Наименование показателей

2012 год, факт

2013 год, факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Кемеровской области с учетом региональной специфики

X

236

251,4

264,7

271,2

314,2

288

X

X

2

Число получателей услуг, человек

X

2738262

2729533

2721309

2717627

2714842

2694900

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), человек

X

11604

10858

10280,2

10019,3

8639,4

9358

X

X

4

Численность населения Кемеровской области, человек

2738262

2729533

2721309

2717627

2714842

2694900

X

X

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации

5

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

49

53

59

65

74

85

100

X

X

6

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов

70,3

70,3

70,3

82,4

90

100

X

X

7

По работникам учреждений культуры Кемеровской области

45,2

56,6

64,5

71,8

70,7

85,5

100

X

X

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

X

25376

26732

26008,4

26887,6

28642

30532

X

X

9

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

0

105,3

97,3

103,4

106,5

106,6

X

X

10

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

14373

17238

18672,8

19004,3

24474,9

30532

X

X

11

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

119,9

108,3

101,8

128,8

124,7

X

X

12

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

X

4,5

6,5

5,3

4,2

3,8

3,3

X

X

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

2157,2

2605,8

2924,3

2999,2

2975

3303,7

4464,1

8898,5

16663,3

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе

X

448,6

318,5

393,3

369,1

697,8

1858,2

1080,9

3636,9

15.1

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей,

X

390,3

297,7

352,4

360,6

691,0

1817,3

1010,7

3519

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации,

X

28

9

11

-21,9

-26,5

-23

-1,9

-51,4

из них:

от реструктуризации сети, млн. рублей;

X

3,5

4

4,8

-0,5

-2

-1,5

8,3

4,8

от оптимизации численности персонала,

X

23,5

4

5

-21,5

-23,5

-21,5

-12,5

-57,5

в том числе

административно-управленческого персонала, млн. рублей;

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

1

1

1,2

ОД

-1

0

2,3

1,3

15.2

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

58,3

20,8

40,9

8,5

6,8

40,9

70,2

117,9

15.3

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей

X

448,6

318,5

393,3

369,1

697,8

1858,2

1080,9

3636,9

17

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов

X

6,2

2,8

2,8

-5,9

-3,8

-1,2

-0,3

-5,3