Наименование показателей

2012 год, факт

2013 год, факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Кемеровской области с учетом региональной специфики

х

236

251

250,5

263,5

262,6

261,9

х

х

2

Число получателей услуг, человек

х

2738262

2729533

2710400

2709000

2700000

2692400

х

х

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), человек

х

11604

10858

10820

10280

10280

10280

х

х

4

Численность населения Кемеровской области, человек

2738262

2729533

2710400

2709000

2700000

2692400

х

х

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации

5

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

49

53

59

65

74

85

100

х

х

6

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов

56,1

64,5

71,9

69,9

100

100

х

х

7

По работникам учреждений культуры Кемеровской области

45,2

56,6

64,5

71,9

69,9

100

100

х

х

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

х

25376

26732

24825

26479

28718

31141

х

х

9

Темп роста к предыдущему году, процентов

х

105,3

92,9

106,7

108,5

108,4

х

х

10

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

14373

17238

17850

18500

28718

31141

х

х

11

Темп роста к предыдущему году, процентов

х

119,9

103,6

103,6

155,2

108,4

х

х

12

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

х

13

6,5

6,1

6,1

0,8

0,6

х

х

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

2157,2

2605,8

2924,3

3017,6

2971,4

4612,5

5001,7

8913,3

18527,5

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей,
в том числе

х

448,6

318,5

411,8

365,6

2006,7

2395,9

1095,9

5498,5

15.1

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей,

х

390,3

297,7

386,8

350,6

1991,7

2380,9

1035,1

5407,7

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации,
из них:

х

28

9

9,4

36,2

36,2

36,2

54,6

127

от реструктуризации сети, млн. рублей;

х

3,5

4

4,2

16,2

16,2

16,2

24,4

56,8

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей;

х

23,5

4

4

15

15

15

23

53

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

1

1

1,2

5

5

5

7,2

17,2

15.2

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

58,3

20,8

25

15

15

15

60,8

90,8

15.3

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей

х

448,6

318,5

411,8

365,6

2006,7

2395,9

1095,9

5498,5

17

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов

х

6

2,8

2,3

9,9

1,8

1,5

5

2,3