N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации (квартал, год)

окончания реализации (квартал, год)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Кассовые расходы

Утверждено в бюджете г. Тюмени

Предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени

Предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени

Предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени

1.

Выполнять мероприятия, направленные на создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи NN 1 - 5, показатели
NN 1 - 10

(ДО, ДИО, ДЗ, КИНФ/ИМЦ, ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

X

X

X

X

X

X

2.

Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы

Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10

ДО
(ДО/ОО, ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

757 997

3 689 640

2 779 696

2 822 500

2 832 319

2 832 319

2.1.

Организовывать предоставление услуг дошкольными образовательными организациями

Задача N 1, показатель N 2

ДО
(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

320 291

302 358

319 127

345 839

330 759

330 759

2.2.

Организовывать предоставление услуг общеобразовательными организациями

Задача N 2, показатели NN 1, 3, 4

ДО
(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

370 049

388 363

435 961

438 267

447 852

447 852

2.3.

Организовывать предоставление услуг дополнительного образования

Задача N 2, показатели NN 1, 3

ДО
(ДО/ОО, ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

29 544

32 524

33 507

33 507

33 507

33 507

2.4.

Организовывать оказание услуг и выполнение работ информационно-методическим центром

Задачи NN 1 - 5 показатели NN
1 - 4, 6 - 10

ДО
(ДО/ИМЦ, ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

38 113

38 618

37 962

37 973

37 985

37 985

2.5.

Организовывать финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Задача N 3 показатель N 6

ДО
(ДО/ОО)

I кв. 2016

IV кв. 2020

0

296 974

312 473

326 248

341 550

341 550

2.6.

Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Задача N 1 показатель N 2

ДО
(ДО/ДОО)

I кв. 2016

IV кв. 2020

0

2 630 803

1 640 666

1 640 666

1 640 666

1 640 666

3.

Обеспечивать частичное возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат в связи с оказанием услуг по содержанию детей дошкольного возраста в группах полного дня

Задача N 1, показатели NN 2, 5

ДО

I кв. 2015

IV кв. 2020

32 642

34 594

40 395

0

0

0

4.

Обеспечивать компенсацию родительской платы льготным категориям граждан

Задача N 1 показатель N 2

ДО

I кв. 2015

IV кв. 2020

7 503

9 251

8 860

0

0

0

5.

Обеспечивать выплаты стипендий Главы Администрации города Тюмени одаренным детям

Задача N 5 показатели NN 9, 10

ДО

I кв. 2015

IV кв. 2020

750

756

756

0

0

0

6.

Организовывать строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций

Задачи NN 1, 3 показатели NN 2, 6

ДО
(ДО/ДИО)

I кв. 2015

IV кв. 2018

55 080

403 690

158 000

147 881

0

0

7.

Приобретать объекты недвижимости, предназначенные для размещения образовательных организаций, в муниципальную собственность

Задачи NN 1, 3 показатели NN 2, 6

ДО
(ДО/ДИО)

I кв. 2015

I кв. 2016

123 966

0

0

0

0

0

8.

Организовывать питание детей в пришкольных лагерях

Цель Программы
показатель N 5

ДО
(ДО/ОО)

I кв. 2016

IV кв. 2020

0

25 651

26 507

26 507

26 507

26 507

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

61 846

57 125

58 763

58 824

58 884

58 884

ИТОГО по Разделу 1, в том числе источники финансирования:

1 039 784

4 220 707

3 072 977

3 055 712

2 917 710

2 917 710

- средства бюджета города Тюмени:

867 049

4 220 707

3 072 977

3 055 712

2 917 710

2 917 710

- средства бюджета Тюменской области:

35 066

0

0

0

0

0

- прочие источники (средства федерального бюджета):

137 669

0

0

0

0

0

2. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые на уровне субъекта РФ и федеральные программы, в которых Администрация города Тюмени принимает участие

1.

Обеспечивать реализацию государственных полномочий

Цель Программы

ДО
(ДО/ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

4 240 414

4 490 162

5 689 400

5 745 034

5 829 836

5 829 836

1.1.

Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Задача N 1 показатель N 2

ДО
(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

829 521

849 875

1 819 057

1 817 896

1 819 372

1 819 372

1.2.

Организовать финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях

Задача N 1 показатели NN 2,5

ДО
(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

9 650

8 106

20 731

20 731

20 731

20 731

1.3.

Обеспечивать социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования

Задача N 1 показатели NN 2, 5

ДО
(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

243 846

320 894

368 611

368 308

368 897

368 897

1.4.

Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными

Задача N 2 показатели NN 1, 3

ДО
(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

3 104 240

3 280 971

3 452 020

3 509 280

3 592 310

3 592 310

1.5.

Организовать финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

Задача N 2 показатели NN 1, 3, 5

ДО
(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

19 359

21 093

20 428

20 428

20 428

20 428

1.6.

Обеспечивать предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

Задача N 2 показатели NN 1, 3

ДО
(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

3 172

3 172

3 172

3 172

3 172

3 172

1.7.

Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования)

Задача N 3 показатели NN 5, 6

ДО
(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

1 350

1 728

1 522

1 522

1 522

1 522

1.8.

Обеспечивать социальное обслуживание и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача N 4 показатель N 1

ДО
(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

25 306

0

0

0

0

0

1.9.

Обеспечить социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

Задача N 4; показатель N 1

ДО
(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

3 970

4 323

3 859

3 697

3 404

3 404

2.

Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования <*>

Задача N 1 показатель N 2

ДО
(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

2 536 622

0

0

0

0

0

3.

Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий юридическим лицам <*>

Задача N 3 показатель N 6

ДО
(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

219 272

0

0

0

0

0

4.

Организовывать отдых детей в каникулярное время в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам <*>

Цель Программы

ДО
(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

25 400

0

0

0

0

0

ИТОГО по Разделу 2, в том числе источники финансирования:

7 021 708

4 490 162

5 689 400

5 745 034

5 829 836

5 829 836

- средства бюджета города Тюмени:

0

0

0

0

0

0

- средства бюджета Тюменской области:

7 021 708

4 490 162

5 689 400

5 745 034

5 829 836

5 829 836

- прочие источники:

0

0

0

0

0

0

ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:

8 061 492

8 710 869

8 762 377

8 800 746

8 747 546

8 747 546

- средства бюджета города Тюмени:

867 049

4 220 707

3 072 977

3 055 712

2 917 710

2 917 710

- средства бюджета Тюменской области:

7 056 774

4 490 162

5 689 400

5 745 034

5 829 836

5 829 836

- прочие источники (средства федерального бюджета):

137 669

0

0

0

0

0