ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2021 года N 53
О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае"
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 600, Правительство Забайкальского края постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года N 236 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 30 марта 2015 года N 123, от 15 июля 2016 года N 320, от 24 января 2017 года N 14, от 14 марта 2017 года N 93, от 27 апреля 2017 года N 178, от 2 апреля 2018 года N 114, от 25 сентября 2018 года N 394, от 31 января 2019 года N 17, от 30 апреля 2019 года N 178, от 31 декабря 2019 года N 539, от 30 апреля 2020 года N 137).
Губернатор Забайкальского края
А.М.ОСИПОВ
Утверждены
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 11 марта 2021 г. N 53
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 236
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию государственной программы составляет 8 789 755,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 474 092,6 тыс. руб.; 2015 год - 470 948,4 тыс. руб.; 2016 год - 446 452,4 тыс. руб.; 2017 год - 684 190,5 тыс. руб.; 2018 год - 828 841,0 тыс. руб.; 2019 год - 1 040 025,2 тыс. руб.; 2020 год - 1 146 093,7 тыс. руб.; 2021 год - 951 597,9 тыс. руб.; 2022 год - 791 498,2 тыс. руб.; 2023 год - 809 686,3 тыс. руб.; 2024 год - 1 146 329,6 тыс. руб. Объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 2 999 386,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 869,2 тыс. руб.; 2015 год - 763,6 тыс. руб.; 2016 год - 10 057,2 тыс. руб.; 2017 год - 60 045,5 тыс. руб.; 2018 год - 71 755,4 тыс. руб.; 2019 год - 318 969,9 тыс. руб.; 2020 год - 1 331 143,9 тыс. руб.; 2021 год - 639 589,0 тыс. руб.; 2022 год - 207 120,3 тыс. руб.; 2023 год - 208 135,3 тыс. руб.; 2024 год - 150 937,0 тыс. руб.". |
2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 6 995 413,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 414 547,3 тыс. руб.; 2015 год - 415 777,8 тыс. руб.; 2016 год - 395 995,6 тыс. руб.; 2017 год - 578 303,6 тыс. руб.; 2018 год - 659 619,9 тыс. руб.; 2019 год - 803 428,5 тыс. руб.; 2020 год - 893 994,1 тыс. руб.; 2021 год - 729 170,7 тыс. руб.; 2022 год - 604 576,1 тыс. руб.; 2023 год - 618 141,6 тыс. руб.; 2024 год - 881 858,2 тыс. руб. Объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 2 995 305,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 9 279,1 тыс. руб.; 2017 год - 59 212,1 тыс. руб.; 2018 год - 70 919,1 тыс. руб.; 2019 год - 318 969,9 тыс. руб.; 2020 год - 1 331 143,9 тыс. руб.; 2021 год - 639 589,0 тыс. руб.; 2022 год - 207 120,3 тыс. руб.; 2023 год - 208 135,3 тыс. руб.; 2024 год - 150 937,0 тыс. руб.". |
3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 1 443 979,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 28 980,6 тыс. руб.; 2015 год - 24 453,2 тыс. руб.; 2016 год - 21 226,7 тыс. руб.; 2017 год - 74 263,6 тыс. руб.; 2018 год - 134 216,9 тыс. руб.; 2019 год - 200 800,7 тыс. руб.; 2020 год - 215 385,3 тыс. руб.; 2021 год - 189 850,7 тыс. руб.; 2022 год - 159 306,8 тыс. руб.; 2023 год - 163 248,5 тыс. руб.; 2024 год - 232 246,3 тыс. руб.". |
4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта обеспечивающей подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 350 363,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30 564,7 тыс. руб.; 2015 год - 30 717,4 тыс. руб.; 2016 год - 29 230,1 тыс. руб.; 2017 год - 31 623,3 тыс. руб.; 2018 год - 35 004,2 тыс. руб.; 2019 год - 35 796,0 тыс. руб.; 2020 год - 36 714,3 тыс. руб.; 2021 год - 32 576,5 тыс. руб.; 2022 год - 27 615,3 тыс. руб.; 2023 год - 28 296,2 тыс. руб.; 2024 год - 32 225,1 тыс. руб. Объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 4 080,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 869,2 тыс. руб.; 2015 год - 763,6 тыс. руб.; 2016 год - 778,1 тыс. руб.; 2017 год - 833,4 тыс. руб.; 2018 год - 836,3 тыс. руб.". |
5. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
"Развитие культуры в Забайкальском крае"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"
N | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | Значения по годам реализации | |||||||||||||||||
Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
