"Наименование индикаторов Программы

- снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года;

снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к аварийности 2015 года;

доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию;

доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию;

доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году;

доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям;

доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.;

доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.;

доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, от общей суммы, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования;

доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- надлежащее техническое обслуживание с выполнением работ по оказанию услуг технической эксплуатации, текущему ремонту и аварийно-восстановительных работ инженерных сетей;

актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда;

обеспечение инженерной инфраструктурой 1035 земельных участков для многодетных семей;

выполнение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году;

изготовление проектно-сметной документации для замены 68 лифтов, отработавших нормативный срок службы;

замена 55 лифтов, отработавших нормативный срок службы;

капитальный ремонт фасадов 43 многоквартирных домов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

Объемы и источники финансирования Программы

- прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 4186750,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году: всего - 2362183,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Волгограда - 366720,1 тыс. рублей,

средства областного бюджета - 1260108,8 тыс. рублей,

средства федерального бюджета - 734827,7 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 526,5 тыс. рублей;

в 2017 году: всего - 1252561,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Волгограда - 252008,9 тыс. рублей,

средства областного бюджета - 667865,1 тыс. рублей,

средства федерального бюджета - 331241,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 1445,6 тыс. рублей;

в 2018 году: всего - 572006,2 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Волгограда - 134279,8 тыс. рублей,

средства областного бюджета - 436280,7 тыс. рублей

внебюджетные источники - 1445,7 тыс. рублей".

N п/п

Наименование варианта

Краткая характеристика

Сильные стороны, преимущества

Слабые стороны, риски

1

2

3

4

5

1.1.

Вариант 1. Осуществление технического обслуживания инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт)

Техническое обслуживание инженерных сетей включает в себя эксплуатацию, аварийно-восстановительные работы, текущий и капитальный ремонты через заключение договоров с лицензированными организациями

Передача инженерных сетей в эксплуатацию специализированным организациям для реализации мероприятий по обеспечению их сохранности и эксплуатации в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" позволит осуществлять бесперебойное и качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению Волгограда, а также контроль за качеством предоставляемых услуг

N п/п

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование (расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

1.

Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года

%

9

Отношение количества поступивших жалоб на предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества к количеству жалоб прошлого года:

100% - (Жм / Жм - 1) x 100%:

2016 год: 100% - (16500 / 17000) x 100% = 3%;

2017 год: 100% - (16000 / 16500) x 100% = 3%;

2018 год: 100% - (15500 / 16000) x 100% = 3%.

За три года реализации Программы планируется достичь снижения количества жалоб на 9%:

3 года x 3% = 9%

-

2.

Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню аварийности 2015 года

%

8,3

Отношение количества технологических отказов, произошедших на 1 км сетей, к количеству отказов за 2015 год:

100% - (Кi+1 / Кi) x 100%, где:

Кi+1 - количество технологических отказов на 1 км сетей за 2016, 2017, 2018 годы (соответственно 1,51, 1,47, 1,43 ед./км),

Кi - количество отказов на 1 км сетей за 2015 год

     (1,56 ед./км).

2016 год: 100% - (1,51 / 1,56) x 100% = 3,2%;

2017 год: 100% - (1,47 / 1,56) x 100% = 5,8%;

2018 год: 100% - (1,43 / 1,56) x 100% = 8,3%

Постановления администрации Волгограда от 29 июля 2015 г. N 1081 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Волгограда на среднесрочный период", от 12 мая 2016 г. N 650 "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Волгограда на среднесрочный период"

3.

Доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию

%

100

Данными мероприятиями предусмотрено достичь ежегодного выполнения в полном объеме (100%) ремонтных работ на объектах газоснабжения и электроснабжения.

Отношение количества отремонтированных объектов (Котр.) к количеству объектов, подлежащих техническому обслуживанию (Кобс.):

     (Котр. / Кобс.) x 100% = 100%:

2016 год: (80 + 12) / (80 + 12) x

100% = 100%;

2017 год: (13 + 41) / (13 + 41) x 100% = 100%;

2018 год: (25 + 71) / (25 + 71) x 100% = 100%;

2016 - 2018 годы всего:

     (103 + 71) / (103 + 71) x 100% = 100%

-

4.

Доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию

%

100

Данными мероприятиями предусмотрено достичь ежегодного выполнения в полном объеме (100%) ремонтных работ на газораспределительных сетях и сетях электроснабжения.

Отношение протяженности отремонтированных сетей (Потр) к протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию (Побс):

     (Потр / Побс) x 100% = 100%:

2016 год: (106,05 + 5,1111) / (106,05 + 5,1111) x 100% = 100%;

2017 год: (15,54 + 11,6785) / (15,54 + 11,6785) x 100% = 100%;

2018 год: (18,36 + 18,6785) / (18,36 + 18,6785) x 100% = 100%;

2016 - 2018 годы всего:

     (114,78 + 18,6785 / 114,78 + 18,6785) x 100% = 100%

-

5.

Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

%

100

Отношение количества запланированных к вводу в эксплуатацию объектов (Эв) в год к общему количеству запланированных к вводу в эксплуатацию объектов (Эппл.):

Эв / Эппл. x 100%:

2016 год: (1 / 4) x 100% = 25%;

2017 год: (3 / 4) x 100% = 75%;

2016 - 2017 годы всего:

25% + 75% = 100%

-

6.

Доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям

%

27,52

На территории Волгограда сформировано 6315 земельных участков для предоставления многодетным семьям.

В результате реализации мероприятий Программы предусмотрено достичь к 2018 году 27,52% охвата работами (проектными и строительно-монтажными) по обеспечению инженерной инфраструктурой указанных земельных участков в количестве 1738 единиц, из них:

2016 год: работы по объектам водоснабжения:

     (104 / 6315) x 100% = 1,65%;

2017 год: работы по объектам водоснабжения:

     (1035 / 6315) x 100% = 16,39%;

2018 год: работы по объектам водоснабжения:

     (1738 / 6315) x 100% = 27,52%

-

7.

Доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.

%

3,99

Отношение количества замененного лифтового оборудования в год к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены по состоянию на 01 января 2014 г.:

2016 год:

     (20 / 1379) x 100% = 1,45%;

2017 год:

     (35 / 1379) x 100% = 2,54%;

2016 - 2017 годы всего:

1,45% + 2,54% = 3,99%

-

8.

Доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.

%

4,93

Отношение количества лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.:

2016 год:

     (34 / 1379) x 100% = 2,465%;

2017 год:

     (34 / 1379) x 100% = 2,465%;

2016 - 2017 годы всего:

2,465% + 2,465% = 4,93%

-

9.

Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, от общей суммы, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования

%

56,12

Отношение суммы средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, к общей сумме, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования:

2016 год:

     (526,5 / 6090,3) x 100% = 8,64%;

2017 год:

     (1445,6 / 6090,3) x 100% = 23,74%;

2018 год:

     (1445,7 / 6090,3) x 100% = 23,74%;

2016 - 2018 годы всего:

8,64% + 23,74% + 23,74% = 56,12%

-

10.

Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

%

100

Данными мероприятиями предусмотрено достичь к 2017 году 100% ремонта фасадов многоквартирных домов согласно Программе (43 многоквартирных дома):

2016 год:

     (17 / 43) x 100% = 39,5%;

2017 год:

     (26 / 43) x 100% = 60,5%.

За период реализации Программы планируется 100% выполнение ремонта фасадов многоквартирных домов:

39,5% + 60,5% = 100%

-

Наименование источника

Объем финансовых средств

Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы

всего по Программе

в том числе

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

Бюджет Волгограда

753008,8

366720,1

252008,9

134279,8

Пункт 4 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Областной бюджет

2364254,6

1260108,8

667865,1

436280,7

Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов"; подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. N 56-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы"; подпрограмма "Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по

благоустройству Волгограда" Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28 ноября 2013 г. N 679-п "Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"; постановление Администрации Волгоградской области от 18 июня 2015 г. N 308-п "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области"

Федеральный бюджет

1066069,1

734827,7

331241,4

0,0

Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. N 56-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы"; подпрограмма "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов" Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу"

Внебюджетные источники

3417,8

526,5

1445,6

1445,7

Постановление Администрации Волгоградской области от 18 июня 2015 г. N 308-п "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области"

N п/п

Наименование имущества

Единица измерения

Количество

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Реконструкция объекта капитального строительства "Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. м3/сут. (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)"

ед.

1

2.

Строительство водопроводной сети по ул. им. Кравченко и ул. им. Ермакова в Краснооктябрьском районе Волгограда

ед.

1

3.

Строительство водопроводной сети в п. Солнечном в Краснооктябрьском районе Волгограда

ед.

1

4.

Строительство объекта капитального строительства "Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г. Волгограда (строительство)"

ед.

1

5.

Строительство канализационной сети по ул. Батурской, 20 в Дзержинском районе Волгограда

ед.

1

6.

Устройство дренажной системы на земельных участках для многодетных семей юго-восточнее 3-го шлюза Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина в Красноармейском районе Волгограда

ед.

1

7.

Строительство объекта капитального строительства "Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)"

ед.

1

8.

Реконструкция объекта капитального строительства "Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции "Станция Аэрации", о. Голодный"

ед.

1

9.

Канализование пос. Горная Поляна в Советском районе г. Волгограда

ед.

1

10.

Строительство объекта "Водоснабжение пос. 5-й участок ВПЭЛС Ворошиловского района Волгограда (строительно-монтажные и прочие работы)"

ед.

1

11.

Строительство водопроводной сети в п. Верхнезареченском в Тракторозаводском районе Волгограда

ед.

1

12.

Строительство водопроводной сети по ул. Сборочной в Тракторозаводском районе

ед.

1

13.

Строительство водопроводной сети в п. Верхняя Ельшанка, по ул. Хвалынской в Советском районе Волгограда

ед.

1

14.

Строительство водопроводной сети в п. Заря в Красноармейском районе Волгограда

ед.

1

15.

Дренажная система по ул. им. Пирогова, Университетская, Окская, Дзержинского района г. Волгограда

ед.

1

16.

Реконструкция водопроводной насосной станции "Самарская" в Дзержинском районе г. Волгограда

ед.

1