Распределение
планируемых расходов министерства культуры Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям программы
№ п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, год | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. руб. | |||||
всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности | |||||||
1 | Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | |||||||
1.1 | Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края | 2011-2015 | 439 996,6 | 49 961,2 | 27 000,1 | 51 732,5 | 101 577,0 | 209 725,8 |
1.2 | Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями музейного типа | 2011-2015 | 1 256 162,2 | 222 397,7 | 241 386,4 | 243 971,4 | 269 633,5 | 278 773,2 |
1.3 | Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями библиотечного типа | 2011-2015 | 336 980,9 | 79 250,8 | 60 984,0 | 63 070,8 | 66 366,1 | 67 309,2 |
1.4 | Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными автономными учреждениями библиотечного типа | 2011-2015 | 437 850,1 | 54 607,4 | 75 914,5 | 96 379,2 | 104 639,3 | 106 309,7 |
1.5 | Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек | 2011-2015 | 87 231,6 | 29 036,5 | 14 098,7 | 14 685,1 | 14 707,1 | 14 704,2 |
1.6 | Приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования в области культуры | 2011-2015 | 2 581,6 | 500,0 | 500,0 | 513,8 | 512,8 | 555,0 |
1.7 | Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска» на 2010-2014 годы | 2011-2014 | 1 737 766,3 | 175 903,0 | 574 268,3 | 912 595,0 | 75 000,0 | - |
1.8 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (субсидии за счет средств федерального бюджета) | 2011-2015 | 35 093,6 | 7 378,0 | 6 928,6 | 6 929,0 | 6 929,0 | 6 929,0 |
1.9 | Реставрация музейных экспонатов, книжных памятников, редких и ценных изданий из фондов краевых государственных музеев и библиотек Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» | 2011-2012, | 4 327,0 | 210,0 | 277,0 | - | 2 250,0 | 1 590,0 |
1.10 | Обеспечение безопасности зданий учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» | 2011-2015 | 165 203,5 | 69 103,5 | 60 537,6 | 27 798,6 | 4 467,3 | 3 296,5 |
1.11 | Комплектование фондов муниципальных библиотек Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» | 2011-2015 | 48 500,0 | 8 500,0 | 9 000,0 | 9 500,0 | 10 500,0 | 11 000,0 |
1.12 | Приобретение трех земельных участков с размещенными на них строениями для последующей передачи краевому государственному бюджетному учреждению культуры «Красноярский краевой краеведческий музей» для филиала «Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в селе Овсянка» с целью расширения территории филиала | 2011 | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | - |
1.13 | Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений | 2011-2015 | 5 163,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 027,5 | 1 025,7 | 1 109,9 |
1.14 | Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» на 2013-2018 годы | 2013-2015 | 206 438,8 | - | - | 63 360,2 | 85 010,4 | 58 068,2 |
1.15 | Оснащение музеев и библиотек края компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, программным обеспечением в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» | 2013-2015 | 20 325,5 | - | - | 268,8 | 17 756,7 | 2 300,0 |
| Итого по задаче 1 |
| 4 789 620,8 | 703 848,1 | 1 071 895,2 | 1 491 831,9 | 760 374,9 | 761 670,7 |
2 | Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | |||||||
2.1 | Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката | 2011-2015 | 2 869 551,9 | 555 960,4 | 443 973,3 | 567 776,9 | 645 383,1 | 656 458,2 |
2.2 | Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными автономными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа | 2011-2015 | 2 692 403,2 | 394 002,4 | 548 723,8 | 542 204,8 | 604 038,0 | 603 434,2 |
2.3 | Государственный социально-творческий заказ | 2011 | 11 325,6 | 11 325,6 | - | - | - | - |
2.4 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, конференций, семинаров и иных мероприятий | 2011 | 12 603,0 | 12 603,0 | - | - | - | - |
2.5 | Бюджетные инвестиции, субсидии на иные цели краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 2011-2015 | 829 584,6 | 267 631,4 | 133 250,4 | 93 213,6 | 173 945,2 | 161 544,0 |
2.6 | Реализация межрегиональных и международных культурных проектов, проведение культурных мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» | 2011-2015 | 13 963,9 | 3 776,7 | 5 687,2 | 2 000,0 | 500,0 | 2 000,0 |
2.7 | Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и образования в области культуры | 2011-2012 | 144 026,7 | 143 393,2 | 633,5 | - | - | - |
2.8 | Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) | 2011-2012 | 54 421,0 | 28 901,9 | 25 519,1 | - | - | - |
2.9 | Приобретение специального оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» | 2011-2015 | 53 803,6 | 21 776,5 | 27 879,1 | 1 017,3 | 1 484,2 | 1 646,5 |