1. | Цель: Обеспечение максимальной доступности к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры Забайкальского края | X | Министерство культуры Забайкальского края | ||||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 474092,6 | 470948,4 | 446452,4 | 684190,5 | 828841,0 | 1040025,2 | 1146093,7 | 951597,9 | 791498,2 | 809686,3 | 1146329,6 | 8789755,8 | ||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 869,2 | 763,6 | 10057,2 | 60045,5 | 71755,4 | 318969,9 | 1331143,9 | 639589,0 | 207120,3 | 208135,3 | 150937,0 | 2999386,3 | ||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Целевой показатель "Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Забайкальском крае" | % | X | А / Б x 100, где А - средняя заработная плата работников учреждений культуры; Б - средняя заработная плата в Забайкальском крае | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 47,2 | 48,2 | 54,5 | 62,9 | 59,8 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||||
Целевой показатель "Увеличение к 2024 году на 16% числа посещений организаций культуры" | % | X | (Б - А) / А x 100, где А - численность посещений организаций культуры в 2017 году; Б - численность посещений организаций культуры в отчетном году | 2018 - 2024 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 101 | 103 | 105 | 109 | 113 | 116 | X | ||||
Целевой показатель "Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к 2024 году" | млн. обращений | X | Абсолютное значение | 2018 - 2024 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,141 | 0,155 | 0,183 | 0,211 | 0,423 | 0,565 | 0,707 | X | ||||
1. | Задача "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей Забайкальского края" | 1 | |||||||||||||||||||||||
1.1. | Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры" | ||||||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 414547,3 | 415777,8 | 395995,6 | 578303,6 | 659619,9 | 803428,5 | 893994,1 | 729170,7 | 604576,1 | 618141,6 | 881858,2 | 6995413,4 | |||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 9279,1 | 59212,1 | 70919,1 | 318969,9 | 1331143,9 | 639589,0 | 207120,3 | 208135,3 | 150937,0 | 2995305,7 | ||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Целевой показатель "Количество предоставляемых учреждениями культуры дополнительных услуг" | ед. | Абсолютное значение | 2014 - 2024 годы | X | X | X | X | X | 195 | 207 | 219 | 232 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | X | |||||
1.1.1. | Основное мероприятие "Организация деятельности музеев Забайкальского края" | 0,11 | 2014 - 2024 годы | X | |||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 48219,8 | 53922,7 | 49610,1 | 78131,4 | 94534,9 | 105062,1 | 100746,1 | 86491,8 | 72717,3 | 74548,0 | 122496,4 | 886480,6 | ||||
X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0804 | 5222101 | 612 | X | X | 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,0 | ||||||||
X | X | X | 0801 | 15 1 01 12441 | 611 | X | X | 29644,0 | 37703,0 | 34374,8 | 54291,0 | 68182,9 | 71975,6 | 72895,6 | 54166,0 | 45539,5 | 46686,1 | 87205,4 | 602664,0 | ||||||
0801 | 15 1 01 12441 | 612 | X | X | X | X | X | 137,0 | X | 3893,1 | X | X | X | X | X | 4030,1 | |||||||||
X | X | X | 0801 | 15 1 01 12441 | 621 | X | X | 18204,8 | 16219,7 | 14535,3 | 21203,4 | 20986,0 | 24363,6 | 23716,1 | 21776,3 | 18308,2 | 18769,2 | 35291,0 | 233373,6 | ||||||
1006 | 15 1 01 12441 | 622 | X | X | X | X | X | 500,0 | X | X | X | X | X | X | X | 500,0 | |||||||||
0801 | 15 1 01 12441 | 622 | X | X | X | X | X | 2000,0 | 5366 | 4829,70 | X | X | X | X | X | 12195,7 | |||||||||
0801 | 15 1 01 R0140 | 612 | X | X | X | X | 700,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | 700,0 | |||||||||
Администрация Агинского Бурятского округа | 0801 | 15 1 01 12441 | 611 | X | X | X | X | X | X | X | X | 4134,4 | 10549,5 | 8869,6 | 9092,7 | X | 32646,2 | ||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | 1582,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582,8 | ||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0801 | 15 1 01 50140 | 612 | X | X | 1582,76 | X | X | X | X | X | X | X | 1582,8 | ||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 147 000 | 147 000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 507000 | 517000 | 545000 | X | ||||
