 | 236327,3 | 288213,8 | 403207,0 | 2534321,9 | |
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 9279,1 | 32410,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41689,7 | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Целевой показатель "Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры" | ед. | Абсолютное значение | 195 | 207 | 219 | 232 | 246 | 246 | 246 | ||||||||||
1.1.1. | Основное мероприятие "Организация деятельности музеев Забайкальского края" | 0,05 | X | ||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 48219,8 | 53922,7 | 49610,1 | 50511,4 | 32412,0 | 39768,1 | 52620,4 | 327064,5 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222101 | 612 | 371,0 | 371,0 | ||||||||||||
X | X | X | 0040801 | 15 1 01 12441 | 611 | 29644,0 | 37703,0 | 34374,8 | 34729,9 | 22762,1 | 27928,1 | 32060,0 | 219201,9 | ||||||
X | X | X | 0040801 | 15 1 01 12441 | 621 | 18204,8 | 16219,7 | 14535,3 | 14781,5 | 9649,9 | 11840,0 | 20560,4 | 105791,6 | ||||||
0040800 | 15 1 01 R0140 | 612 | 700,0 | 1000,0 | 1700,0 | ||||||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0040801 | 15 1 01 50140 | 612 | 1582,8 | 1582,8 | ||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 147000 | 147000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | X | |
Целевой показатель "Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда" | % | X | А / Б x 100, где А - количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов; Б - общее количество музейных предметов основного фонда | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | ||
Целевой показатель "Увеличение посещаемости музейных учреждений" | посещений на одного жителя в год | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||
Целевой показатель "Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Забайкальского края" | % | X | А / Б x 100, где А - количество музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; Б - общее количество музеев Забайкальского края | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 85 | 85 | ||
Целевой показатель "Увеличение объема передвижного фонда государственных музеев Забайкальского края для экспонирования в муниципальных образованиях Забайкальского края" | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | ||
1.1.2. | Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае" | 0,05 | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 50047,5 | 46313,2 | 42193,5 | 44667,7 | 28699,6 | 35213,1 | 50830,1 | 297964,7 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222101 | 612 | 800,0 | 800,0 | ||||||||||||
X | X | X | 0040801 | 15 1 02 12442 | 611 | 49247,5 | 46313,2 | 42193,5 | 43667,7 | 28699,6 | 35213,1 | 50830,1 | 296164,7 | ||||||
0040801 | 15 1 02 R0140 | 240 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0040801 | 15 1 02 51440 | 540 | 326,0 | 326,0 | ||||||||||
0040801 | 15 1 02 51460 | 540 | 1436,1 | 1436,1 | |||||||||||||||
0040801 | 15 1 02 51460 | 612 | 272,9 | 272,9 | |||||||||||||||
0040801 | 15 1 02 50140 | 612 | 1259,8 | 1259,8 | |||||||||||||||
0040801 | 15 1 02 55190 | 612 | 5123,8 | 5123,8 | |||||||||||||||
0040801 | 15 1 02 56100 | 612 | 499,6 | 499,6 | |||||||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение библиотечного обслуживания населения" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 285000 | 285000 | 285100 | 285100 | 285100 | 285100 | 285100 | 285100 | 285100 | X | |
Целевой показатель "Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)" | % | X | (Б - А) / А x 100, где А - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России в предшествующем году; Б - *** библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России в отчетном году | 2014 - 2020 | X | X | X | 4,1 | 12,8 | 24,4 | 38,9 | 56,4 | 76,7 | 100 | 100 | 100 | |||
Целевой показатель "Увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Забайкальского края" | % | X | А / Б x 100, где А - количество публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; Б - общее количество библиотек Забайкальского края | 2014 - 2020 | X | X | X | 70,3 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | |||
1.1.3. | Основное мероприятие "Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края" | 0,05 | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 177162,9 | 175210,9 | 153889,1 | 152971,2 | 100198,5 | 122939,2 | 180830,8 | 1063202,6 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222101 | 612 | X | X | 1932,1 | 1932,1 | ||||||||||
X | X | X | 0040801 | 15 1 03 12443 | 611 | X | X | 124695,0 | 126548,5 | 125993,9 | 123784,3 | 81138,1 | 99552,9 | 127422,0 | 809134,7 | ||||
X | X | X | 0040801 | 15 1 03 12443 | 621 | X | X | 50535,8 | 48662,4 | 27895,2 | 29186,9 | 19060,4 | 23386,3 | 53408,8 | 252135,8 | ||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Создание условий для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармонической деятельности" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | 307400 | 307400 | 313115 | 313115 | 313115 | 313115 | 313115 | 313115 | 313115 | ||||||
Целевой показатель "Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" | % | X | (Б - А) / А x 100, где А - количество посещений театрально-концертных мероприятий в предшествующем году; Б - *** посещений театрально-концертных мероприятий в отчетном году | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | X | |