2.10 | Оснащение межпоселенческих учреждений культуры клубного типа материально-техническими ресурсами, необходимыми для производства культурного продукта и обеспечения социально-культурной деятельности, и автотранспортом в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» | 2011-2015 | 99 159,0 | 9 009,0 | 18 030,0 | 9 015,0 | 18 030,0 | 45 075,0 |
2.11 | Мероприятия долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» | 2011-2015 | 1 430,0 | 474,8 | 955,2 | - | - | - |
2.12 | Мероприятия долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы | 2011-2012 | 4 554,9 | 1 260,0 | 3 294,9 | - | - | - |
2.13 | 2012-2014 | 262 182,6 | - | 62 182,6 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | |
2.14 | Проведение ремонта монумента воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, расположенного в городе Красноярске на пересечении ул. Енисейской и ул. Игарской | 2012 | 2 585,4 | - | 2 585,4 | - | - | - |
2.15 | 2011 | 3 068,4 | 3 068,4 | - | - | - | - | |
2.16 | Строительство дома культуры в поселке Новая сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 2012 | 30 000,0 | - | 30 000,0 | - | - | - |
2.17 | Обеспечение безопасности, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений в области культуры | 2013-2015 | 59 400,0 | - | - | 20 000,0 | 20 000,0 | 19 400,0 |
2.18 | Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства | 2013-2015 | 9 000,0 | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
2.19 | Поддержка детских клубных формирований в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» | 2013-2015 | 6 000,0 | - | - | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
2.20 | Укрепление материально-технической базы, оснащение автотранспортом и специальным оборудованием краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры и искусства | 2013-2015 | 64 902,1 | - | - | 29 078,1 | 22 395,0 | 13 429,0 |
| Итого по задаче 2 |
| 7 223 965,9 | 1 453 183,3 | 1 302 714,5 | 1 369 305,7 | 1 590 775,5 | 1 507 986,9 |
3 | Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | |||||||
3.1 | Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры | 2011-2015 | 179 992,1 | 44 997,5 | 44 994,6 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
3.2 | Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства | 2011-2015 | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
3.3 | Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными казенными и бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального и дополнительного профессионального образования | 2011-2015 | 1 833 030,7 | 343 808,9 | 305 140,0 | 371 920,2 | 404 004,3 | 408 157,3 |
3.4 | Предоставление услуг (выполнение работ) краевым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования | 2011-2015 | 99 324,7 | 6 955,3 | 23 684,3 | 21 988,6 | 23 094,3 | 23 602,2 |
3.5 | Мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление одаренных детей | 2011-2015 | 52 044,2 | 10 079,9 | 10 079,9 | 10 357,2 | 10 338,9 | 11 188,3 |
3.6 | Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» | 2011-2015 | 18 103,8 | 2 629,9 | 2 629,9 | 4 580,0 | 5 014,0 | 3 250,0 |
3.7 | Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» | 2011-2015 | 11 289,8 | 2 179,1 | 2 184,2 | 1 949,0 | 3 028,5 | 1 949,0 |
3.8 | Социальные выплаты работникам краевых государственных учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия Красноярского края, в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» | 2011-2013 | 147 487,4 | 59 212,4 | 62 944,4 | 25 330,6 | - | - |
3.9 | Мероприятия долгосрочной целевой программы «Одаренные дети Красноярья» на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 35 596,1 | 9 797,2 | 17 698,9 | 8 100,0 | - | - |
3.10 | Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования | 2011-2015 | 59 422,1 | 4 292,5 | 11 244,8 | 14 006,6 | 14 618,8 | 15 259,4 |
3.11 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда для работников муниципальных бюджетных учреждений культуры | 2011-2012 | 150 966,0 | 7 187,9 | 143 778,1 | - | - | - |
3.12 | Поддержка коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных выставках-конкурсах | 2013-2015 | 7 702,5 | - | - | 2 567,5 | 2 567,5 | 2 567,5 |
3.13 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учреждений культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора, на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов | 2012 | 30 125,4 | - | 30 125,4 | - | - | - |
| Итого по задаче 3 |
| 2 675 084,8 | 501 140,6 | 664 504,5 | 500 799,7 | 502 666,3 | 505 973,7 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 2011-2015 | 360 509,9 | 67 414,0 | 69 531,6 | 74 140,3 | 74 342,5 | 75 081,5 |
| Всего по ведомственной программе |
| 15 049 181,4 | 2 725 586,0 | 3 108 645,8 | 3 436 077,6 | 2 928 159,2 | 2 850 712,8 |