Целевой показатель "Прирост выставочных проектов (к показателю 2012 года)" | % | X | А / Б x 100, где А - количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов; Б - общее количество музейных предметов основного фонда | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 10,2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | X | |||||
1.1.2. | Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае" | 0,11 | 2014 - 2024 годы | ||||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 50047,5 | 46313,2 | 42193,5 | 65075,2 | 84636,6 | 85905,1 | 95139,6 | 76681,9 | 64469,5 | 66122,8 | 104620,2 | 781205,1 | ||||
X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0804 | 5222101 | 612 | X | X | 800,0 | X | X | X | X | X | X | X | 800,0 | ||||||||
X | X | X | 0801 | 15 1 02 12442 | 611 | X | X | 49247,5 | 46313,2 | 42193,5 | 63444,7 | 83907,4 | 85086,0 | 90320,8 | 65526,6 | 55090,8 | 56477,9 | 104301,1 | 741909,5 | ||||||
0801 | 15 1 02 12442 | 612 | X | X | X | X | X | 137,2 | 518,4 | 500,0 | 540,0 | X | X | X | X | 1695,6 | |||||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 612 | X | X | X | X | X | 644,9 | 54,4 | 194,6 | 152,5 | X | X | X | X | 1046,4 | |||||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 848,4 | 156,4 | 124,5 | 199,2 | X | X | X | X | 1328,5 | |||||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 319,1 | 319,1 | |||||||||
Администрация Агинского Бурятского округа | 0801 | 15 1 02 12442 | 611 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3927,10 | 11155,30 | 9378,70 | 9644,9 | X | 34106,0 | ||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | 3794,4 | 3073,8 | 3303,2 | 2950,0 | 3459,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2950,0 | 19530,7 | ||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0801 | 15 1 02 51440 | 540 | X | X | X | X | 326,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 326,0 | |||
0801 | 15 1 02 51460 | 540 | X | X | X | X | 1436,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1436,1 | |||||||||
0801 | 15 1 02 51460 | 612 | X | X | X | X | 272,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | 272,9 | |||||||||
0801 | 15 1 02 50140 | 612 | X | X | X | X | 1259,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1259,8 | |||||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 612 | X | X | X | X | X | 1094,2 | 852,8 | 1000,0 | 1500,0 | X | X | X | X | 4447,0 | |||||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 1979,6 | 2450,4 | 1950,0 | 1959,3 | X | 8339,3 | ||||||||||||
0801 | 15 1 02 56100 | 612 | X | X | X | X | 499,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | 499,6 | |||||||||
0801 | 15 1 02 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2950,0 | 2950,0 | |||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Целевой показатель "Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)" | посещений на одного жителя в год | X | А / Б x 100, где А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - численность населения | 2014 - 2024 годы | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | 3,62 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,7 | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | X | |||
1.1.3. | Основное мероприятие "Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края" | 0,12 | 2014 - 2024 годы | ||||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 177162,9 | 175210,9 | 153889,1 | 230705,5 | 296699,0 | 308969,1 | 343121,0 | 274662,0 | 231500,5 | 235966,9 | 372898,4 | 2800785,2 | ||||
X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0804 | 5222101 | 612 | X | X | 1932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | 1932,1 | |||||
X | X | X | 0801 | 15 1 03 12443 | 611 | X | X | 124695,0 | 126548,5 | 125993,9 | 182654,7 | 161454,7 | 107169,7 | 117572,9 | 96109,2 | 80802,8 | 82837,4 | 130399,5 | 1336238,3 | ||||||
0801 | 15 1 03 12443 | 612 | X | X | X | X | X | 3144,5 | 1548,6 | 871,1 | X | X | X | X | X | 5564,2 | |||||||||
X | X | X | 0801 | 15 1 03 12443 | 621 | X | X | 50535,8 | 48662,4 | 27895,2 | 43889,1 | 125061,1 | 196784,4 | 224268,8 | 177341,2 | 149098,1 | 151549,7 | 241668,6 | 1436754,3 | ||||||
