Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования

Объем средств на реализацию программы

Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы; непосредственный результат реализации мероприятия

2014 г.,
тыс. руб.

2015 г.,
тыс. руб.

2016 г.,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа города Брянска "Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске" на 2014 - 2017 годы

Управление культуры Брянской городской администрации,
МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска

всего

450436,553

400155,777

357742,187

1. Обеспеченность населения библиотеками:
2014 г. - 55%;
2015 г. - 55%;
2016 г. - 55%;
2017 г. - 55%.
2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа:
2014 г. - 64%;
2015 г. - 64%;
2016 г. - 64%;
2017 г. - 64%.
3. Обеспеченность населения парками:
2014 г. - 100%;
2015 г. - 100%;
2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%.
4. Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска:
2014 г. - 100%;
2015 г. - 100%;
2016 г. - 100%;
2016 г. - 100%.
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Брянска:
2014 г. - 49,3%;
2015 г. - 49,4%;
2016 г. - 49,5%;
2017 г. - 49,6%.
6. Осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска:
2014 г. - 100%;
2015 г. - 100%;
2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%.
7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов:
2016 г. - 68,41%;
2017 г. - 68,41%.
8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения:
2014 г. - 36,8%;
2015 г. - 75,0%;
2016 г. - 75,0%;
2017 г. - 75,0%.
9. Доля учреждений дополнительного образования, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения:
2014 г. - 18,2%;
2015 г. - 25,0%;
2016 г. - 25,0%;
2017 г. - 25,0%.
10. Соотношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе:
2016 г. - 66,3%

средства федерального бюджета

14479,500

8138,361

средства областного бюджета

1015,890

977,299

274,637

средства бюджета города Брянска

350315,463

338070,117

304497,550

внебюджетные источники

84625,700

52970,000

52970,000

1. Основное мероприятие
"Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

4834,000

4746,821

4569,840

Реализация основного мероприятия

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

4834,000

4746,821

4569,840

внебюджетные источники

-

-

-

2. Основное мероприятие
"Финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

14497,367

13186,587

-

Реализация основного мероприятия

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

14497,367

13186,587

-

внебюджетные источники

-

-

-

3. Основное мероприятие
"Осуществление функций и полномочий в сфере культуры"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

6066,807

Реализация основного мероприятия

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

6066,807

внебюджетные источники

-

-

-

4. Основное мероприятие
"Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

133318,209

150218,558

-

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей:
2014 г. - 5066 чел.;
2015 г. - 5066 чел.

средства областного бюджета

450,000

138,108

-

средства бюджета города Брянска

115772,609

130481,250

-

средства федерального бюджета

420,000

310,000

-

внебюджетные источники

16675,600

19289,200

-

5. Основное мероприятие
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

129182,796

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей:
2016 г. - 5080 чел.;
2017 г. - 5080 чел.

средства областного бюджета

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

109893,596

средства федерального бюджета

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

19289,200

6. Основное мероприятие
"Финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений и выставочного зала", в т.ч. кредиторская задолженность

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

98641,416

91263,397

-

Количество посетителей на мероприятиях в культурно-досуговых учреждениях и выставочном зале:
2014 г. - 807670 чел.;
2015 г. - 807670 чел.

средства областного бюджета

299,250

621,397

-

средства бюджета города Брянска

88197,066

76751,800

-

16776,600

внебюджетные источники

10145,100

13890,200

-

7. Основное мероприятие
"Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

77773,627

Количество участников мероприятий:
2016 г. - 808585 чел.;
2017 г. - 808585 чел.
Количество клубных формирований:
2016 г. - 274 ед.;
2017 г. - 274 ед.

средства областного бюджета

-

-

64,397

средства бюджета города Брянска

-

-

64269,030

внебюджетные источники

-

-

13440,200

8. Основное мероприятие
"Финансовое обеспечение деятельности библиотек"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

51273,216

51880,938

-

1. Приобретение компьютерного оборудования в комплекте для МБУК "Централизованная система общедоступных библиотек" города Брянска:
2014 г. - 1 ед.;
2015 г. - 0 ед.
2. Приобретение мультимедийного проектора для МБУК "Централизованная система детских библиотек г. Брянска":
2014 г. - 1 ед.;
2015 г. - 0 ед.

средства областного бюджета

23,560

7,269

-

средства бюджета города Брянска

50780,256

51111,558

-

средства федерального бюджета

22,000

138,111

-

внебюджетные источники

447,400

624,000

-

9. Основное мероприятие
"Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

46608,509

Количество посещений:
2016 г. - 734604 ед.;
2017 г. - 734604 ед.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

45984,509

средства федерального бюджета

-

-

внебюджетные источники

-

-

624,000

10. Основное мероприятие
"Финансовое обеспечение деятельности концертных учреждений"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

35595,648

34063,053

-

Количество посетителей на мероприятиях концертных учреждений:
2014 г. - 208150 чел.;
2015 г. - 208150 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

33979,648

32405,053

-

внебюджетные источники

1616,000

1658,000

-

11. Основное мероприятие
"Показ концертов и концертных программ"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

30755,201

Число зрителей:
2016 г. - 208150 чел.;
2017 г. - 208150 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

29097,201

внебюджетные источники

-

-

1658,000

12. Основное мероприятие
"Финансовое обеспечение деятельности парков"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

28126,062

26243,328

-

Количество посетителей на мероприятиях в парках:
2014 г. - 484600 чел.;
2015 г. - 680300 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

