ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 мая 2017 года N 368-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2015 N 841-Р
В целях обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Костромской области и укрепления устойчивости бюджетной системы Костромской области:
1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 30 октября 2015 года N 841-р "Об утверждении программы финансового оздоровления и социально-экономического развития Костромской области на 2016-2018 годы" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 20.02.2016 N 103-р, от 31.08.2016 N 595-р) следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Об утверждении программы финансового оздоровления и социально-экономического развития Костромской области на 2017-2019 годы";
2) в пункте 1 слова "на 2016-2018 годы" заменить словами "на 2017-2019 годы";
3) в пункте 4 слова "на 2016-2018 годы" заменить словами "на 2017-2019 годы";
4) в программе финансового оздоровления и социально-экономического развития Костромской области на 2016-2018 годы (приложение N 1):
заголовок изложить в следующей редакции:
"Об утверждении программы финансового оздоровления и социально-экономического развития Костромской области на 2017-2019 годы";
в пункте 1 слова "на 2016-2018 годы" заменить словами "на 2017-2019 годы";
в пункте 2 слова "до 2018 года" заменить словами "до 2019 года";
в пункте 7 слова "на 2016-2018 годы" заменить словами "на 2017-2019 годы";
пункты 8, 8.1 изложить в следующей редакции:
"8. Исполнение долговых обязательств Костромской области осуществляется в соответствии со сроками и условиями их погашения, установленными кредитными договорами и соглашениями согласно графику исполнения долговых обязательств Костромской области в 2017-2019 годах (по состоянию на 1 января 2017 года), приведенному в приложении N 2 к настоящей Программе.
8.1. Государственный долг Костромской области на 1 января 2017 года составляет 21 325,5 млн. рублей. Сведения о долговых обязательствах Костромской области на 1 января 2017 года и сроках их погашения (без учета кредитов Федерального казначейства на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов) приведены в приложении N 6 к настоящей Программе.";
подпункт 1 пункта 8.2 изложить в следующей редакции:
"1) распоряжение администрации Костромской области от 28 декабря 2016 года N 258-ра "Об утверждении долговой политики Костромской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;";
в абзаце шестом пункта 10 слова "в 2016-2018 годах" заменить словами "в 2017-2019 годах";
пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
"10.2. Разработаны и утверждены требования к закупаемым государственными органами Костромской области и подведомственными им государственными учреждениями Костромской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), а также нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов Костромской области и подведомственных им государственных учреждений Костромской области.";
в пункте 18 слова "на 2016-2018 годы" заменить словами "на 2017-2019 годы";
в пункте 20 слова "на 2016-2018 годы" заменить словами "на 2017-2019 годы";
в главе 8:
заголовок изложить в следующей редакции:
"Глава 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ И ЗАДАЧИ НА ПЕРИОД 2017-2019 ГОДОВ";
пункты 24, 25 изложить в следующей редакции:
"24. По итогам 2016 года доходы консолидированного бюджета Костромской области исполнены в сумме 26 966,1 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 20 223,7 млн. рублей. Обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Костромской области за 2016 год на 2 120,7 млн. рублей, или на 11,7 процента к уровню 2015 года.
Наибольший рост поступлений отмечается по трем бюджетообразующим доходным источникам.
По налогу на прибыль организаций темп роста за 2016 год составил 133,2 процента за счет увеличения фактически уплаченного налога на прибыль организаций в областной бюджет крупными налогоплательщиками области в связи с ростом суммы налогооблагаемой прибыли.
По налогу на доходы физических лиц темп роста составил 108,8 процента в связи с ростом фонда начисленной заработной платы за счет повышения среднемесячной заработной платы работников, уплатой налогоплательщиками разовых платежей по налогу.
По акцизам темп роста составил 125,6 процента в связи с увеличением с 1 апреля 2016 года ставок акцизов.
Исполнение расходов консолидированного бюджета Костромской области в 2016 году составило 30 947,2 млн. рублей с ростом к уровню предыдущего года на 8,5 процента.