0801 | 15 1 03 12443 | 622 | X | X | X | X | X | X | 8147,3 | 3313,6 | X | X | X | X | 11460,9 | ||||||||||
0801 | 15 1 03 R5580 | 612 | X | X | X | X | X | 641,9 | X | X | X | X | X | X | X | 641,9 | |||||||||
0801 | 15 1 03 R5580 | 520 | X | X | X | X | X | 275,1 | X | X | X | X | X | X | X | 275,1 | |||||||||
0801 | 15 1 03 R5170 | 612 | X | X | X | X | X | 100,2 | 151,9 | 494,9 | 712,3 | 724,3 | 955,0 | 920,7 | 494,9 | 4554,2 | |||||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 612 | X | X | X | X | X | X | 234,8 | 234,8 | 396,9 | 341,1 | 451,2 | 461,4 | 335,4 | 2455,6 | |||||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 520 | X | X | X | X | X | X | 100,6 | 100,6 | 170,1 | 146,2 | 193,4 | 197,7 | X | 908,6 | |||||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | |||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | X | 9155,0 | 7635,2 | 13008,9 | 20043,0 | 18981,0 | 16172,9 | 15973,9 | 13008,9 | 113978,8 | ||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0801 | 15 1 03 R5580 | 612 | X | X | X | X | X | 5777,1 | X | X | X | X | X | X | 5777,1 | ||||
0801 | 16 1 03 R5580 | 520 | X | X | X | X | X | 2475,9 | X | X | X | X | X | X | X | 2475,9 | |||||||||
0801 | 15 1 03 R5170 | 612 | X | X | X | X | X | 902,0 | 2380,3 | 7754,0 | 11160,0 | 11347,0 | 9656,3 | 9309,3 | 7754,0 | 60262,9 | |||||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | |||||||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 612 | X | X | X | X | X | X | 3678,4 | 3678,4 | 6218,1 | 5343,8 | 4561,6 | 4665,2 | 5254,9 | 33400,4 | |||||||||
0801 | 15 1 03 R4660 | 520 | X | X | X | X | X | X | 1576,5 | 1576,5 | 2664,9 | 2290,2 | 1955,0 | 1999,4 | X | 12062,5 | |||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Создание условий для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармонической деятельности" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 307 400 | 307 400 | 313115 | 313115 | 313115 | 313115 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | X | ||||
Целевой показатель "Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)" | % | X | А / Б x 100, где А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - количество посещений организаций культуры в 2010 году | 2017 - 2024 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 113,00 | 114 | 115 | 116 | 117,0 | X | ||||
Целевой показатель "Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года" | % | X | А / Б x 100, где А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - количество посещений организаций культуры в 2010 году | 2018 - 2024 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 109,0 | 112,00 | 113,00 | 114 | 115 | 116 | 117,0 | X | ||||
1.1.4. | Основное мероприятие "Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края" | 0,1 | 2014 - 2024 годы | ||||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 25758,3 | 25072,0 | 18130,5 | 32597,7 | 34423,3 | 57572,1 | 57656,4 | 66524,2 | 55929,9 | 57337,9 | 54132,5 | 485134,7 | ||||
X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0802 | 15 1 04 12450 | 611 | X | X | 25758,3 | 25072,0 | 18130,5 | 32597,7 | 34423,3 | 135981,7 | |||||||||||
0802 | 15 1 04 12450 | 621 | X | X | X | X | X | X | X | 38099,8 | 57475,9 | 66524,2 | 55929,9 | 57337,9 | 54132,5 | 329500,2 | |||||||||
0802 | 15 1 04 12450 | 622 | X | X | X | X | X | X | X | X | 180,5 | 180,5 | |||||||||||||
0803 | 16 1 04 12450 | 622 | X | X | X | X | X | X | X | 19472,3 | X | X | X | X | X | 19472,3 | |||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение кинообслуживания населения" | тыс. чел. | Абсолютное значение | 2014 - 2024 годы | X | X | X | X | X | 150 | 150 | 160 | 160 | 215 | 215 | 215 | 220 | 238 | 248 | 258 | X | |||||
Целевой показатель "Количество киносеансов" | сеансы | Абсолютное значение | 2014 - 2024 годы | X | X | X | X | X | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | X | |||||
1.1.5. | Основное мероприятие "Развитие системы образования в сфере культуры" | 0,1 | 2014 - 2024 годы | ||||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 101661,4 | 98259,0 | 95231,5 | 103928,1 | 124050,9 | 131979,0 | 147328,7 | 135778,4 | 114154,5 | 117028,8 | 149863,8 | 1319264,1 | ||||
