"Наименование программы

Источник финансирования

Объем средств, тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа города Брянска "Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске" на 2014 - 2019 годы

Всего

450436,553

400155,777

396049,254

467890,786

330326,800

330326,800

Средства бюджета города Брянска

350315,463

338070,117

337134,628

369113,896

271600,00

271600,00

Средства областного бюджета

1015,890

977,299

396,026

40258,290

208,200

208,200

Средства федерального бюджета

14479,500

8138,361

Внебюджетные средства

84625,700

52970,000

58518,600

58518,600

58518,600

58518,600".

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования

Объем средств на реализацию программы

Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы; непосредственный результат реализации мероприятия

2014 г.,
тыс. руб.

2015 г.,
тыс. руб.

2016 г.,
тыс. руб.

2017 г.,
тыс. руб.

2018 г.,
тыс. руб.

2019 г.,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа города Брянска "Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске" на 2014 - 2019 годы

Управление культуры Брянской городской администрации, МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска

всего

450436,553

400155,777

396049,254

467890,786

330326,800

330326,800

1. Обеспеченность населения библиотеками:
2014 г. - 55%,
2015 г. - 55%,
2016 г. - 55%,
2017 г. - 55%,
2018 г. - 55%,
2019 г. - 55%.
2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа:
2014 г. - 64%,
2015 г. - 64%,
2016 г. - 64%,
2017 г. - 64%,
2018 г. - 64%,
2019 г. - 64%.
3. Обеспеченность населения парками:
2014 г. - 100%,
2015 г. - 100%,
2016 г. - 100%,
2017 г. - 100%,
2018 г. - 100%,
2019 г. - 100%.
4. Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска:
2014 г. - 100%,
2015 г. - 100%,
2016 г. - 100%,
2017 г. - 100%,
2018 г. - 100%,
2019 г. - 100%.
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Брянска:
2014 г. - 49,3%,
2015 г. - 49,4%,
2016 г. - 49,5%,
2017 г. - 49,6%,
2018 г. - 49,7%,
2019 г. - 49,8%.
6. Осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска:
2014 г. - 100%,
2015 г. - 100%,
2016 г. - 100%,
2017 г. - 100%,
2018 г. - 100%,
2019 г. - 100%.
7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов:
2016 г. - 68,41%,
2017 г. - 68,41%,
2018 г. - 68,41%,
2019 г. - 68,41%.
8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения:
2014 г. - 36,8%,
2015 г. - 75,0%,
2016 г. - 75,0%,
2017 г. - 75,0%,
2018 г. - 75,0%,
2019 г. - 75,0%.
9. Доля учреждений дополнительного образования, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения:
2014 г. - 18,2%,
2015 г. - 25,0%,
2016 г. - 25,0%,
2017 г. - 25,0%,
2018 г. - 25,0%,
2019 г. - 25,0%.
10. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе:
2016 г. - 66,3%,
2017 г. - 66,3%,
2018 г. - 66,3%,
2019 г. - 66,3%.
11. Доля учреждений культуры и искусства, здания и территории которых обслуживаются службой комплексного обслуживания:
2017 г. - 66,3%

средства областного бюджета

1015,890

977,299

396,026

40258,290

208,200

208,200

средства бюджета города Брянска

350315,463

338070,117

337134,628

369113,896

271600,000

271600,000

средства федерального бюджета

14479,500

8138,361

-

-

-

-

внебюджетные источники

84625,700

52970,000

58518,600

58518,600

58518,600

58518,600

1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"

Управление
культуры Брянской городской администрации

всего

4834,000

4746,821

4844,374

4469,400

4469,400

4469,400

Создание нормативных условий деятельности учреждений культуры и искусства для получения в них населением г. Брянска муниципальных услуг в соответствии с требованием законодательных и иных нормативных актов
2017 г. - 21 уч.,
2018 г. - 21 уч.,
2019 г. - 21 уч.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

