N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств

(Ответственный/Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации (квартал, год)

окончания реализации (квартал, год)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Кассовые расходы

Кассовые расходы

Кассовые расходы

Кассовые расходы

Утверждено

в бюджете

г. Тюмени

Предусмотрено

в проекте бюджета

г. Тюмени

Предусмотрено

в проекте бюджета

г. Тюмени

Предусмотрено

в проекте бюджета

г. Тюмени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Выполнять мероприятия, направленные на создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10

(ДО, ДИО, КЗ, ЕЦОР/ИМЦ, ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы

Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10

ДО

(ДО/ОО, ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

757 997

3 763 444

3 055 257

3 482 401

3 432 113

4 507 092

4 243 598

4 494 025

2.1.

Организовывать предоставление услуг дошкольными образовательными организациями

Задача N 1, показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

320 291

322 924

360 160

538 205

458160

785 750

511 187

522 241

2.2.

Организовывать предоставление услуг общеобразовательными организациями

Задача N 2, показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

370 049

488 856

754 338

823 216

601 375

1 018 896

735 199

746 857

2.3.

Организовывать предоставление услуг дополнительного образования

Задача N 2, показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО, ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

29 544

32 524

32 971

34 892

36 255

40 489

40 489

40 489

2.4.

Организовывать оказание услуг и выполнение работ информационно-методическим центром

Задачи NN 1 - 5 показатели NN

1 - 4, 6 - 10

ДО

(ДО, КИНФ/ИМЦ, ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

38 113

39 996

38 012

53 699

49838

57 821

58 813

58 846

2.5.

Организовывать финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 3 показатель N 6

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2016

IV кв. 2022

0

197 111

212 969

191 242

272 588

385 239

416 337

449 548

2.6.

Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Задача N 1 показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2016

IV кв. 2022

0

2 682 033

1 656 807

1 841 147

2 013 897

2 218 897

2 481 573

2 676 044

3.

Обеспечивать содержание детей в группах полного дня (частичное возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат) в форме предоставления субсидий

Задача N 1, показатели NN 2, 5

ДО

I кв. 2015

IV кв. 2022

32 642

33 845

39 359

51 356

59 060

77 177

0

0

4.

Обеспечивать компенсацию родительской платы льготным категориям граждан

Задача N 1 показатель N 2

ДО

I кв. 2015

IV кв. 2022

7 503

6 779

6 629

6 856

7 799

8 111

8 111

8 111

5.

Обеспечивать поддержку одаренных детей и молодежи (выплаты стипендий Главы города Тюмени)

Задача N 5 показатели NN 9, 10

ДО

I кв. 2015

IV кв. 2022

750

753

756

1 512

1 512

1 512

0

0

6.

Организовывать

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (образовательных учреждений)

Задачи NN 1, 3 показатели NN 2, 6

ДО

(ДО/ДИО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

55 080

98 770

267 299

301 835

447005

570 009

0

0

7.

Приобретать объекты недвижимости, предназначенные для размещения образовательных организаций, в муниципальную собственность

Задачи NN 1, 3 показатели NN 2, 6

ДО

(ДО/ДИО)

I кв. 2015

I кв. 2022

123 966

304 616

22

460 575

0

0

0

0

8.

Организовывать отдых детей в каникулярное время (питание детей в пришкольных лагерях) в форме предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания, и предоставления субсидий юридическим лицам

Цель Программы

показатель N 5

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2016

IV кв. 2022

0

25 574

26 507

26 525

31 059

36 119

36 119

36 119

9.

Обеспечивать реализацию государственных полномочий

Цель Программы

ДО

(ДО/ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

4 240 414

4 503 423

5 775 621

6 559 090

7 302 918

8 136 853

8 822 654

9 471 683

9.1.

Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Задача N 1 показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

829 521

868 519

1 910 388

2 145 277

2 334 398

2 579 334

2 822 259

3 036 618

9.2.

Организовать финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях в форме предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 1 показатели NN 2,5

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

9 650

8 201

21 724

32 170

59 251

59 726

64 400

69 052

9.3.

Обеспечивать социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в форме предоставления субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания и субсидий юридическим лицам

Задача N 1 показатели NN 2, 5

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

243 846

253 194

279 565

300 384

404 461

477 848

524 963

575 478

9.4.

Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными

Задача N 2 показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

3 104 240

3 348 163

3 538 521

4 044 699

4 459 777

4 966 921

5 354 875

5 732 226

9.5.

Организовать финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в форме предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 2 показатели NN 1, 3, 5

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

19 359

17 620

18 385

23 741

29 604

29 179

31 297

33 343

9.6.

Обеспечивать предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

Задача N 2 показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

3 172

3 172

3 172

9 301

10 492

13 163

14 075

14 075

9.7.

Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) в форме предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 3 показатели NN 5, 6

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

1 350

897

824

967

1 726

2 325

2 428

2 534

9.8.

Обеспечивать социальное обслуживание и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача N 4 показатель N 1

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

25 306

0

0

0

0

0

0

0

9.9.

Обеспечить социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

Задача N 4; показатель N 1

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

3 970

3 657

3 042

2 551

3 209

8 357

8 357

8 357

10.

Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Задача N 1 показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

2 536 622

0

0

0

0

0

0

0

11.

Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 3 показатель N 6

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

219 272

0

0

0

0

0

0

0

12.

Организовывать отдых детей в каникулярное время в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам

Цель Программы

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

25 400

0

0

0

0

0

0

0

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

61 846

56 756

58 525

62 940

63 544

64 548

64 604

64 661

ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:

8 061 492

8 793 960

9 229 975

10 953 090

11 345 010

13 401 421

13 175 086

14 074 599

- средства бюджета города Тюмени:

867 049

3 947 820

3 322 930

3 650 309

4 042 092

3 009 247

4 351 620

4 602 252

- средства бюджета Тюменской области:

7 056 774

4 846 140

5 906 905

7 302 781

7 302 918

10 392 174

8 823 466

9 472 347

- прочие источники (в т.ч. средства федерального бюджета):

137 669

0

140

0

0

0

0

0