Наибольший удельный вес в структуре расходов консолидированного бюджета Костромской области составили расходы на финансирование социальной сферы, в пределах которых обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, включая поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы.
Дефицит составил 3 069,5 млн. рублей, или 15,2 процента от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета (без учета изменения остатков на счетах и разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами). По состоянию на 1 января 2017 года объем государственного долга Костромской области составил 21 325,5 млн. рублей, или 143,3 процента от объема налоговых и неналоговых доходов.
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Костромской области на 1 января 2017 года составила 1 136,0 млн. рублей и снизилась по сравнению с началом 2016 года на 28,5 процента.
25. Основной задачей бюджетной политики Костромской области является обеспечение сбалансированности областного бюджета. С этой целью будут приняты меры по выходу на бездефицитный уровень областного бюджета к 2025 году за счет роста доходов и повышения эффективности бюджетных расходов.
Налоговая политика Костромской области будет направлена на укрепление и развитие налогового потенциала Костромской области, обеспечение роста доходной части консолидированного бюджета Костромской области.
Реализация мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов бюджета, обеспеченных реальным ростом экономики региона и стабильностью налоговых условий, будет способствовать решению задач в рамках государственных программ Костромской области за счет концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях.
Приоритетными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов остаются обеспечение результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления, создание условий для улучшения качества предоставления государственных услуг и предоставление социальных выплат населению на основе принципов адресности и нуждаемости.
Поэтапное снижение бюджетного дефицита позволит минимизировать рост государственного долга и привлекать заемные средства преимущественно для рефинансирования действующих долговых обязательств.
Для равномерного распределения долговых обязательств по срокам их погашения будет продолжена практика замещения краткосрочных долговых обязательств среднесрочными банковскими кредитами и долговыми обязательствами в виде ценных бумаг.
Планируется привлечение бюджетных кредитов Федерального казначейства на пополнение остатков средств на счетах областного бюджета, а также бюджетных кредитов из федерального бюджета.";
в пункте 26:
в абзаце четвертом слова "на 2016-2018 годы" заменить словами "на 2017-2019 годы";
абзац шестой исключить;
в абзаце восьмом слова "на 2016-2018 годы" заменить словами "на 2017-2019 годы";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"4) утвердить бюджетный прогноз Костромской области на долгосрочный период до 2028 года.";
план мероприятий по реализации программы финансового оздоровления и социально-экономического развития Костромской области на 2016-2018 годы (приложение N 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
график исполнения долговых обязательств Костромской области в 2016-2018 годах (по состоянию на 1 августа 2016 года) (приложение N 2 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
объемы привлечения заемных средств на рефинансирование государственного долга Костромской области в 2016-2018 годах (по состоянию на 1 августа 2016 года) (приложение N 3 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;
график погашения просроченных бюджетных обязательств консолидированного бюджета Костромской области в 2016-2018 годах (приложение N 4 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению;
целевые индикаторы реализации программы финансового оздоровления и социально-экономического развития Костромской области на 2016-2018 годы (приложение N 5 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению;
сведения о долговых обязательствах Костромской области на 1 августа 2016 года и сроках их погашения (без учета кредитов Федерального казначейства на пополнение остатков средств на счетах областного бюджета) (приложение N 6 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему распоряжению;
5) информацию о реализации мероприятий программы финансового оздоровления и социально-экономического развития Костромской области на 2016-2018 годы и объеме полученного бюджетного эффекта (приложение N 2) изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ
Приложение N 1
к распоряжению
губернатора
Костромской области
от 18 мая 2017 года N 368-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации программы финансового оздоровления и социально-экономического развития Костромской области на 2017-2019 годы
N п/п | Наименование мероприятия | Способы реализации мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Бюджетный эффект, тыс. рублей | ||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Костромской области | |||||||
1. | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных региональным законодательством на территории Костромской области, и подготовка предложений по их оптимизации (в случае необходимости) | Подготовка аналитической записки, содержащей сведения о бюджетной и экономической эффективности действующих налоговых льгот, и предложений, направленных на отмену неэффективных налоговых льгот | Ежегодно до 1 августа | Депфин Костромской области | - | - | - |
