Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы

Всего 19 594 800,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год - 7 394 259,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 60 000,0 тыс. рублей,
краевой бюджет - 5 969 686,8 тыс. рублей,
бюджеты муниципальных образований - 1 364 572,4  тыс. рублей;
2011 год - 6 407 549,6 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 5 199 351,6 тыс. рублей,
внебюджетные источники - 94 464,0 тыс. рублей,
бюджеты муниципальных образований - 1 113 734,0  тыс. рублей;
2012 год - 5 792 991,6 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 4 764 426,5 тыс. рублей,
внебюджетные источники - 96 470,1 тыс. рублей,
бюджеты муниципальных образований - 932 095,0 тыс. рублей.

тыс. руб.

№

Наименование

Отчетный период
(текущий и два предыдущих года)

Плановый  период
(два последующих года после текущего)

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

Расходные обязательства  

I. Текущие расходы

1

Субсидии на  проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности
 ст.5, ст. 10  Закона Красноярского края  от  10.07.2007№ 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»

         68 555,3   

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с  применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения ст.5, ст. 10  Закона Красноярского края  от  10.07.2007№ 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»

    1 045 648,1   

          821 499,2   

866 452,2

908 105,5

908 105,5

3

Субсидии на реализацию мероприятий по установлению предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, всего,
в том числе:

    1 591 882,6   

       2 612 474,2   

    2 365 192,5   

     2 316 371,6   

    1 995 543,7   

3.1

на компенсацию (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края
ст. 1 Закона Красноярского края  от 29.04.2010 №10-4552 «О внесении измененй в Закон края «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»

0,0

0,0

    2 339 857,1   

0,0

0,0

3.2

на компенсацию части размера платы граждан за жилое помещение и (или) части размера платы за коммунальные услуги
п.2 ст. 6 Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»
ст. 1 Закона Красноярского края  от 29.04.2010 №10-4552 «О внесении измененй в Закон края «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»

0,0

0,0

         25 335,4   

0,0

0,0

4

Субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций, предоставляющих услуги теплоснабжения, возникших вследствие возросшей стоимости топлива (горюче-смазочные материалы, уголь, дрова, щепа) по отношению к стоимости, заложенной в тарифах на 2008 год ст.5, ст. 10  Закона Красноярского края  от  10.07.2007№ 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»

       364 109,9   

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций, предоставляющих услуги электроснабжения (электроэнергия, вырабатываемая дизельными электростанциями), возникших вследствие возросшей стоимости дизельного топлива по отношению к стоимости, заложенной в тарифах на 2008 год
ст.5, ст. 10  Закона Красноярского края  от  10.07.2007№ 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»

337 793,9

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Субвенции на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниицпального района в домах с печным отоплением, включая доставку
п. 1 ст. 35  Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано - Ненецком муниципальном районе Красноярского края»

0,0

          247 135,0   

       314 847,5   

        247 135,0   

       247 135,0   

7

Субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, предоставляющих услуги теплоснабжения  населению, всего,
в том числе:

0,0

0,0

       158 626,4   

0,0

0,0

7.1

расходов, возникших вследствие увеличения в период с ноября по декабрь 2009 года объема и стоимости топлива (уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к объему и стоимости топлива, предусмотренному в тарифах на 2009 год, и увеличения в период с января по февраль 2010 года объема топлива (уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к объему топлива, предусмотренному в тарифах на 2010 год, с учетом низких температур наружного воздуха
ст. 1 Закона Красноярского края  от 29.04.2010 №10-4552 «О внесении измененй в Закон края «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»

0,0

0,0

       150 795,6   

0,0

0,0

7.2

расходов, возникших вследствие разницы в стоимости угля, учтенного Региональной энергетической комиссией Красноярского края при формировании тарифа на тепловую энергию на 2010 год, и фактической стоимостью угля, реализуемого с 1 января 2010 года с угольных разрезов
ст. 1 Закона Красноярского края  от 29.04.2010 №10-4552 «О внесении измененй в Закон края «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»

0,0

0,0

           7 830,8   

0,0

0,0

 Всего текущие расходы

    3 407 989,8   

       3 681 108,4   

    3 705 118,6   

     3 471 612,1   

    3 150 784,2   

 II. Капитальные расходы

1

Бюджетные ассигнования  на реализацию долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы», всего

0,0

0,0

    1 431 272,0   

     1 431 272,0   

    1 531 272,0   

1.1

в  том числе:
субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края

0,0

0,0

       429 381,6   

        429 381,6   

       459 381,6   

1.2

увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса»
постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2009 № 596-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы»

0,0

0,0

    1 001 890,4   

     1 001 890,4   

    1 071 890,4   

2

Межбюджетные трансферты на присуждение грантов Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство»
Закон Красноярского края от 06.12.2007 № 3-772  «О  краевой целевой программе «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае на 2008 - 2010 годы»

