Наименование показателей

2012 год, факт

2013 год, факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Кемеровской области с учетом региональной специфики

x

236

251

264,7

264,4

262,6

261,9

x

x

2

Число получателей услуг, человек

x

2738262

2729533

2721309

2717627

2700000

2692400

x

x

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), человек

x

11604

10858

10280,2

10280,2

10280,2

10280,2

x

x

4

Численность населения Кемеровской области, человек

2738262

2729533

2721309

2717627

2700000

2692400

x

x

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации

5

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

49

53

59

65

74

85

100

x

x

6

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов

70,3

70,3

70,3

82,4

100

100

x

x

7

По работникам учреждений культуры Кемеровской области

45,2

56,6

64,5

71,8

67,3

100

100

x

x

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

x

25376

26732

26008,4

27740

30084

32623

x

x

9

Темп роста к предыдущему году, процентов

x

105,3

97,3

106,7

108,4

108,4

x

x

10

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

14373

17238

18672,8

18673

30084

32623

x

x

11

Темп роста к предыдущему году, процентов

x

119,9

108,3

100

161,1

108,4

x

x

12

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

x

13

6,5

5,3

5,3

3,3

3,0

x

x

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

2157,2

2605,8

2924,3

2999,2

2999,2

4831,9

5239,7

8922,7

18994,3

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе

x

448,6

318,5

393,4

393,4

2226,1

2633,9

1105,3

5965,3

15.1

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,

x

390,3

297,7

451,7

451,7

2284,4

2692,2

1201,1

6177,7

включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

x

28

9

11

0

0

0

20

20

от реструктуризации сети, млн. рублей;

x

3,5

4

4,8

0

0

0

8,8

8,8

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала,
млн. рублей;

x

23,5

4

5

0

0

0

9

9

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,
млн. рублей

x

1

1

1,2

0

0

0

2,2

2,2

15.2

За счет средств от приносящей доход деятельности,
млн. рублей

x

58,3

20,8

-58,3

-58,3

-58,3

-58,3

-95,8

-212,4

15.3

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда,
млн. рублей

x

448,6

318,5

393,4

393,4

2226,1

2633,9

1105,3

5965,3

17

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов

x

6

2,8

2,8

0

0

0

1,8

0,3