5.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере общего образования, в общем объеме расходов бюджета города Тюмени в сфере общего образования

%

D = БСОНКО / БТ *100,

где:

БСОНКО - объем расходов, направленных на предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере общего образования;

БТ - объем расходов бюджета города Тюмени в сфере общего образования.

Мониторинг показателя осуществляет ДО один раз в год (на конец финансового года)

не менее 0,6

0,48

0,61

0,65

0,62

0,6

0,89

1,27

<**>

<**>

<**>

N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств

(Ответственный/Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации (квартал, год)

окончания реализации (квартал, год)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Кассовые расходы

Кассовые расходы

Кассовые расходы

Кассовые расходы

Утверждено

в бюджете

г. Тюмени

Утверждено

в бюджете

г. Тюмени

Утверждено

в бюджете

г. Тюмени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Выполнять мероприятия, направленные на создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10

(ДО, ДИО, КЗ, ЕЦОР/ИМЦ, ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы

Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10

ДО

(ДО/ОО, ДОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

757 997

3 763 444

3 055 257

3 482 401

3 432 113

3 426 958

3 419 968

3 419 968

2.1.

Организовывать предоставление услуг дошкольными образовательными организациями

Задача N 1, показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

320 291

322 924

360 160

538 205

458160

418186

428566

428566

2.2.

Организовывать предоставление услуг общеобразовательными организациями

Задача N 2, показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

370 049

488 856

754 338

823 216

601 375

636179

618793

618793

2.3.

Организовывать предоставление услуг дополнительного образования

Задача N 2, показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО, ДОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

29 544

32 524

32 971

34 892

36 255

36 255

36 255

36 255

2.4.

Организовывать оказание услуг и выполнение работ информационно-методическим центром

Задачи NN 1 - 5 показатели NN

1 - 4, 6 - 10

ДО

(ДО, КИНФ/ИМЦ, ДОО,ОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

38 113

39 996

38 012

53 699

49838

49853

49869

49869

2.5.

Организовывать финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 3 показатель N 6

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2016

IV кв.

2022

0

197 111

212 969

191 242

272 588

272 588

272 588

272 588

2.6.

Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Задача N 1 показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2016

IV кв.

2022

0

2 682 033

1 656 807

1 841 147

2 013 897

2 013 897

2 013 897

2 013 897

3.

Обеспечивать содержание детей в группах полного дня (частичное возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат) в форме предоставления субсидий

Задача N 1, показатели NN 2, 5

ДО

I кв. 2015

IV кв.

2022

32 642

33 845

39 359

51 356

59 060

0

0

0

4.

Обеспечивать компенсацию родительской платы льготным категориям граждан

Задача N 1 показатель N 2

ДО

I кв. 2015

IV кв.

2022

7 503

6 779

6 629

6 856

7 799

0

0

0

5.

Обеспечивать поддержку одаренных детей и молодежи (выплаты стипендий Главы города Тюмени)

Задача N 5 показатели NN 9, 10

ДО

I кв. 2015

IV кв.

2022

750

753

756

1 512

1 512

0

0

0

6.

Организовывать

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (образовательных учреждений)

Задачи NN 1, 3 показатели NN 2, 6

ДО

(ДО/ДИО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

55 080

98 770

267 299

301 835

447005

93036

0

0

7.

Приобретать объекты недвижимости, предназначенные для размещения образовательных организаций, в муниципальную собственность

Задачи NN 1, 3 показатели NN 2, 6

ДО

(ДО/ДИО)

I кв. 2015

I кв.

2022

123 966

304 616

22

460 575

0

0

0

0

8.

Организовывать отдых детей в каникулярное время (питание детей в пришкольных лагерях) в форме предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания, и предоставления субсидий юридическим лицам

Цель Программы

показатель N 5

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2016

IV кв.

2022

0

25 574

26 507

26 525

31 059

31 059

31 059

31 059

9.

Обеспечивать реализацию государственных полномочий

Цель Программы

ДО

(ДО/ДОО,ОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

4 240 414

4 503 423

5 775 621

6 559 090

7 302 918

7 912 946

8 487 474

8 487 474

9.1.

Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Задача N 1 показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

829 521

868 519

1 910 388

2 145 277

2 334 398

2 488 478

2 653 926

2 653 926

9.2.

Организовать финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях в форме предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 1 показатели NN 2,5

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

9 650

8 201

21 724

32 170

59 251

88 182

131 067

131 067

9.3.

Обеспечивать социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в форме предоставления субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания и субсидий юридическим лицам

Задача N 1 показатели NN 2, 5

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

243 846

253 194

279 565

300 384

404 461

477 047

506 419

506 419

9.4.

Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными

Задача N 2 показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

3 104 240

3 348 163

3 538 521

4 044 699

4 459 777

4 809 181

5 140 862

5 140 862

9.5.

Организовать финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в форме предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 2 показатели NN 1, 3, 5

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

19 359

17 620

18 385

23 741

29 604

33 596

37 972

37 972

9.6.

Обеспечивать предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

Задача N 2 показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

3 172

3 172

3 172

9 301

10 492

11 352

11 920

11 920

9.7.

Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) в форме предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 3 показатели NN 5, 6

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

1 350

897

824

967

1 726

1 901

2 099

2 099

9.8.

Обеспечивать социальное обслуживание и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача N 4 показатель N 1

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

25 306

0

0

0

0

0

0

0

9.9.

Обеспечить социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

Задача N 4; показатель N 1

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв.

2022

3 970

3 657

3 042

2 551

3 209

3 209

3 209

3 209

10.

Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Задача N 1 показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

2 536 622

0

0

0

0

0

0

0

11.

Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 3 показатель N 6

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

219 272

0

0

0

0

0

0

0

12.

Организовывать отдых детей в каникулярное время в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам

Цель Программы

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

25 400

0

0

0

0

0

0

0

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

61 846

56 756

58 525

62 940

63 544

63 612

63682

63682

ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:

8 061 492

8 793 960

9 229 975

10 953 090

11 345 010

11 527 611

12 002 183

12 002 183

- средства бюджета города Тюмени:

867 049

3 947 820

3 322 930

3 650 309

4 042 092

3 614 665

3 514 709

3 514 709

- средства бюджета Тюменской области:

7 056 774

4 846 140

5 906 905

7 302 781

7 302 918

7 912 946

8 487 474

8 487 474

- прочие источники (в т.ч. средства федерального бюджета):

137 669

0

140

0

0

0

0

0