5

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере общего образования, в общем объеме расходов бюджета города Тюмени в сфере общего образования

%

D = БСОНКО / БТ *100,

где:

БСОНКО - объем расходов, направленных на предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере общего образования;

БТ - объем расходов бюджета города Тюмени в сфере общего образования.

не менее 0,6

0,48

0,61

0,65

0,62

0,6

0,89

<**>

<**>

Мониторинг показателя осуществляет ДО один раз в год (на конец финансового года)

N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации (квартал, год)

окончания реализации (квартал, год)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Кассовые расходы

Кассовые расходы

Кассовые расходы

Утверждено в бюджете г. Тюмени

Утверждено в бюджете г. Тюмени

Утверждено в бюджете г. Тюмени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Выполнять мероприятия, направленные создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10

(ДО, ДИО, ДЗ, КИНФ/ИМЦ, ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

X

X

X

X

X

X

2.

Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы

Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10

ДО

(ДО/ОО, ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

757 997

3 763 444

3 055 257

3 145 220

3 100 345

3 091 814

2.1.

Организовывать предоставление услуг дошкольными образовательными организациями

Задача N 1, показатель

N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

320 291

322 924

360 160

392 391

390 180

370 673

2.2.

Организовывать предоставление услуг общеобразовательными организациями

Задача N 2, показатели

NN 1, 3, 4

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

370 049

488 856

754 338

546 226

503 605

514 567

2.3.

Организовывать предоставление услуг дополнительного образования

Задача N 2, показатели

NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО, ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

29 544

32 524

32 971

34 892

34 892

34 892

2.4.

Организовывать оказание услуг и выполнение работ информационно-методическим центром

Задачи NN 1 - 5, показатели NN

1 - 4, 6 - 10

ДО

(ДО/ИМЦ, ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

38 113

39 996

38 012

38 829

38 786

38 800

2.5.

Организовывать финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 3 показатель

N 6

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2016

IV кв. 2020

0

197 111

212 969

316 059

316 059

316 059

2.6.

Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Задача N 1 показатель

N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2016

IV кв. 2020

0

2 682 033

1 656 807

1 816 823

1 816 823

1 816 823

3.

Обеспечивать частичное возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат в связи с оказанием услуг по содержанию детей дошкольного возраста в группах полного дня в форме предоставления субсидий

Задача N 1, показатели

NN 2, 5

ДО

I кв. 2015

IV кв. 2020

32 642

33 845

39 359

46 136

0

0

4.

Обеспечивать компенсацию родительской платы льготным категориям граждан

Задача N 1 показатель

N 2

ДО

I кв. 2015

IV кв. 2020

7 503

6 779

6 629

7 962

0

0

5.

Обеспечивать выплаты стипендий Главы Администрации города Тюмени одаренным детям

Задача N 5 показатели

NN 9, 10

ДО

I кв. 2015

IV кв. 2020

750

753

756

2 160

0

0

6.

Организовывать

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений и организаций

Задачи NN 1, 3, показатели

NN 2, 6

ДО

(ДО/ДИО)

I кв. 2015

IV кв. 2018

55 080

98 770

267 299

245 200

180 009

0

7.

Приобретать объекты недвижимости, предназначенные для размещения образовательных организаций, в муниципальную собственность

Задачи NN 1, 3, показатели

NN 2, 6

ДО

(ДО/ДИО)

I кв. 2015

I кв. 2016

123 966

304 616

22

0

0

0

8.

Организовывать питание детей в пришкольных лагерях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам

Цель Программы

показатель N 5

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2016

IV кв. 2020

0

25 574

26 507

26 533

26 533

26 533

9.

Обеспечивать реализацию государственных полномочий

Цель Программы

ДО

(ДО/ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

4 240 414

4 503 423

5 775 621

6 518 867

6 813 883

7 093 982

9.1.

Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Задача N 1 показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

829 521

868 519

1 910 388

2 018 763

2 066 396

2 084 428

9.2.

Организовать финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях в форме предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 1 показатели NN 2, 5

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

9 650

8 201

21 724

27 252

29 881

32 795

9.3.

Обеспечивать социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в форме предоставления субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания и субсидий юридическим лицам

Задача N 1 показатели NN 2, 5

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

243 846

253 194

279 565

399 368

410 764

417 594

9.4.

Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными

Задача N 2 показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

3 104 240

3 348 163

3 538 521

4 036 328

4 270 174

4 522 052

9.5.

Организовать финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в форме предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 2 показатели NN 1, 3, 5

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

19 359

17 620

18 385

22 351

22 286

22 222

9.6.

Обеспечивать предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

Задача N 2 показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

3 172

3 172

3 172

9 301

9 830

10 358

9.7.

Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) в форме предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 3 показатели NN 5, 6

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

1 350

897

824

1 323

1 304

1 285

9.8.

Обеспечивать социальное обслуживание и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача N 4 показатель N 1

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

25 306

0

0

0

0

0

9.9.

Обеспечить социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

Задача N 4; показатель N 1

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

3 970

3 657

3 042

4 181

3 248

3 248

10.

Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Задача N 1 показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

2 536 622

0

0

0

0

0

11.

Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 3 показатель N 6

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

219 272

0

0

0

0

0

12.

Организовывать отдых детей в каникулярное время в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам

Цель Программы

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

25 400

0

0

0

0

0

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

61 846

56 756

58 525

62 618

62 618

62 618

ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:

8 061 492

8 793 960

9 229 975

10 054 696

10 183 467

10 275 082

- средства бюджета города Тюмени:

867 049

3 947 820

3 322 930

3 535 829

3 369 584

3 181 100

- средства бюджета Тюменской области:

7 056 774

4 846 140

5 906 905

6 518 867

6 813 883

7 093 982

- прочие источники (в т.ч. средства федерального бюджета):

137 669

0

140

0

0

0