4834,000

4746,821

4844,374

4469,400

4469,400

4469,400

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

14497,367

13186,587

-

-

-

-

Реализация основного мероприятия

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

14497,367

13186,587

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

3. Основное мероприятие "Осуществление функций и полномочий в сфере культуры"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

6428,969

6060,062

5513,500

5513,500

Финансовое обеспечение муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры и искусства:
2017 г. - 24 уч.,
2018 г. - 24 уч.,
2019 г. - 24 уч.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

6428,969

6060,062

5513,500

5513,500

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

4. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности службы комплексного обслуживания учреждений культуры города Брянска"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

-

11695,310

-

-

Количество учреждений культуры, здания и территории которых обслуживаются службой комплексного обслуживания:
2017 г. - 13 уч.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

-

11695,310

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

5. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

133318,209

150218,558

-

-

-

-

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей:
2014 г. - 5066 чел.,
2015 г. - 5066 чел.

средства областного бюджета

450,000

138,108

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

115772,609

130481,250

-

-

-

-

средства федерального бюджета

420,000

310,000

-

-

-

-

внебюджетные источники

16675,600

19289,200

-

-

-

-

6. Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

144593,426

147797,313

127262,040

127262,040

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей:
2016 г. - 5080 чел.,
2017 г. - 5080 чел.,
2018 г. - 5080 чел.,
2019 г. - 5080 чел.

средства областного бюджета

-

-

127,489

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

121965,937

125297,313

104762,040

104762,040

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

22500,000

22500,000

22500,000

22500,000

7. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений и выставочного зала" в т.ч. кредиторская задолженность

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

98641,416

91263,397

-

-

-

-

Количество посетителей на мероприятиях в культурно-досуговых учреждениях и выставочном зале:
2014 г, - 807670 чел.,
2015 г. - 807670 чел.

средства областного бюджета

299,250

621,397

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

88197,066

76751,800

-

-

-

-

16776,600

внебюджетные источники

10145,100

13890,200

-

-

-

-

8. Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

88174,415

98578,712

72631,800

72631,800

Количество участников мероприятий:
2016 г. - 808585 чел.,
2017 г. - 808585 чел.,
2018 г. - 808585 чел.,
2019 г. - 808585 чел.
Количество клубных формирований:
2016 г. - 274 ед.,
2017 г. - 274 ед.,
2018 г. - 274 ед.,
2019 г. - 274 ед.

средства областного бюджета

-

-

64,397

50,090

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

73110,018

83528,622

57631,800

57631,800

внебюджетные источники

-

-

15000,000

15000,000

15000,000

15000,000

9. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности библиотек"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

51273,216

51880,938

-

-

-

-

1. Приобретение компьютерного оборудования в комплекте для МБУК "Централизованная система общедоступных библиотек" города Брянска:
2014 г. - 1 ед.,
2015 г. - 0 ед.
2. Приобретение мультимедийного проектора для МБУК "Централизованная система детских библиотек г. Брянска":
2014 г. - 1 ед.,
2015 г. - 0 ед.

средства областного бюджета

23,560

7,269

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

50780,256

51111,558

-

-

-

-

средства федерального бюджета

22,000

138,111

-

-

-

-

внебюджетные источники

447,400

624,000

-

-

-

-

10. Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

51977,466

49083,414

40224,500

40224,500

Количество посещений:
2016 г. - 734604 ед.,
2017 г,- 734604 ед.,
2018 г. - 734604 ед.,
2019 г. - 734604 ед.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

51177,466

48283,414

39424,500

39424,500

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

800,000

800,000

800,000

800,000

11. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности концертных учреждений"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

35595,648

34063,053

-

-

-

-

Количество посетителей на мероприятиях концертных учреждений
2014 г. - 208150 чел.
2015 г. - 208150 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

33979,648

32405,053

-

-

-

-

внебюджетные источники

1616,000

1658,000

-

-

-

-

12. Основное мероприятие "Показ (организация показа) концертов и концертных программ"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