       147 326,4   

42 953,1

70 000,0

0,0

0,0

3

Субсидии  на реализацию мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края
ст.5, ст. 10  Закона Красноярского края  от  10.07.2007№ 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»

617009,8

          629 384,0   

0,0

0,0

0,0

4

Субсидии на реализацию региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края», всего,
в том числе:

    1 811 724,0   

       2 425 218,3   

       217 566,0   

0,0

0,0

4.1

за счет средств краевого бюджета постановление Совета администрации Красноярского края от 08.05.2008 № 224-п «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края» на 2008 год»
постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2009 № 144-п «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края на 2009 год»

       882 000,0   

          257 997,0   

         22 803,2   

0,0

0,0

4.2

за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства постановление Совета администрации Красноярского края от 08.05.2008 № 224-п «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края» на 2008 год»
постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2009 № 144-п «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края на 2009 год»

       929 724,0   

       2 167 221,3   

       194 762,8   

0,0

0,0

5

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств краевого бюджета,  по разделу «Коммунальное строительство», всего  

       450 263,5   

          264 405,6   

       412 120,2   

        296 467,5   

         82 370,3   

5.1

 в том числе:
строительство полигонов твердых бытовых отходов
ст.5, ст. 10  Закона Красноярского края  от  10.07.2007№ 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»

71 070,50

            12 630,8   

           3 500,0   

          18 152,2   

0,0

6

Субсидии на капитальный ремонт общежитий, общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда
п. 1 ст.  21  Закона Красноярского края  от 07.12.2007 № 3-939 «О краевом бюджете на 2008 год»

351,6

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов  за счет средств федерального бюджета
п. 1 ст. 21 Закона Красноярского края от 07.12.2007 № 3-939 «О краевом бюджете на 2008 год»
п. 1 ст. 19  Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2558 «О краевом бюджете на 2009 год»

     137 038,23   

15 296,0

0,0

0,0

0,0

8

Субсидии на замену и модернизацию лифтового оборудования жилищного фонда
п. 1 ст. 21 Закона Красноярского края от 07.12.2007 № 3-939 «О краевом бюджете на 2008 год»

         27 052,9   

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Межбюджетные трансферты на обеспечение развития инженерных объектов питьевого водоснабжения
Закон Красноярского края от 08.12. 2006 № 20-5450 «О краевой целевой программе «Реализация социально-экологических мероприятий   в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007 - 2009 годы»

         27 575,5   

            34 439,7   

0,0

0,0

0,0

10

Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники
всего,

0,0

          108 594,0   

         90 000,0   

0,0

0,0

10.1

в том числе :
за счет средств краевого бюджета
постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2009 №253 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники»
постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1184 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники»

0,0

            34 749,0   

         30 000,0   

0,0

0,0

11

Субсидия бюджету  Енисейского района на возмещение расходов по проведению  капитального ремонта многоквартирных домов в п. Шапкино Енисейского района
п. 64 ст. 19 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2558 «О краевом бюджете на 2009 год»

0,0

              2 389,2   

0,0

0,0

0,0

12

Субсидия бюджету Курагинского района на финансирование (возмещение) расходов по приобретению в муниципальную собственность объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства
п. 42 ст. 20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 № 9-4155 «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»

0,0

0,0

         15 300,0   

0,0

0,0

13

Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого района на проведение капитального ремонта муниципального многоквартирного дома в п.Диксон по ул. Воронина, 12 и текущего ремонта 33 жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности
п. 41 ст. 20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 № 9-4155  «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»

0,0

0,0

         29 476,0   

0,0

0,0

14

Субсидия бюджету города Канска на финансирование (возмещение) расходов по проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электрических сетей и подстанций), принятых в муниципальную собственность города Канска от федерального государственного унитарного предприятия «10 Арсенал Военно-Морского Флота» министерства обороны Российской Федерации
ст. 1 Закона Красноярского края  от 29.04.2010 №10-4552 «О внесении измененй в Закон края «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»

0,0

0,0

         58 834,0   

0,0

0,0

 Всего, капитальные расходы

    3 218 341,9   

       3 522 679,9   

    2 324 568,2   

     1 727 739,5   

    1 613 642,3   

Итого, расходные обязательства

    6 626 331,7   

       7 203 788,3   

    6 029 686,8   

     5 199 351,6   

    4 764 426,5   

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

Срок выполнения, год

Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб.

