N п/п

Государственная программа/подпрограмма/мероприятие

Цель, задача подпрограммы

Ответственный исполнитель

Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель)

Участник мероприятия

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

Конечный результат реализации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого (за весь период реализации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Государственная программа

Цель Государственной программы: обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления государственными финансами Костромской области

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Итого по Государственной программе

3 057 285,3

3 142 490,0

3 384 312,9

4 130 999,8

3 219 934,4

3 983 635,6

4 073 055,9

4 263 071,2

2 118 831,3

2 368 753,8

33 742 370,2

-

областной бюджет

3 046 845,1

3 131 572,3

3 373 026,3

4 117 867,7

3 205 550,9

3 983 635,6

4 073 055,9

4 263 071,2

2 118 831,3

2 368 753,8

33 682 210,1

федеральный бюджет

10 440,2

10 917,7

11 286,6

13 132,1

14 383,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60 160,1

1.

Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области"

Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Итого по подпрограмме

18 544,6

63 610,0

136 692,6

0,0

0,0

25 809,0

52 676,4

19 851,6

0,0

0,0

317 184,2

-

областной бюджет

18 544,6

63 610,0

136 692,6

0,0

0,0

25 809,0

52 676,4

19 851,6

0,0

0,0

317 184,2

1.1.

Формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области.

Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета

Депфин Костромской области

-

-

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отношение расходов текущего года, утвержденных законом Костромской области об областном бюджете на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным законом Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), к 2024 году увеличится до 90,0 процентов

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Формирование законопроектов о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период

Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области.

Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета

Депфин Костромской области

-

-

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество законов Костромской области о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Костромской областной Думой в течение отчетного года, к 2024 году составит не более 8 единиц

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Организация исполнения областного бюджета

Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области.

Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области

Депфин Костромской области

-

-

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

К 2024 году темпы роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к уровню предыдущего года составят 106,4 процента.

В течение 2015-2024 годов задолженность областного бюджета по исполнению обязательств по выплате пособий по социальной помощи населению по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей.

Средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета за отчетный год в 2018 году составит 3,8 балла.

К 2024 году средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета за отчетный год составит 3,98 балла

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Мобилизация доходов в областной бюджет

Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области.

Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области

Депфин Костромской области

-

-

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В течение 2015-2024 годов исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год составит 100,0 процентов.

В течение 2017-2024 годов доля главных администраторов доходов областного бюджета, обеспечивших своевременное принятие правовых актов, наделяющих подведомственных им администраторов доходов областного бюджета полномочиями администратора доходов областного бюджета и устанавливающих порядок осуществления ими бюджетных полномочий администратора доходов областного бюджета в очередном финансовом году, составит 100 процентов

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области

Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области.

Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Всего

18 544,6

63 610,0

136 692,6

0,0

0,0

25 809,0

52 676,4

19 851,6

0,0

0,0

317 184,2

В течение 2015-2024 годов расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков, составят 0,0 тыс. рублей

областной бюджет

18 544,6

63 610,0

136 692,6

0,0

0,0

25 809,0

52 676,4

19 851,6

0,0

0,0

317 184,2

2.

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области"

Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Итого по подпрограмме

1 828 575,4

2 059 032,7

2 004 885,2

3 344 921,8

2 507 386,5

3 252 572,0

3 489 572,0

4 053 068,3

1 961 578,0

2 012 134,0

26 513 725,9

областной бюджет

1 818 135,2

2 048 115,0

1 993 598,6

3 331 789,7

2 493 003,0

3 252 572,0

3 489 572,0

4 053 068,3

1 961 578,0

2 012 134,0

26 453 565,8

федеральный бюджет

10 440,2

10 917,7

11 286,6

13 132,1

14 383,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60 160,1

2.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)

Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами.

Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Всего

808 737,0

798 787,0

826 964,0

1 202 606,0

1 341 259,0

1 417 707,0

1 538 264,0

1 694 512,0

1 819 539,0

1 863 799,0

13 312 174,0

Количество муниципальных районов (городских округов) Костромской области, с органами местного самоуправления которых заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в 2019 году составит 15 единиц.

В течение 2020-2024 годов количество муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области, с главами (главами администраций) которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования, составит 29 единиц.

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области к общему объему доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области за отчетный год к 2024 году увеличится до 35,0 процентов

областной бюджет

808 737,0

798 787,0

826 964,0

1 202 606,0

1 341 259,0

1 417 707,0

1 538 264,0

1 694 512,0

1 819 539,0

1 863 799,0

13 312 174,0

2.2.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами.

Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Всего

184 975,0

195 588,0

202 395,0

194 014,0

203 444,0

121 563,0

138 827,0

136 361,0

142 039,0

148 335,0

1 667 326,0

Критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году в 2015 году составит 0,2818 руб. на 1 жителя.

Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений и городских округов Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году в 2019 году увеличится до 0,2612 руб. на 1 жителя.

Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2024 году составит 0,7796 руб. на 1 жителя.

Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2024 году увеличится до 0,6433 руб. на 1 жителя

областной бюджет

184 975,0

195 588,0

202 395,0

194 014,0

203 444,0

121 348,0

138 827,0

136 361,0

142 039,0

148 335,0

1 667 326,0

2.3.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами.

Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Всего

824 423,2

1 053 740,0

964 239,6

1 935 169,7

948 300,0

1 713 517,0

1 812 481,0

2 222 195,3

0,0

0,0

11 474 065,8

Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области к 2024 году снизится до 5,1 процента

областной бюджет

824 423,2

1 053 740,0

964 236,6

1 935 169,7

948 300,0

1 713 517,0

1 812 481,0

2 222 195,3

0,0

0,0

11 474 065,8

2.4.

Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами.

Задача: повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Всего

10 440,2

10 917,7

11 286,6

13 132,1

14 383,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60 160,1

Доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований Костромской области на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в отчетном году в 2019 году составит до 87,0 процентов

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

10 440,2

10 917,7

11 286,6

13 132,1

14 383,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60 160,1

3.

Подпрограмма "Управление государственным долгом Костромской области"

Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Итого по подпрограмме

1 131 822,2

944 074,6

1 164 617,1

710 248,0

635 149,6

621 684,4

446 560,0

97 552,3

58 125,9

271 033,6

6 080 867,7

областной бюджет

1 131 822,2

944 074,6

1 164 617,1

710 248,0

635 149,6

621 684,4

446 560,0

97 552,3

58 125,9

271 033,6

6 080 867,7

3.1.

Проведение эмиссии ценных бумаг Костромской области

Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области.

Задача: оптимизация структуры государственного долга Костромской области

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Всего

24,0

24,0

21 504,0

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 564,1

Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к 2024 году сократится до 0,0 процентов.

В течение 2015-2017 годов количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, составило 2 единицы, в 2018, 2024 годах количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, составит 1 единицу, в течение 2019-2023 годов облигационных займов Костромской области в обращении находиться не будет

областной бюджет

24,0

24,0

21 504,0

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 564,1

3.2.

Обслуживание государственного долга Костромской области

Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области.

Задача: обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Костромской области

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Всего

1 131 198,2

943 450,6

1 141 813,1

709 617,9

634 549,6

621 084,4

445 960,0

97 027,3

57 600,9

270 508,6

6 052 810,6

В течение 2015-2024 годов объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей.

В течение 2015-2024 годов суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам и несвоевременное перечисление купонного дохода по ценным бумагам Костромской области, составят 0,0 тыс. рублей.

Отношение долговых обязательств Костромской области по государственным ценным бумагам и кредитам кредитных организаций к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год, к 2024 году снизится до 35 процентов.

Отношение долговых обязательств Костромской области и муниципальных образований по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам кредитных организаций к объему доходов консолидированного бюджета Костромской области без учета безвозмездных поступлений за отчетный год в течение 2022-2024 годов составит 25 процентов

областной бюджет

1 131 198,2

943 450,6

1 141 813,1

709 617,9

634 549,6

621 084,4

445 960,0

97 027,3

57 600,9

270 508,6

6 052 810,6

3.3.

Поддержание кредитного рейтинга Костромской области

Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области.

Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Всего

600,0

600,0

1 300,0

618,0

600,0

600,0

600,0

525,0

525,0

525,0

6 493,0

В течение 2015-2018 годов количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 4 единицы, в течение 2019-2024 годов количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 1 единицу ежегодно

областной бюджет

600,0

600,0

1 300,0

618,0

600,0

600,0

600,0

525,0

525,0

525,0

6 493,0

4.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"

Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Итого по подпрограмме

78 343,1

75 772,7

78 118,0

75 830,0

77 398,3

83 570,2

84 247,5

92 599,0

99 127,4

85 586,2

830 592,4

областной бюджет

78 343,1

75 772,7

78 118,0

75 830,0

77 398,3

83 570,2

84 247,5

92 599,0

99 127,4

85 586,2

830 592,4

4.1.

Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента финансов Костромской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Костромской области

Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области".

Задача: обеспечение выполнения показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"

Депфин Костромской области

Депфин Костромской области

-

Всего

78 343,1

75 772,7

78 118,0

75 830,0

77 398,3

83 570,2

84 247,5

92 599,0

99 127,4

85 586,2

830 592,4

В течение 2015-2024 годов доля исполнения расходов областного бюджета в сфере управления государственными финансами и государственным долгом Костромской области за отчетный год составит 100,0 процентов

областной бюджет

78 343,1

75 772,7

78 118,0

75 830,0

77 398,3

83 570,2

84 247,5

92 599,0

99 127,4

85 586,2

830 592,4