N п/п

Перечень мероприятий

Результат

Ответственный исполнитель

Сроки исполнения

1

2

3

4

5

Совершенствование системы оплаты труда

1.

Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области и их руководителей

Нормативный правовой акт департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.
Муниципальные правовые акты

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

2.

Внедрение систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры Кемеровской области с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденных приказом Министерства труда России Федерации от 30.09.2013 N 504

Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации.
Локальные нормативные акты государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

2015 - 2018 годы

3.

Анализ возможности использования механизмов нормативно-подушевого финансирования и внедрение его отдельных элементов в государственных (муниципальных) учреждениях культуры и искусства Кемеровской области

Нормативный правовой акт департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.
Муниципальные правовые акты.
Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

2015 год

4.

Внесение изменений в положения об оплате труда и коллективные договоры государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области в части совершенствования системы оплаты труда

Локальные нормативные акты государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно по мере необходимости

5.

Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области в целях возможного привлечения средств на повышение заработной платы за счет сокращения неэффективных расходов

Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

6.

Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области, включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации о предоставляемых учреждениями услугах

Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

7.

Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями государственных (муниципальных) учреждений культуры Кемеровской области (трудовых договоров с вновь назначаемыми руководителями) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителями государственных (муниципальных) учреждений культуры"

100% заключенных дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

По мере необходимости

8.

Представление руководителями государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей, размещение указанных сведений в информационно-коммуникационной сети "Интернет"

100% представления и размещения в информационно-коммуникационной сети "Интернет" сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

9.

Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры и искусства Кемеровской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности

Акты проведенных департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области, органами местного самоуправления Кемеровской области проверок

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

10.

Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области и средней заработной платы основных категорий работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области в кратности от 1 до 3

Нормативный правовой акт департамента культуры и национальной политики Кемеровской области. Муниципальные правовые акты. Поддержание установленного соотношения

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

Развитие кадрового потенциала работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

11.

Внедрение показателей эффективности деятельности руководителей и работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области, заключение новых трудовых договоров и дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам с руководителями и работниками государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителями государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329, и примерной формой трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р (эффективный контракт)

Трудовые договоры с руководителями и работниками государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области.
Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями и работниками государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области.
Локальные нормативные акты государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

12.

Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовки работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям

Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

13.

Представление департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области доклада в Министерство культуры Российской Федерации об анализе лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р

Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.

Ежегодно

14.

Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

15.

Разработка основных положений о порядке проведения аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Нормативный правовой акт департамента культуры и национальной политики
Кемеровской области.
Муниципальные правовые акты

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Четвертый квартал 2014 года

16.

Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области с последующим их переводом на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда Российской Федерации от 26.04.2013 N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения", при введении в 2014 - 2015 годах эффективного контракта

Акты заседаний аттестационных комиссий

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

17.

Внедрение утвержденных федеральными органами исполнительной власти профессиональных стандартов в сфере культуры

Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации.
Локальные нормативные акты государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

2015 - 2018 годы

18.

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40%.
Обеспечение соотношений средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области до 1: 0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения

Поддержание установленного уровня.
Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры Кемеровской области, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

19.

Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы департамента культуры и национальной политики Кемеровской области по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области и оценке результатов реализации "дорожной карты"

Протокол заседания рабочей группы департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Ежегодно

20.

Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на эффективность сферы культуры", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р, и региональной "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников культуры

Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежеквартально

21.

Планирование дополнительных расходов бюджетов всех уровней на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Нормативные правовые акты Кемеровской области, устанавливающие расходные обязательства Кемеровской области.
Муниципальные правовые акты

Департамент с культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

2014 - 2018 годы

22.

Обеспечение представления в Федеральную службу государственной статистики форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Представление в Федеральную службу государственной статистики форм федерального статистического наблюдения

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Государственные (муниципальные) учреждения культуры и искусства Кемеровской области

Ежеквартально

23.

Мониторинг выполнения государственными (муниципальными) учреждениями культуры и искусства Кемеровской области мероприятий по повышению оплаты труда работников

Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Один раз в полугодие 2014 - 2018 годы

24.

Мониторинг реализации органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждений культуры на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р

Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

С 2014 года ежегодно до 15 января и до 15 июля

25.

Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой, и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"

Нормативный правовой акт департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

2014 год

26.

Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"

Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

27.

Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений

Доклад департамента культуры и национальной политики Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

28.

Разъяснительная работа с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных "дорожных карт", в том числе по повышению оплаты труда

Проведение семинаров, совещаний, публикации в средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети "Интернет"

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области с участием профсоюзных организаций.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области с участием профсоюзных организаций (по согласованию)

Ежегодно

Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

29.

Создание и обеспечение деятельности независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области в соответствии с правилами формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286, и Методическими рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 N 1505

Нормативный правовой акт департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.
Муниципальные правовые акты

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

30.