2. | Увеличение налоговой ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, до 15% отдельным категориям налогоплательщиков, выбравшим в качестве объектов налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | Признание утратившим силу Закона Костромской области от 23.10.2012 N 292-5-ЗКО "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения" | 2017 год | Депфин Костромской области | - | 6 000,0 | - |
3. | Проведение анализа применения индивидуальными предпринимателями на территории Костромской области патентной системы налогообложения | Внесение изменений в Закон Костромской области от 26.11.2012 N 304-5-ЗКО "О патентной системе налогообложения в Костромской области" | 2017 год | Депэкономразвития Костромской области | - | 2 000,0 | - |
4. | Проведение анализа эффективности установления нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения. Внесение предложений по совершенствованию (в случае необходимости) | Проведение анализа | 2017-2019 годы | Депэкономразвития Костромской области | - | - | - |
5. | Совершенствование регионального законодательства по стимулированию инвестиционной привлекательности Костромской области | Разработка и принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты | 2017 год | Управление инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской области | - | - | - |
6. | Увеличение налоговых ставок по транспортному налогу до среднего показателя по ЦФО, установление максимальных ставок для транспортных средств, квалифицируемых как "предметы роскоши", оптимизация условий предоставления налоговых льгот | Внесение изменений в Закон Костромской области от 28.11.2002 N 80-ЗКО "О транспортном налоге" | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | 4 843,0 | 43 912,0 | 14 305,0 |
7. | Установление коэффициента, применяемого для исчисления налога на доходы физических лиц с доходов, полученных иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, в соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | Принятие закона Костромской области | 2017-2019 годы | Дептрудсоцзащиты Костромской области | 12 600,0 | 12 600,0 | 12 600,0 |
8. | Поэтапное увеличение ставки по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения для организаций, применяющих "специальные" налоговые режимы, отмена налоговой льготы | Внесение изменений в Закон Костромской области от 24.11.2003 N 153-ЗКО "О налоге на имущество организаций на территории Костромской области" | 2017 год | Депфин Костромской области, УФНС России по Костромской области | - | 20 000,0 | - |
9. | Увеличение налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения | Внесение изменений в муниципальные правовые акты муниципальных образований Костромской области по налогу на имущество физических лиц | 2017-2018 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | - | - | - |
10. | Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в отношении уплаты имущественных налогов | Подготовка материалов и опубликование их в средствах массовой информации | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области, Информуправление Костромской области, УФНС России по Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | - | - | - |
11. | Недопущение снижения налогооблагаемой базы по земельному налогу | Участие в досудебных и судебных процедурах рассмотрения кадастровых споров | 2017-2019 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, УФНС России по Костромской области, Управление Росреестра по Костромской области, филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Костромской области | - | - | - |
12. | Мониторинг поступления платежей в консолидированный бюджет Костромской области в разрезе крупных налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Костромской области | Проведение мониторинга | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области, УФНС России по Костромской области | - | - | - |
13. | Проведение систематической работы по: 1) легализации заработной платы, сокрытой от налогообложения; 2) привлечению к налогообложению выявленных объектов недвижимости и земельных участков; 3) контролю за постановкой на налоговый учет обособленных подразделений организаций, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации и осуществляющих деятельность на территориях соответствующих муниципальных образований Костромской области; 4) выявлению хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без постановки на налоговый учет (сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений и т.д.); 5) контролю за деятельностью юридических лиц, представляющих "нулевую" отчетность | Проведение мероприятий, направленных на выявление фактов нарушения законодательства, информационный обмен, осуществление контрольной деятельности, работа комиссий | 2017-2019 годы | УФНС России по Костромской области, УФМС России по Костромской области, УМВД России по Костромской области, Государственная инспекция труда в Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | 13 639,0 | 13 639,0 | 13 639,0 |
