Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на  2008-2013 годы 7655,5394 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 1921,883 млн. рублей;

 2009 год - 1892,353 млн. рублей;

 2010 год - 2109,81 млн. рублей;

 2011 год - 692,5334 млн. рублей;

 2012 год - 519,48 млн. рублей;

 2013 год - 519,48 млн. рублей;

 из них:
 средства областного бюджета на 2008-2013 годы -  2556,0224 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 697,813 млн. рублей;

 2009 год - 489,023 млн. рублей;

 2010 год - 517,775 млн. рублей;

 2011 год - 388,6514 млн. рублей;

 2012 год - 231,38 млн. рублей;

 2013 год - 231,38 млн. рублей.
 Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
 средства федерального бюджета на 2008-2013 годы -  3510,875 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 672,02 млн. рублей;

 2009 год - 1136,04 млн. рублей;

 2010 год - 1348,46 млн. рублей;

 2011 год - 128,355 млн. рублей;

 2012 год - 113,0 млн. рублей;

 2013 год - 113,0 млн. рублей;

 средства местных бюджетов на 2008-2013 годы -  1379,044 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 474,35 млн. рублей;

 2009 год - 217,39 млн. рублей;

 2010 год - 224,704 млн. рублей;

 2011 год - 154,2 млн. рублей;

 2012 год - 154,2 млн. рублей;

 2013 год - 154,2 млн. рублей;

 внебюджетные источники на 2008-2013 годы -   209,598 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 77,7 млн. рублей;

 2009 год - 49,9 млн. рублей;

 2010 год - 18,871 млн. рублей;

 2011 год - 21,327 млн. рублей;

 2012 год - 20,9 млн. рублей
 2013 год - 20,9 млн. рублей

Всего по Программе

2008 -
 2013
 годы

Привлечено средств на  1 рубль областного бюджета

рублей

0,93

1,75

2,86

3,07

0,78

1,25

1,25

N
 п/п

Наименование подпрограмм,
 программных мероприятий

Плановый период

Объем финансирования
 (млн. рублей, в ценах соответствующих годов)

Исполнитель программного
 мероприятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе

областной бюджет, всего

из него

иные не запрещенные законодательством источники

на безвозвратной
 основе

бюджетные кредиты

субсидии местным бюджетам

федеральный
 бюджет

местный бюджет

внебюджетные
 источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008-2013 годы

7655,5394

2556,0224

2556,0224

-

-

3510,875

1379,044

209,598

2008 год

1921,883

697,813

697,813

-

-

672,02

474,35

77,7

2009 год

1892,353

489,023

489,023

-

-

1136,04

217,39

49,9

2010 год

2109,81

517,775

517,775

-

-

1348,46

224,704

18,871

2011 год

692,5334

388,6514

388,6514

-

-

128,355

154,2

21,327

2012 год

519,48

231,38

231,38

-

-

113,0

154,2

20,9

2013 год

519,48

231,38

231,38

-

-

113,0

154,2

20,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Подпрограмма "Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера"

2008-2013 годы

1293,736

411,583

411,583

-

-

652,485

206,46

23,208

Департамент охраны здоровья населения
 Кемеровской области (далее - ДОЗН)

2008 год

174,98

111,58

111,58

-

-

27,0

33,2

3,2

2009 год

174,8

23,14

23,14

-

-

125,48

25,87

0,31

2010 год

338,767

51,056

51,056

-

-

262,65

24,69

0,371

2011 год

246,989

110,007

110,007

-

-

89,355

40,9

6,727

2012 год

179,1

57,9

57,9

-

-

74,0

40,9

6,3

2013 год

179,1

57,9

57,9

-

-

74,0

40,9

6,3

1.1.

Сахарный диабет

2008-2013 годы

217,865

78,41

78,41

-

-

49,05

87,72

2,685

Снижение уровня ос-ложнений при сахар-ном диабете к базово-му уровню:

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

на 1,9%

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

на 2%

2010 год

24,385

10,4

10,4

-

-

1,95

12,0

0,035

на 2,1%

2011 год

54,38

20,78

20,78

-

-

16,4

16,5

0,7

на 2,2%

2012 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

2013 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

1.1.1.

Приобретение саха-роснижающих препаратов

2008-2013 годы

214,465

76,41

76,41

-

-

47,65

87,72

2,685

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

2010 год

24,385

10,4

10,4

-

-

1,95

12,0

0,035

2011 год

50,98

18,78

18,78

-

-

15,0

16,5

0,7

2012 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

2013 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.2.

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

3,4

2,0

2,0

-

-

1,4

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

3,4

2,0

2,0

-

-

1,4

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии

2008-2013 годы

44,06

9,0

9,0

-

-

6,6

18,8

9,66

Органы местного самоуправления
 (по согласованию, далее - ОМС)

Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным арте-риальным давлением по отношению к ба-зовому значению от общего числа впер-вые выявленных лиц:

2008 год

1,6

0,0

0,0

-

-

0,0

1,1

0,5

на 1,2%

2009 год

5,55

0,0

0,0

-

-

0,0

5,5

0,05

на 1,3%

2010 год

5,71

0,0

0,0

-

-

0,0

5,6

0,11

на 1,4%

2011 год

15,0

4,6

4,6

-

-

5,2

2,2

3,0

на 1,5%

2012 год

8,1

2,2

2,2

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

2013 год

8,1

2,2

2,2

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13