Обеспечение координации работы по реализации в Кемеровской области независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Нормативные правовые акты департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.
Муниципальные правовые акты

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

31.

Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, действующих на территории Кемеровской области, формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы государственных учреждений культуры и искусства Кемеровской области и составлению их рейтингов, организация формирования общественных советов по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры и искусства муниципальных образований Кемеровской области

Нормативный или иной правовой акт
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.
Методические рекомендации департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Четвертый квартал 2014 года

32.

Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета по проведению независимой оценки качества работы государственных учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Нормативные и иные правовые акты департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Ежегодно

33.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области и деятельности общественных советов

Экспертные заключения некоммерческих организаций по оценке качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

34.

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Размещение на официальном сайте www.bus.gov.ru и официальных сайтах государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области сведений, установленных приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н, а также дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области в соответствии с перечнем, установленным департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области в отношении государственных учреждений культуры и искусства Кемеровской области, органами местного самоуправления - в отношении муниципальных учреждений культуры

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области. (по согласованию)
Государственные (муниципальные) учреждения культуры и искусства Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

35.

Проведение мониторинга работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области, проведение независимой оценки качества их работы, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами

Размещение на официальном сайте департамента в информационно-коммуникационной сети "Интернет" результатов независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области, мониторингов и рейтингов их деятельности, рекомендаций по улучшению качества работы

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

36.

Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой оценки качества государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Информирование общественности и потребителей услуг государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области о функционировании независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

37.

Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Доклад о реализации независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области в Министерство культуры Российской Федерации, Министерство труда и социального развития Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

Сопровождение "дорожной карты"

38.

Организация департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области разработки (корректировки) органами местного самоуправления Кемеровской области планов мероприятий ("дорожных карт") муниципальных образований Кемеровской области по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры

Муниципальные правовые акты

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления
муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно по мере необходимости

39.

Обеспечение методического сопровождения разработки органами местного самоуправления Кемеровской области планов мероприятий ("дорожных карт") муниципальных образований Кемеровской области по повышению эффективности и качества оказания услуг в сфере культуры

Методические рекомендации департамента культуры и национальной политики Кемеровской области органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно по мере необходимости

40.

Разработка и утверждение государственными (муниципальными) учреждениями культуры и искусства Кемеровской области планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части государственных (муниципальных) услуг на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствование системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области и органами местного самоуправления области муниципальных образований Кемеровской области)

Локальные нормативные акты государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства Кемеровской области

Государственные учреждения культуры и искусства Кемеровской области.
Муниципальные учреждения культуры и искусства муниципальных образований Кемеровской области

2014 год

41.

Координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области, в том числе по достижению целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в области, ежегодному уточнению параметров на очередной финансовый год и контролю за их выполнением

Видеоконференции, совещания, семинары и другие мероприятия, аналитическая записка

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)

Ежегодно

Наименование показателей

2012 год, факт

2013 год, факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Кемеровской области с учетом региональной специфики

х

236

235

238

245

251

255

х

х

2

Число получателей услуг, человек

х

2738262

2723900

2710400

2696200

2681200

2665700

х

х

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры(без совместителей): человек

х

11604

11604

11400

11000

10700

10443

х

х

4

Численность населения Кемеровской области, человек

2738262

2723900

2710400

2696200

2681200

2665700

х

х

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации

5

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

49

53

59

65

74

85

100

х

х

6

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100

х

х

7

По работникам учреждений культуры Кемеровской области

45,2

56,6

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

х

х

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

х

25376

28848

32 105,0

35 629,0

39 428,0

43 476,0

х

х

9

Темп роста к предыдущему году, процентов

х

113,7

111,3

111,0

110,7

110,3

х

х

10

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

14373

18722

23661

29358

39428

43476

х

х

11

Темп роста к предыдущему году, процентов

х

130,3

126,4

124,1

134,3

110,3

х

х

12

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

х

13

13

13

13

13

13

х

х

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

2157,2

2605,8

3085,8

3716,9

4531,3

6591,4

7093,6

11334,0

25019

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе

х

448,6

480,0

1111,1

1925,4

3985,6

4487,8

3516,5

11989,9

15.1

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них от реструктуризации сети, млн. рублей от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

390,3

417,6

966,6

1675,1

3467,5

3904,4

3059,3

10431,2

х

28,0

5,0

71,9

254,6

563,0

795,1

331,5

1689,6

х

3,5

4

4,2

4,4

4,6

4,8

12,6

22

х

23,5

0

66,5

248,8

556,9

788,6

315,3

1660,8

х

1

1

1,2

1,4

1,5

1,7

3,6

6,8

15.2

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

58,3

62,4

144,4

250,3

518,1

583,4

457,1

1558,6

15.3

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей

х

448,6

480,0

1111,0

1925,4

3985,6

4487,8

3516,5

11989,9

17

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов

х

0,71

1,04

6,47

13,22

14,13

17,72

9,43

14,09