Целевой показатель "Увеличение доли театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Забайкальского края" | % | X | А / Б x 100, где А - доли театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; Б - общее количество театров Забайкальского края | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 66 | 83 | 83,0 | 83,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
1.1.4. | Основное мероприятие "Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края" | 0,05 | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 25758,3 | 25072,0 | 18130,5 | 20091,8 | 12918,8 | 15850,8 | 28018,2 | 145840,4 | ||
X | X | X | 0040802 | 15 1 04 12450 | 611 | X | X | 25758,3 | 25072,0 | 18130,5 | 20091,8 | 12918,8 | 15850,8 | 28018,2 | 145840,4 | ||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение кинообслуживания населения" | тыс. чел. | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | X | ||
Целевой показатель "Количество киносеансов" | сеансы | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | X | ||
1.1.5. | Основное мероприятие "Развитие системы образования в сфере культуры" | 0,05 | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 101661,4 | 98259,0 | 95231,5 | 91611,5 | 62098,4 | 74442,6 | 90907,5 | 614211,9 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222101 | 612 | X | X | 670,0 | 670,0 | ||||||||||
X | X | X | 0040704 | 15 1 05 12427 | 611 | X | X | 99007,3 | 90970,7 | 85329,0 | 82903,4 | 54390,3 | 66734,5 | 81657,8 | 560993,0 | ||||
0040704 | 15 1 05 12427 | 612 | X | X | 1984,1 | 7288,3 | 8902,5 | 7708,1 | 7708,1 | 7708,1 | 9249,7 | 50548,9 | |||||||
0040702 | 15 1 05 R0140 | 521 | X | X | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||||
0040702 | 15 1 05 R0140 | 240 | X | X | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0040702 | 15 1 05 50140 | 521 | X | X | 3902,0 | 3902,0 | ||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования отрасли культуры Забайкальского края" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | X | |
Целевой показатель "Удельный вес численности выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности" | % | X | А / Б x 100, где А - численность выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); Б - общая численность выпускников | 2014 - 2020 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Целевой показатель "Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи 7 - 16 лет" | % | X | А / Б x 100, где А - численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры; Б - общая численность детей и молодежи 7 - 16 лет | 2014 - 2020 | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Целевой показатель "Количество аттестованных преподавателей образовательных организаций сферы культуры Забайкальского края с последующим их переводом на эффективный контракт" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 115 | ||||||||
1.1.6. | Основное мероприятие "Содействие деятельности культурно-досуговых учреждений на территории Забайкальского края" | 0,05 | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222102 | 521 | X | X | 9000,0 | 9000,0 | ||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0040801 | 15 1 06 55580 | 240 | X | X | 27286,8 | 27286,8 | ||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Целевой показатель "Количество муниципальных образований, получивших субсидии на ремонт, модернизацию, улучшение материально-технического обеспечения, для поощрения муниципальных учреждений культуры и их работников" | ед. | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | 2 | 20 | ||||||||||
1.1.7. | Основное мероприятие "Поддержка учреждений культуры, непосредственно работающих с детьми" | 0,05 | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 1671,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1671,8 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222101 | 612 | X | X | 1671,8 | 1671,8 | ||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Целевой показатель "Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей" | % | X | А / Б x 100, где А - численность детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; Б - общая численность детей | 2014 - 2020 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||
1.1.8. | Основное мероприятие "Строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры" | 0,03 | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | 1025,6 | 17000,0 | 36940,9 | 20399,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75366,0 | |
X | X | X | 0270804 | 15 1 08 R1120 | 520 | X | X | 27432,5 | 20399,5 | 47832,0 | |||||||||
0270804 | 15 1 08 04102 | 414 | X | X | 99,8 | 99,8 | |||||||||||||
Министерство культуры Забайкальского края | 0040804 | 5222101 | 612 | X | X | 525,6 | 525,6 | ||||||||||||
0040804 | 5222101 | 622 | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
0040801 | 15 1 08 12443 | 612 | 17000,0 | 8208,6 | 25208,6 | ||||||||||||||
0040801 | 15 1 08 12443 | 622 | 1200,0 | 1200,0 | |||||||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | ||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | |||||||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | |||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | |||||||||||||||
Целевой показатель "Количество объектов зданий учреждений культуры, введенных в эксплуатацию в текущем году" | ед. | Абсолютное значение | 1 | ||||||||||||||||
Целевой показатель "Количество объектов зданий учреждений культуры, в которых проведен ремонт, реконструкция" | Абсолютное значение | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1.1.9. | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению" | 0,02 | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