X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0804 | 5222101 | 612 | X | X | 670,0 | X | X | X | X | X | X | 670,0 | |||||||||
X | X | X | 0704 | 15 1 05 12427 | 611 | X | X | 99007,3 | 90970,7 | 85329,0 | 94747,8 | 115035,3 | 123556,2 | 128452,3 | 124357,4 | 104552,4 | 107184,9 | 140799,6 | 1213992,9 | ||||||
0704 | 15 1 05 12427 | 612 | X | X | 1984,1 | 7288,3 | 8902,5 | 9180,3 | 9006,4 | 8422,8 | 10894,3 | 11421,0 | 9602,1 | 9843,9 | 9064,2 | 95609,9 | |||||||||
0702 | 15 1 05 R0140 | 520 | X | X | X | X | 1000,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1000,0 | |||||||||
0703 | 15 1 05 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | |||||||||
0703 | 15 1 05 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | X | 9,2 | X | X | X | X | X | X | 9,2 | |||||||||
0703 | 15 1 05 R3060 | 520 | X | X | X | X | X | X | X | X | 7982,1 | X | X | X | 0,0 | 7982,1 | |||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | 3902,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 125052,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129098,7 | ||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0702 | 15 1 05 50140 | 520 | X | X | X | X | 3902,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3902,0 | |||
0703 | 15 1 05 R3060 | 520 | X | X | X | X | X | X | X | X | 125052,7 | X | X | X | X | 125052,7 | |||||||||
0703 | 15 1 05 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | X | 144,0 | X | X | X | X | X | X | 144,0 | |||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования отрасли культуры Забайкальского края" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 836 | 836 | 836 | 836 | 856 | 856 | 856 | X | ||||
Целевой показатель "Удельный вес численности выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников" | % | X | А / Б x 100, где А - численность выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); Б - общая численность выпускников | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | X | ||||
Целевой показатель "Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи 7 - 16 лет" | % | X | А / Б x 100, где А - численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры; Б - общая численность детей и молодежи 7 - 16 лет | 2014 - 2024 годы | X | X | X | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | X | ||||
1.1.5.1. | Мероприятие "Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств" | ||||||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7982,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Министерство культуры Забайкальского края | 0703 | 15 1 05 R3060 | 521 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 7982,1 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 125052,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0703 | 15 1 05 R3060 | 521 | X | X | X | X | X | X | X | X | 125052,7 | X | X | X | X | X | ||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Целевой показатель "Количество объектов зданий ДШИ, в которых проведен ремонт, реконструкция" | ед. | Абсолютное значение | 2019 - 2024 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 2 | 3 | X | X | X | X | |||||
1.1.6. | Основное мероприятие "Содействие деятельности культурно-досуговых учреждений на территории Забайкальского края" | 0,1 | 2014 - 2024 годы | ||||||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 3951,0 | 3819,3 | 1894,9 | 1894,9 | 1637,3 | 2214,9 | 2214,9 | 4313,7 | 30940,9 | ||||
X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0804 | 5222102 | 521 | X | X | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | |||||
0801 | 15 1 06 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,0 | |||||||||
0801 | 15 1 06 R5580 | 520 | X | X | X | X | X | 3032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3032,0 | |||||||||
0801 | 15 1 06 R4670 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4313,7 | 4313,7 | |||||||||
0801 | 15 1 06 R4670 | 520 | X | X | X | X | X | X | 1871,2 | 1894,9 | 1894,9 | 1637,3 | 2214,9 | 2214,9 | 0,0 | 11728,1 | |||||||||
0801 | 15 1 06 R4670 | 612 | X | X | X | X | X | X | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | |||||||||
0801 | 15 1 06 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
