Наименование показателей

2012 год, факт

2013 год, факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Кемеровской области с учетом региональной специфики

x

236

251

265,1

263,5

262,6

261,9

x

x

2

Число получателей услуг, человек

x

2738262

2729533

2724990

2709000

2700000

2692400

x

x

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), человек

x

11604

10858

10280

10280

10280

10280

x

x

4

Численность населения Кемеровской области, человек

2738262

2729533

2724990

2709000

2700000

2692400

x

x

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации

5

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

49

53

59

65

74

85

100

x

x

6

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов

56,1

64,5

71,7

67,2

100

100

x

x

7

По работникам учреждений культуры Кемеровской области

45,2

56,6

64,5

71,7

67,2

100

100

x

x

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

x

25376

26732

26008

27740

30084

32623

x

x

9

Темп роста к предыдущему году, процентов

x

105,3

97,3

106,7

108,4

108,4

x

x

10

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

14373

17238

18642

18642

30084

32623

x

x

11

Темп роста к предыдущему году, процентов

x

119,9

90,7

100

161,4

108,4

x

x

12

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

x

13

6,5

6,9

6,9

1,2

1

x

x

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

2157,2

2605,8

2924,3

2994,2

2994,2

4831,9

5239,7

8912,7

18984,3

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе

x

448,6

318,5

388,4

388,4

2226,1

2633,9

388,4

2633,9

15.1

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,

x

390,3

297,7

363,4

363,4

2128,7

2536,5

363,4

2536,5

включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

x

28

9

11

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

от реструктуризации сети, млн. рублей;

x

3,5

4

4,8

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей;

x

23,5

4

5

15

15

15

15

15

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

x

1

1

1,2

5

5

5

5

5

15.2

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

x

58,3

20,8

25

25

25

25

25

25

15.3

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей

x

448,6

318,5

388,4

388,4

2226,1

2633,9

388,4

2633,9

17

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов

x

6

2,8

2,8

9,3

1,6

1,4

9,3

1,4