X | X | X | X | X | 0,0 | ||||||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | ||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | |||||||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | |||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | |||||||||||||||
Целевой показатель "Увеличение количества предоставленных площадок социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения выставок, различных мероприятий" | ед. | Абсолютное значение | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Целевой показатель "Увеличение количества совместных мероприятий, проведенных с социально ориентированными некоммерческими организациями" | ед. | Абсолютное значение | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Целевой показатель "Доля средств, направленных социально ориентированным некоммерческим организациям из средств регионального бюджета, в общем объеме бюджетного финансирования по ведомству "Культура" | % | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||||||||||||||
2. | Задача "Создание условий для сохранения культурного наследия и этнокультурного развития народов в Забайкальском крае" | 0,2 | |||||||||||||||||
2.1. | Подпрограмма "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края" | ||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 28980,6 | 24453,2 | 21226,7 | 56895,1 | 39321,2 | 48245,6 | 59643,4 | 278765,9 | |
кроме того, финансирование из других источников: | X | ||||||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Целевой показатель "Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения Забайкальского края" | % | X | А / Б x 100, где А - количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии; Б - общее количество объектов культурного наследия | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 30 | 30,8 | 31,56 | 32,3 | 33,08 | 33,84 | 34,6 | 35,3 | 36 | X | |
Целевой показатель "Увеличение фольклорных и этнографических фондов на электронных носителях" | % | X | (Б - А) / А x 100, где Б - количество фольклорных и этнографических фондов на электронных носителях в отчетном году; А - количество фольклорных и этнографических фондов на электронных носителях в предыдущем году | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | |
2.1.1. | Основное мероприятие "Сохранение объектов культурного наследия" | 0,05 | X | ||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 4724,7 | 4340,3 | 3569,6 | 3562,1 | 2341,1 | 2872,4 | 4256,6 | 25666,8 | |
X | X | X | 0040804 | 5222103 | 612 | X | X | 1062,6 | 1062,6 | ||||||||||
X | X | X | 0040801 | 15 2 01 12440 | 611 | X | X | 3662,1 | 4340,3 | 3569,6 | 3562,1 | 2341,1 | 2872,4 | 4256,6 | 24604,2 | ||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | ||||||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | ||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Составление исторических справок | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | X | |
Обоснование предметов охраны | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | X | |
Описание границ территории | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | X | |
Подготовка учетных карт | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 235 | 235 | 161 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | X | |
Мониторинг объектов | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 80 | 80 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | X | |
Целевой показатель "Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения Забайкальского края" | % | X | А / Б x 100, где А - количество объектов культурного наследия, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; Б - общий объем объектов культурного наследия федерального и регионального значения Забайкальского края | 2014 - 2020 | 7 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | 52 | 52 | ||||||
2.1.2. | Основное мероприятие "Учебно-методическая деятельность, сохранение нематериального культурного наследия народов Забайкалья, сохранение культурного потенциала прочих учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края" | 0,1 | 2014 - 2020 | ||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 24255,9 | 20113,0 | 17657,1 | 17690,3 | 11662,1 | 14308,9 | 19744,1 | 125431,4 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222101 | 612 | X | X | 4142,4 | 4142,4 | ||||||||||
0040804 | 5222101 | 622 | X | X | 1040,0 | 1040,0 | |||||||||||||
X | X | X | 0040801 | 15 2 02 12444 | 611 | X | X | 19073,5 | 20113,0 | 17657,1 | 17690,3 | 11662,1 | 14308,9 | 19744,1 | 120249,0 | ||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | ||||||||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | ||||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | ||||||||||||||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Организация и методическое сопровождение культурно-досуговой деятельности, деятельности организаций дополнительного образования детей. Сохранение и развитие самобытности культурных и национальных традиций" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 37350 | 37350 | 38000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | X | |
Количество юридических лиц - потребителей государственной услуги "Формирование общественного мнения, пропаганда культуры и искусства средствами печатных изданий" | ед. | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | X | ||
Общее количество потребителей государственной услуги "Формирование общественного мнения, пропаганда культуры и искусства средствами печатных изданий" | тыс. чел. | Абсолютное значение | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||
