Наименование показателей

2012 год факт

2013 год факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Кемеровской области с учетом региональной специфики

x

236

235

238

245

251

255

x

x

2

Число получателей услуг, человек

x

2738262

2723900

2710400

2696200

2681200

2665700

x

x

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), человек

x

11604

11604

11400

11000

10700

10443

x

x

4

Численность населения Кемеровской области, человек

2738262

2723900

2710400

2696200

2681200

2665700

x

x

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации

5

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

49

53

59

65

74

85

100

6

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов

56,1

64,9

73,7

82,4

100

100

x

x

7

По работникам учреждений культуры Кемеровской области

45,2

56,6

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

x

x

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

x

25376

28848

32 105,0

35 629,0

39 428,0

43 476,0

x

x

10

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

14373

18722

23661

29358

39428

43476

x

x

11

Темп роста к предыдущему году, процентов

x

130,3

126,4

124,1

134,3

110,3

x

x

12

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

x

13

13

13

13

13

13

x

x

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

2157,2

2605,8

3394,4

4214,4

5045,6

6591,4

7093,6

12654,4

26339,5

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

x

448,6

788,5

1608,6

2439,8

3985,6

4487,8

4836,9

13310,3

в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

x

390,3

686,0

1399,5

2122,6

3467,5

3904,4

4208,1

11580,0

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них

x

28,0

5,0

80,8

282,9

563,0

795,1

368,7

1726,8

от реструктуризации сети, млн. рублей

x

3,5

4

4,2

4,4

4,6

4,8

12,6

22,0

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

x

23,5

0

75,4

277,1

556,9

788,6

352,5

1698,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

x

1

1

1,2

1,4

1,5

1,7

3,6

6,8

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

58,3

102,5

209,1

317,2

518,1

583,4

628,8

1730,3

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

16

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 20 + 25 + 26)

x

448,6

788,5

1608,6

2439,8

3985,6

4487,8

4836,9

13310,3

17

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 21 / стр. 27 * 100%)

x

6

1

5

12

14

18

8

13