15434,462

12374,728

-

внебюджетные источники

12691,600

13868,600

-

13. Основное мероприятие
"Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, организация мероприятий"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

36611,353

Площадь парков:
2016 г. - 84378 кв. м;
2017 г. - 84378 кв. м.
Количество участников мероприятий:
2016 г. - 680300 чел.;
2017 г. - 680300 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

22742,753

внебюджетные источники

-

-

13868,600

14. Основное мероприятие
"Финансовое обеспечение деятельности кинотеатров"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

43250,000

3640,000

-

Количество зрителей на киносеансах в кинотеатрах:
2014 г. - 74198 чел.;
2015 г. - 10500 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

200,000

-

-

внебюджетные источники

43050,000

3640,000

-

15. Основное мероприятие
"Показ кинофильмов"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

3740,000

Число зрителей:
2016 г. - 15000 чел.;
2017 г. - 15000 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

100,000

внебюджетные источники

-

-

3640,000

16. Основное мероприятие
"Финансовое обеспечение организации и проведения культурно-досуговых, праздничных мероприятий"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

8000,000

10035,700

-

Количество проведенных праздничных мероприятий:
2014 г. - 100 шт.;
2015 г. - 100 шт.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

8000,000

10035,700

-

внебюджетные источники

-

-

-

17. Основное мероприятие
"Организация и проведение культурно-досуговых, праздничных мероприятий"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

7276,800

Количество проведенных праздничных мероприятий:
2016 г. - 70 шт.;
2017 г. - 70 шт.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

7276,800

внебюджетные источники

-

-

-

18. Основное мероприятие
"Создание экспозиций, выставок, музеев, организация выездных выставок, публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"

всего

-

-

2727,592

Число посетителей:
2016 г. - 25000 чел.;
2017 г. - 25000 чел.
Количество экспозиций:
2016 г. - 42 ед.;
2017 г. - 43 ед.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

2277,592

внебюджетные источники

-

-

450,000

19. Основное мероприятие
"Денежное поощрение лучших работников культуры и искусства города Брянска"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

1953,000

1953,000

1953,000

Количество работников культуры и искусства, получивших поощрение:
2014 г. - 50 чел.;
2015 г. - 50 чел.;
2016 г. - 50 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

1953,000

1953,000

1953,000

внебюджетные источники

-

-

-

20. Основное мероприятие
"Именные муниципальные стипендии города Брянска"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

594,400

594,400

594,360

Количество стипендиатов на именную муниципальную стипендию:
2014 г. - 45 чел.;
2015 г. - 45 чел.;
2016 г. - 45 чел.;
2017 г. - 45 чел.

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

594,400

594,400

594,360

внебюджетные источники

-

-

-

21. Основное мероприятие
"Муниципальный архив"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

-

-

7044,402

Реализация основного мероприятия

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

-

-

7044,402

внебюджетные источники

-

-

-

22. Основное мероприятие
"Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)", в т.ч. проектно-сметная документация и экспертиза

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

28075,000

11380,500

2627,660

Количество учреждений, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения:
2014 г. - 9 учр.;
2015 г. - 5 учр.;
2016 г. - 7 учр.

средства областного бюджета

средства бюджета города Брянска

14037,500

3690,250

2627,660

814,680

средства федерального бюджета

14037,500

7690,250

-

внебюджетные источники

-

-

-

23. Основное мероприятие
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности", в т.ч. кредиторская задолженность

МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска

всего

2005,155

738,970

-

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

2005,155

738,970

в т.ч. кредиторская задолженность

497,170

внебюджетные источники

-

-

-

23.1. Строительство объекта:
"Встроенная газовая котельная МБУК "Городской Дом культуры пос. Большое Полпино", ул. Инженерная, д. 12, г. Брянск

МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска

всего

1500,000

241,800

-

Строительство объекта:
2014 г. - 1 объект;
2015 г. - 1 объект

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

1500,000

241,800

-

внебюджетные источники

-

-

-

23.2. Реконструкция объекта:
"Здание хореографического отделения и образцового ансамбля танца "Акварель" МОУ ДОД "ДШИ N 10" по адресу: г. Брянск, ул. Ермакова, 23

МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска

всего

505,155

497,170

-

Реконструкция объекта:
2014 г. - 1 объект

средства областного бюджета

-

-

-

средства бюджета города Брянска

505,155

497,170

-

внебюджетные источники

-

-

-

24. Основное мероприятие
"Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

33,125

22,525

25,440

Количество работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг:
2014 г. - 11 чел.;
2015 г. - 10 чел.;
2016 г. - 8 чел.;
2016 г. - 8 чел.

средства областного бюджета

33,125

22,525

25,440

средства бюджета города Брянска

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

25. Основное мероприятие
"Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

209,955

188,000

184,800

Количество педагогических работников, получивших социальную поддержку:
2014 г. - 15 чел.;
2015 г. - 16 чел.;
2016 г. - 16 чел.;
2017 г. - 16 чел.

средства областного бюджета

209,955

188,000

184,800

средства бюджета города Брянска

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

26. Основное мероприятие
"Мероприятия по антинаркотической политике на территории города Брянска"

Управление культуры Брянской городской администрации

всего

30,000

-

-

Количество проведенных мероприятий по антинаркотической политике:
2014 г. - 1 шт.;
2015 г. - 0 шт.

средства областного бюджета

-

-

средства бюджета города Брянска

30,000

-

-

средства федерального бюджета

-

-

-