2.1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов" | 0,05 | X | ||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35642,7 | 25318,0 | 31064,3 | 35642,7 | 127667,7 | |
X | X | X | 0040113 | 15 2 03 12907 | 110 | X | X | 28420,8 | 20376,1 | 25000,7 | 28420,8 | 102218,4 | |||||||
0040113 | 15 2 03 12907 | 240 | X | X | 6177,2 | 4186,3 | 5136,4 | 6177,2 | 21677,1 | ||||||||||
X | X | X | 0040113 | 15 2 03 12907 | 850 | X | X | 1044,7 | 755,6 | 927,2 | 1044,7 | 3772,2 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | ||||||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | ||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Целевой показатель "Доля документов, находящихся в нормативных условиях хранения, от общего количества дел, находящихся на государственном хранении" | % | X | А / Б x 100, где А - количество дел, находящихся в нормативных условиях; Б - общее количество дел | 2014 - 2020 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||||||||||
Целевой показатель "Доля включенных в систему автоматизированного государственного учета: фондов и описей" | % | X | А / Б x 100, где А - количество фондов/описей, включенных в БД "Архивный фонд"; Б - общее количество фондов/описей | 2014 - 2020 | 68 | 76 | 82 | 90 | 95 | 100 | |||||||||
Целевой показатель "Доля заголовков дел, переведенных в электронный вид и доступных в режиме онлайн" | % | X | А / Б x 100, где А - количество заголовков дел, переведенных в электронный вид; Б - общее количество дел | 2014 - 2020 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||
3. | Задача "Реставрация и восстановление историко-культурного наследия населенных мест Забайкалья и формирование механизма вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, эффективное использование объектов культуры и объектов культурного наследия в развитии туристического потенциала" | 0,2 | |||||||||||||||||
3.1. | Подпрограмма "Возрождение исторических населенных мест Забайкалья" | ||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Целевой показатель "Уменьшение доли объектов культурного наследия, состояние которых является неудовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных в г. Нерчинске" | % | X | А / Б x 100, где А - количество объектов культурного наследия, состояние которых является неудовлетворительным; Б - общее количество объектов культурного наследия | 2014 - 2020 | X | X | X | X | 5 | 5 | X | ||||||||
3.1.1. | Основное мероприятие "Возрождение исторического города Нерчинска" | 0,2 | 2014 - 2020 | X | |||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Целевой показатель "Увеличение количества объектов культурного наследия федерального и регионального значения, по которым разрабатывается проектно-сметная документация и проводятся работы по сохранению объектов культурного наследия" | ед. | X | Абсолютное значение | 2 | 3 | X | |||||||||||||
4. | Задача "Создание организационных условий для реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 - 2020 годы)" | 0,2 | |||||||||||||||||
4.1. | Обеспечивающая подпрограмма | ||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 30564,7 | 30717,4 | 29230,1 | 34178,5 | 23933,9 | 29365,7 | 32385,8 | 210376,1 | |
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 869,2 | 763,6 | 778,1 | 833,3 | 833,3 | 833,3 | 892,3 | 5803,1 | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Целевой показатель "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм с учетом фактического финансирования мероприятий программы за счет средств субъекта в полном объеме" | % | А / Б x 100, где А - количество целевых показателей государственной программы "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 - 2020 годы)", которые выполнены на 100%; Б - общее количество целевых показателей государственной программы "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 - 2020 годы)" | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
4.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства культуры Забайкальского края" | 0,2 | 2014 - 2020 | ||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 30564,7 | 30717,4 | 29230,1 | 34178,5 | 23933,9 | 29365,7 | 32385,8 | 210376,1 | ||
0040804 | 15 4 01 49300 | 240 | X | X | 5541,5 | 5337,2 | 2016,9 | 2839,5 | 1451,7 | 1780,9 | 5663,8 | 24631,5 | |||||||
0040804 | 15 4 01 49300 | 830 | 177,2 | 177,2 | |||||||||||||||
0040804 | 15 4 01 49300 | 850 | X | X | 33,1 | 204,0 | 20,0 | 24,5 | 281,6 | ||||||||||
X | X | X | 0040804 | 15 4 01 29400 | 120 | X | X | 24046,1 | 24367,8 | 26372,9 | 30679,8 | 22248,3 | 27298,0 | 25437,9 | 180450,8 | ||||
X | X | X | 0040804 | 15 4 01 29400 | 240 | X | X | 949,2 | 957,4 | 600,0 | 425,2 | 192,5 | 236,1 | 1260,1 | 4620,5 | ||||
0040804 | 15 4 01 29400 | 850 | X | X | 27,9 | 55,0 | 30,0 | 30,0 | 21,4 | 26,2 | 24,0 | 214,5 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | 0040804 | 15 4 01 59502 | 120 | X | X | 501,0 | 501,3 | 530,9 | 530,9 | 530,9 | 530,9 | 500,9 | 3626,8 | |||
0040804 | 15 4 01 59502 | 240 | X | X | 368,2 | 262,3 | 247,2 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 391,4 | 2176,3 | |||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | ||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Целевой показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры" | % | X | А / Б x 100, где А - количество граждан, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры; Б - общая численность населения | 2014 - 2020 годы | X | X | X | X | 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 90 | 90 | X | |
".
