N
п/п

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование (расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

1.

Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года

%

9

Отношение количества поступивших жалоб на предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества к количеству жалоб прошлого года:
100% - (Жм / Жм-1) x 100%:
2016 год: 100% - (16500 / 17000) x 100% = 3%;
2017 год: 100% - (16000 / 16500) x 100% = 3%;
2018 год: 100% - (15500 / 16000) x 100% = 3%.
За три года реализации Программы планируется достичь снижения количества жалоб на 9%:

3 года x 3% = 9%

-

2.

Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню
аварийности 2015 года

%

8,3

Отношение количества технологических отказов, произошедших на 1 км сетей, к количеству отказов за 2015 год:
100% - (Кi + 1 / Кi) x 100%, где:
Кi+1 - количество технологических отказов на
1 км сетей за 2016, 2017, 2018 годы (1,51, 1,47, 1,43 ед./км соответственно),
Кi - количество отказов на 1 км сетей за 2015 год
(1,56 ед./км).
2016 год: 100% - (1,51 / 1,56) x 100% = 3,2%;
2017 год: 100% - (1,47 / 1,56) x 100% = 5,8%;
2018 год: 100% - (1,43 / 1,56) x 100% = 8,3%

Постановления администрации Волгограда от 29 июля 2015 г. N 1081 "О Порядке
разработки прогноза социально-экономического развития Волгограда на среднесрочный период", от 12 мая 2016 г. N 650 "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Волгограда на среднесрочный период"

3.

Доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию

%

100

Данными мероприятиями предусмотрено достичь ежегодного выполнения в полном объеме (100%) ремонтных работ на объектах газоснабжения и электроснабжения.
Отношение количества отремонтированных объектов (Котр.) к количеству объектов, подлежащих техническому обслуживанию (Кобс.):
(Котр. / Кобс.) x 100% = 100%:
2016 год: (80 + 12) / (80 + 12) x 100% = 100%;
2017 год: (13 + 41) / (13 + 41) x 100% = 100%;
2018 год: (25 + 71) / (25 + 71) x 100% = 100%;
2016 - 2018 годы всего:
(118 + 124) / (118 + 124) x 100% = 100%

-

4.

Доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию

%

100

Данными мероприятиями предусмотрено достичь ежегодного выполнения в полном объеме (100%) ремонтных работ на газораспределительных сетях и сетях электроснабжения.
Отношение протяженности отремонтированных сетей (Потр) к протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию (Побс):
(Потр / Побс) x 100% = 100%:
2016 год: (106,05 + 5,11) / (106,05 + 5,11) x 100% = 100%;
2017 год: (15,54 + 11,68) / (15,54 + 11,68) x 100% = 100%;
2018 год: (18,36 + 18,68) / (18,36 + 18,68) x 100% = 100%;
2016 - 2018 годы всего:
(139,95 + 35,47) / (139,95 + 35,47) x 100% = 100%

-

5.

Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

%

100

Отношение количества запланированных к вводу в эксплуатацию объектов (Эв) в год к общему количеству запланированных к вводу в эксплуатацию объектов (Эппл.):
Эв / Эппл. x 100%:
2016 год: (1 / 4) x 100% = 25%;
2017 год: (3 / 4) x 100% = 75%;
2016 и 2017 годы всего:
25% + 75% = 100%

-

6.

Доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям

%

17,53

На территории Волгограда сформировано 6315 земельных участков для предоставления многодетным семьям.
В результате реализации мероприятий Программы предусмотрено достичь к 2018 году 17,53% охвата работами (проектными и строительно-монтажными) по обеспечению инженерной инфраструктурой указанных земельных участков в количестве 1107 единиц, из них:
2016 год: работы по объектам водоснабжения:
(104 / 6315) x 100% = 1,65%;
2017 год: работы по объектам водоснабжения:
(104 / 6315) x 100% = 1,65%;
2018 год: работы по объектам водоснабжения:
(1107 / 6315) x 100% = 17,53%

-

7.

Доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.

%

3,99

Отношение количества замененного лифтового оборудования в год к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены по состоянию на 01 января 2014 г.:
2016 год:
(20 / 1379) x 100% = 1,45%;
2017 год:
(35 / 1379) x 100% = 2,54%;
2016 и 2017 годы всего:
1,45% + 2,54% = 3,99%

-

8.

Доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.

%

4,93

Отношение количества лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.:
2016 год:
(34 / 1379) x 100% = 2,465%;
2017 год:
(34 / 1379) x 100% = 2,465%;
2016 и 2017 годы всего:
2,465% + 2,465% = 4,93%

-

9.

Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, от общей суммы, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования

%

56,12

Отношение суммы средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, к общей сумме, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования:
2016 год:
(526,5 / 6090,3) x 100% = 8,64%;
2017 год:
(1445,6 / 6090,3) x 100% = 23,74%;
2018 год:
(1445,7 / 6090,3) x 100% = 23,74%;
2016 - 2018 годы всего:
8,64% + 23,74% + 23,74% = 56,12%

-

10.

Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

%

100

Данными мероприятиями предусмотрено достичь к 2017 году 100% ремонта фасадов многоквартирных домов согласно Программе (42 многоквартирных дома):
2016 год:
(17 / 43) x 100% = 39,5%;
2017 год:
(28 / 42) x 100% = 66,7% (с учетом продления срока капитального ремонта фасадов трех многоквартирных домов с 2016 года по 2017 год).
В 2016 году отремонтированы фасады 14 многоквартирных домов, ввиду того, что внесение изменений в предыдущие периоды невозможно:
2016 и 2017 годы всего:
14 + 28 = 42;
(42 / 42) x 100% = 100%"

Наименование источника

Объем финансовых средств

Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы

всего по Программе

в том числе

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

Бюджет Волгограда

622619,5

366720,1

207776,7

48122,7

Пункт 4 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Областной бюджет

2189101,8

1260108,8

660147,0

268846,0

Законы Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. N 56-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы", подпрограмма "Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда" Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28 ноября 2013 г. N 679-п "Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", постановление Администрации Волгоградской области от 18 июня 2015 г. N 308-п "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области"

Федеральный бюджет

1066069,1

734827,7

331241,4

0,0

Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. N 56-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы", подпрограмма "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов" Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу"

Внебюджетные источники

3417,8

526,5

1445,6

1445,7

Постановление Администрации Волгоградской области от 18 июня 2015 г. N 308-п "О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области"

N
п/п

Наименование цели и задач Программы

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Значения индикаторов

до начала реализации Программы

по годам реализации Программы (плановое значение)

в результате реализации Программы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Цель: обеспечение населения Волгограда жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан

Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества

%

-

-

-

3

3

3

9

1.1.

Задача: обеспечение функционирования инженерной инфраструктуры

Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню аварийности 2015 года

%

-

-

2,5

3,2

5,8

8,3

8,3

Доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию

%

-

-

-

100

100

100

100

Доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию

%

-

-

-

100

100

100

100

1.2.

Задача: развитие инженерной инфраструктуры

Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

%

-

-

-

25

75

-

100

Доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям

%

-

-

-

1,65

1,65

17,53

17,53

1.3.

Задача: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан

Доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.

%

-

-

-

2,465

2,465

-

4,93

Доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г.

%

-

-

1,15

1,45

2,54

-

3,99

Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, от общей суммы, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования

%

-

-

-

8,64

23,74

23,74

56,12

Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

%

-

-

-

39,5

66,7

-

100 <*>