33843,686

38575,442

30641,000

30641,000

Число зрителей
2016 г. - 208150 чел.,
2017 г. - 208150 чел.
2018 г. - 208150 чел.,
2019 г. - 208150 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

31943,686

36675,442

28741,000

28741,000

внебюджетные источники

-

-

1900,000

1900,000

1900,000

1900,000

13. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности парков"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

28126,062

26243,328

-

-

-

-

Количество посетителей на мероприятиях в парках:
2014 г. - 484600 чел.,
2015 г. - 680300 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

15434,462

12374,728

-

-

-

-

внебюджетные источники

12691,600

13868,600

-

-

-

-

14. Основное мероприятие "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, организация и проведение культурно-массовых мероприятий"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

36449,915

40710,458

22273,800

22273,800

Площадь парков:
2016 г. - 384378 кв. м,
2017 г. - 385099 кв. м,
2018 г. - 385099 кв. м,
2019 г. - 385099 кв. м.
Количество участников мероприятий:
2016 г. - 680300 чел.,
2017 г. - 680300 чел.,
2018 г. - 680300 чел.,
2019 г. - 680300 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

22581,315

26841,858

8405,200

8405,200

внебюджетные источники

-

-

13868,600

13868,600

13868,600

13868,600

15. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности кинотеатров"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

43250,000

3640,000

-

-

-

-

Количество зрителей на киносеансах в кинотеатрах:
2014 г. - 74198 чел.,
2015 г. - 10500 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

200,000

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

43050,000

3640,000

-

-

-

-

16. Основное мероприятие "Показ кинофильмов"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

4000,000

4050,000

4100,000

4100,000

Число зрителей:
2016 г. - 15000 чел.,
2017 г. - 15000 чел.,
2018 г. - 15000 чел.,
2019 г. - 15000 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

-

50,000

100,000

100,000

внебюджетные источники

-

-

4000,000

4000,000

4000,000

4000,000

17. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации и проведения культурно-досуговых праздничных мероприятий"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

8000,000

10035,700

-

-

-

-

Количество проведенных праздничных мероприятий:
2014 г. - 100 шт.,
2015 г. - 100 шт.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

8000,000

10035,700

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

18. Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-досуговых праздничных мероприятий"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

8226,724

10100,000

10000,000

10000,000

Количество проведенных праздничных мероприятий:
2016 г. - 70 шт.,
2017 г. -100 шт.,
2018 г. - 100 шт.,
2019 г. - 100 шт.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

8226,724

10100,000

10000,000

10000,000

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

19. Основное мероприятие "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок"

всего

-

-

2943,840

2694,724

2380,600-

2380,600

Количество экспозиций
2016 г. - 42 ед.
2017 г. - 42 ед.
2018 г. - 42 ед.
2019 г. - 42 ед.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

2493,840

2244,724

1930,600

1930,600

внебюджетные источники

-

-

450,000

450,000

450,000

450,000

20. Основное мероприятие "Денежное поощрение лучших работников культуры и искусства города Брянска"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

1953,000

1953,000

1953,000

1953,000

1953,000

1953,000

Количество работников культуры и искусства, получивших денежное поощрение:
2014 г. - 50 чел.,
2015 г. - 50 чел.,
2016 г. - 50 чел.,
2017 г. - 50 чел.,
2018 г. - 50 чел.,
2019 г. - 50 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

1953,000

1953,000

1953,000

1953,000

1953,000

1953,000

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

21. Основное мероприятие "Именные муниципальные стипендии города Брянска"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

594,400

594,400

594,360

594,360

594,360

594,360

Количество стипендиатов на именную муниципальную стипендию:
2014 г. - 45 чел.,
2015 г. - 45 чел.,
2016 г. - 45 чел.,
2017 г. - 45 чел.,
2018 г. - 45 чел.,
2019 г. - 45 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