14. | Сокращение задолженности по обязательным платежам в областной и местные бюджеты, укрепление платежной дисциплины посредством рассмотрения организаций и индивидуальных предпринимателей на заседаниях: | Обеспечение работы комиссий | 2017-2019 годы | 33 917,0 | 34 477,0 | 35 537,0 | |
1) бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области; | Депфин Костромской области по предложениям исполнительных органов государственной власти Костромской области, УФНС России по Костромской области | ||||||
2) бюджетных комиссий, созданных при главах муниципальных районов и городских округов Костромской области; | органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | ||||||
3) административной комиссии при ДЛХ Костромской области по вопросам уплаты платежей за использование лесов; | ДЛХ Костромской области | ||||||
4) комиссий по укреплению налоговой дисциплины при УФНС России по Костромской области | УФНС России по Костромской области | ||||||
15. | Проведение работы по реализации соглашения о взаимодействии администрации Костромской области, УФНС России по Костромской области, УФССП России по Костромской области, УМВД России по Костромской области, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области, органов местного самоуправления Костромской области по увеличению собираемости платежей по транспортному налогу в консолидированный бюджет Костромской области. Применение судебными приставами-исполнителями мер принудительного воздействия к должникам по транспортному налогу, административным штрафам за нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения, предусмотренных Федеральным законом "Об исполнительном производстве" | Реализация соглашения, меры принудительного исполнения | 2017-2019 годы | УФНС России по Костромской области, УФССП России по Костромской области, УМВД России по Костромской области, Инспекция гостехнадзора Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Депфин Костромской области | 18 458,0 | 18 458,0 | 18 458,0 |
16. | Передача в налоговые органы сведений о фактах использования не по целевому назначению (неиспользования по целевому назначению) земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, предназначенных для сельскохозяйственного производства, и последующее использование полученных сведений для администрирования земельного налога | Проведение проверок, направление материалов, обмен информацией | 2017-2019 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, УФНС России по Костромской области | - | - | - |
17. | Проведение государственного земельного надзора и мероприятий муниципального земельного контроля для привлечения землепользователей, нарушивших земельное законодательство, к административной ответственности | Проведение проверок, направление материалов, привлечение к административной ответственности | 2017-2019 годы | Управление Росреестра по Костромской области, Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | 55,0 | 105,0 | 105,0 |
18. | Создание и внедрение на территории региона Системы комплексной безопасности дорожного движения (3 этап) | Реализация мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением | 2017-2019 годы | ДТ и ДХ Костромской области, УМВД России по Костромской области, Депфин Костромской области | 74 175,2 | 53 239,1 | 35 812,9 |
19. | Размещение нестационарных торговых объектов, установка и эксплуатация рекламных конструкций на конкурсной основе | Проведение торгов на право заключения договоров | 2017-2019 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | 169 146,0 | 62 241,5 | 32 961,5 |
20. | Осуществление контроля за финансово-экономической деятельностью подведомственных государственных унитарных предприятий Костромской области за выполнением ими: 1) основных экономических показателей согласно утвержденным программам деятельности на текущий финансовый год; 2) обязательств по полученным кредитам; 3) перечислений части чистой прибыли в областной бюджет в соответствии с нормативом, установленным региональным законодательством | Реализация форм контроля за производственной и финансовой деятельностью предприятий | 2017-2019 годы | Исполнительные органы государственной власти Костромской области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях экономики (сферах управления) | - | - | - |
21. | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью перечисления в областной бюджет дивидендов хозяйственными обществами с участием Костромской области в уставном капитале | Мониторинг расчетов с областным бюджетом | 2017-2019 годы | Депимущество Костромской области | - | - | - |
22. | Повышение эффективности управления пакетами акций (долями), находящимися в собственности Костромской области | Реализация мероприятий по повышению эффективности управления пакетами акций (долями), находящимися в собственности Костромской области | 2017-2019 годы | Депимущество Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях экономики (сферах управления) | - | - | - |
23. | Оптимизация структуры государственного и муниципального имущества с целью получения дополнительных доходов от его использования или реализации | Проведение инвентаризации имущества, выявление неиспользуемых объектов и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду | 2017-2019 годы | Исполнительные органы государственной власти Костромской области при координации Депимущества Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | 10 380,0 | 3 420,0 | 2 950,0 |