всего

в том числе по годам

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

Цель
обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением

Задача 1.
 Внедрение рыночных механизмов   функционирования ЖКХ - создание условий для конкурентной среды  и привлечения инвестиций

1.1

Выделение средств краевого бюджета в форме  субсидии бюджета муниицпальных образований на компенсацию (возмещение расходов по компенсации)  выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

2009-2012

9 289 582,0   

2 612474,2   

2 365 192,5  

2 316 371,6  

1 995 543,7  

1.2

Выделение средств краевого бюджета в форме субсидии   бюджетам муниципальных образований на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с  применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения

2009-2012

3 504 162,4   

821 499,2  

866 452,2  

908 105,5  

908 105,5  

1.3

Субвенции на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниицпального района в домах с печным отоплением, включая доставку

2009-2012

1 056 252,5   

247 135,0  

314 847,5  

247 135,0  

247 135,0  

1.4

Выделение средств краевого бюджета в форме субсидии   бюджетам муниципальных образований на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, предоставляющих услуги теплоснабжения  населению

2010

158626,4

0,0

158 626,4  

0,0

0,0

Итого по задаче 1

14 008 623,3

3 681108,4   

3 705118,6   

3 471612,1   

3 150784,2   

Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной  инфраструктуры и жилищного фонда

2.1

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры с применением современных эффективных материалов и технологий:

2.1.1

бюджетные ассигнования  на реализацию долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы»,
всего,  в том числе:

2010-2012

4 393 816,0   

0,0

1 431272,0   

1 431272,0   

1 531272,0   

2.1.2

субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края

2010-2012

1 318 144,8   

0,0

429 381,6   

429 381,6   

459 381,6   

2.1.3

увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса»

2010-2012

3 075 671,2   

0,0

1 001890,4   

1 001890,4   

1 071890,4   

2.1.4

выделение средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий  на мероприятия,  направленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения

2009

629 384,0   

629 384,0   

0,0

0,0

0,0

2.1.5

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств краевого бюджета,  по разделу «Коммунальное строительство»,  приведенному
в приложении № 4 А к ведомственной целевой программе,
всего,  в том числе:

2009-2012

1 055 363,6   

264 405,6   

412 120,2   

296 467,5   

82 370,3   

полигоны твердых бытовых отходов

34 283,0   

12 630,8   

3 500,0  

18 152,2  

0,0  

2.1.6

реализация краевой целевой программы «Реализация социально-экологических мероприятий   в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007 - 2009 годы»  в части обеспечения развития инженерных объектов питьевого водоснабжения

2009

34 439,7   

34 439,7   

0,0  

0,0  

0,0  

2.2

Капитальный ремонт, модернизация и замена общего имущества в многоквартирных домах:

2.2.1

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных  региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов    

2009

2 642 784,3   

2 425218,3   

217 566,0   

0,0

0,0

2.2.2

субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов  за счет средств федерального бюджета

2009

15 296,0   

15 296,0   

0,0

0,0

0,0

2.2.3

субсидия бюджету Енисейского района на возмещение произведенных расходов по капитальному ремонту многоквартирных домов в п. Шапкино Енисейского района

2009

 2 389,2   

2 389,2   

0,0

0,0

0,0

2.2.4

субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого района на проведение капитального ремонта муниципального многоквартирного дома в п. Диксон  по ул. Воронина, 12  и текущего ремонта  33  жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности

2010

29 476,0   

0,0

29 476,0   

0,0

0,0

2.2.5

субсидия бюджету Курагинского района на финансирование (возмещение) расходов по приобретению в муниципальную собственность объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства

2010

15 300,0   

0,0

15 300,0   

0,0

0,0

2.2.6

субсидия бюджету города Канска на финансирование (возмещение) расходов по проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электрических сетей и подстанций), принятых в муниципальную собственность города Канска от федерального государственного унитарного предприятия «10 Арсенал Военно-Морского Флота» министерства обороны Российской Федерации

2010

58 834,0   

0,0

58 834,0   

0,0

0,0

2.3

Улучшение материально-технической базы

2.3.1

приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники

2010

198 594,0   

108 594,0   

90 000,0   

0,0

0,0

Итого по задаче 2

9 075 676,8   

3 479726,8   

2 254568,2   

1 727739,5   

1 613642,3   

Задача 3.
Развитие инициативы собственников  по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов

3.1

Информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях:

3.1.1

проведение краевого конкурса на лучшую журналистскую работу по освещению реформы жилищно-коммунального хозяйства *

2009-2012

152,0

38,0

38,0

38,0

38,0

3.2

Выделение средств краевого бюджета  в форме межбюджетных трансфертов на присуждение грантов Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство» в рамках краевой целевой программы от 06.12.2007 № 3-772 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы

2009-2010

112 953,1   

42 953,1   

70 000,0   

0,0

0,0

Итого по задаче 3

112 953,1  

42 953,1  

70 000,0  

0,0

0,0

ИТОГО по ведомственной целевой программе

23 197 253,2  

7 203 788,3  

6 029 686,8  

5 199 351,6  

4 764 426,5  

Примечание: *Затраты на финансирование мероприятия предусматриваются в смете министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.