594,400

594,400

594,360

594,360

594,360

594,360

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

22. Основное мероприятие "Муниципальный архив"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

8760,317

9091,092

8074,600

8074,600

Доля документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их хранение, в общем количестве документов:
2017 г. - 100%,
2018 г. - 100%,
2019 г. - 100%

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

8760,317

9091,092

8074,600

8074,600

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

23. Основное мероприятие "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)", в т.ч. проектно-сметная документация и экспертиза

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

28075,000

11380,500

2627,660

-

-

-

Количество учреждений, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения:
2014 г. - 9 учр.,
2015 г. - 5 учр.,
2016 г. - 4 учр.,
2017 г. - 0 учр.,
2018 г. - 0 учр.,
2019 г. - 0 учр.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

14037,500

3690,250

2627,660

-

-

-

814,680

средства федерального бюджета

14037,500

7690,250

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

24. Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности", в т.ч. кредиторская задолженность

МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска

всего

2005,155

738,970

426,962

42229,299

-

-

средства областного бюджета

-

-

-

40000,00

-

-

средства бюджета города Брянска

2005,155

738,970

426,962-

2229,299

-

-

в т.ч. кредиторская задолженность

497,170

361,962

пересчет документации и

100,000

экспертиза

24,035

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

24.1. Строительство объекта: "Встроенная газовая котельная МБУК "Городской Дом культуры пос. Большое Полпино", ул. Инженерная, д. 12, г. Брянск (погашение кредиторской задолженности)

МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска

всего

1500,000

241,800

241,787

-

-

Строительство объекта:
2014 г. - 1 объект,
2015 г. - 1 объект

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

1500,000

241,800

241,787

-

-

в т.ч. кредитор. задолженность

242,787

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

24.2. Реконструкция объекта "Здание хореографического отделения и образцового ансамбля танца "Акварель" МОУ ДОД "ДШИ N 10" по адресу: г. Брянск, ул. Ермакова, 23 (погашение кредиторской задолженности, пересчет документации и экспертиза)

МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска

всего

505,155

497,170

120,175

42229,299

-

-

Реконструкция объекта:
2014 г. - 1 объект,
2017 г. - 1 объект

средства областного бюджета

-

-

-

40000,000

-

-

средства бюджета города Брянска

505,155

497,170

120,175

2229,299

-

-

в т.ч. кредиторская задолженность

120,175

пересчет документации и

100,000

экспертиза

24,035

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

24.3. Реконструкция площади Воинской Славы по ул. Дуки в Советском районе г. Брянска (1-й этап)

МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска

всего

-

-

65,000

-

-

-

Реконструкция объекта:
2016 г. - 1 объект

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

65,000

внебюджетные источники

25. Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

33,125

22,525

30,740

31,800

31,800

31,800

Количество работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг:
2014 г. - 11 чел.,
2015 г. - 10 чел.,
2016 г. - 10 чел.,
2017 г. - 10 чел.,
2018 г. - 10 чел.,
2019 г. - 10 чел.

средства областного бюджета

33,125

22,525

30,740

31,800

31,800

31,800

средства бюджета города Брянска

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

26. Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

209,955

188,000

173,400

176,400

176,400

176,400

Количество педагогических работников, получивших социальную поддержку:
2014 г. - 15 чел.,
2015 г. - 16 чел.,
2016 г. - 14 чел.,
2017 г. - 15 чел.,
2018 г. - 15 чел.,
2019 г. - 15 чел.

средства областного бюджета

209,955

188,000

173,400

176,400

176,400

176,400

средства бюджета города Брянска

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

27. Основное мероприятие "Мероприятия по антинаркотической политике на территории города Брянска"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

30,000

-

-

-

-

-

Количество проведенных мероприятий по антинаркотической политике:
2014 г. - 1 шт.,
2015 г. - 0 шт.

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

средства бюджета города Брянска

30,000

-

-

-

-

-

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-