24. | Обеспечение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки; арендной плате за использование государственного и муниципального имущества; плате за использование лесов; плате за негативное воздействие на окружающую среду | Осуществление претензионно-исковой работы | 2017-2019 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Депимущество Костромской области, ДЛХ Костромской области, Управление Росприроднадзора по Костромской области | 29 495,0 | 30 220,0 | 31 695,0 |
25. | Понуждение правообладателей зданий, сооружений или помещений в них к оформлению прав на земельные участки, на которых расположены такие объекты | Проведение мероприятий муниципального земельного контроля | 2017-2019 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Депимущество Костромской области | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Итого по разделу I | 367 208,2 | 300 811,6 | 198 563,4 | ||||
II. Мероприятия по оптимизации и приоритизации расходов областного бюджета | |||||||
26. | Сокращение расходов областного бюджета за счет создания централизованной бухгалтерии, обслуживающей образовательные организации области | Создание централизованной бухгалтерии, обслуживающей образовательные организации области | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | - | 2 300,0 | 2 300,0 |
27. | Оптимизация численности работников бюджетной сферы в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях: | ||||||
1) ликвидация областного государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Солигаличская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Костромской области"; | ликвидация учреждения | 2017-2019 годы | Депобрнауки Костромской области | 3 328,3 | 3 328,3 | 3 389,6 | |
2) реорганизация областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Костромской автотранспортный колледж" путем присоединения к нему областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Нейский политехнический техникум Костромской области"; | реорганизация учреждения | 2017-2019 годы | Депобрнауки Костромской области | 510,3 | 510,3 | 526,0 | |
3) реорганизация областного государственного бюджетного учреждения Костромской области "Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" в форме присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения культуры "Историко-культурный музей села Завражье Костромской области"; | реорганизация учреждения | 2017-2019 годы | Депкультуры Костромской области | 399,9 | 399,9 | 412,2 | |
4) реорганизация областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Буйская городская больница" путем присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Гавриловская участковая больница" (средства бюджета фонда обязательного медицинского страхования); | реорганизация учреждения | 2017-2019 годы | Депздрав Костромской области | 3 171,7 | 3 171,7 | 3 269,1 | |
5) реорганизация в форме объединения областного государственного казенного учреждения дополнительного образования "Костромской областной центр научно-технического творчества "Истоки" и государственного казенного учреждения дополнительного образования Костромской области "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий "Чудь"; | реорганизация учреждения | 2017-2019 годы | Депобрнауки Костромской области | 297,6 | 892,8 | 920,2 | |
6) реорганизация областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромская областная детская больница" путем присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" (средства бюджета фонда обязательного медицинского страхования); | реорганизация учреждения | 2017-2019 годы | Депздрав Костромской области | 4 805,2 | 4 805,2 | 4 952,8 | |
7) реорганизация областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромской противотуберкулезный диспансер" путем присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромской областной противотуберкулезный детский санаторий"; | реорганизация учреждения | 2017-2019 годы | Депздрав Костромской области | 4 306,0 | 4 306,0 | 4 422,9 | |
8) реорганизация областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И." путем присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромское областное патологоанатомического бюро"; | реорганизация учреждения | 2017-2019 годы | Депздрав Костромской области | 1 326,5 | 2 653,0 | 2 734,5 | |
9) реорганизация областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница г. Костромы" путем присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Дезинфекционная станция г. Костромы"; | реорганизация учреждения | 2017-2019 годы | Депздрав Костромской области | 104,7 | 209,4 | 215,8 | |
10) закрытие отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в областном государственном бюджетном учреждении "Шарьинский комплексный центр социального обслуживания населения" | организационно-штатные мероприятия | 2017-2019 годы | Дептрудсоцзащиты Костромской области | 2 218,0 | 2 442,6 | 2 442,6 | |
28. | Оптимизация расходов за счет осуществления передачи в муниципальную собственность областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Областная детская хоровая школа" | Реализация положений закона Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период | 2017-2019 годы | Депкультуры Костромской области | 5 783,7 | 6 050,1 | 6 373,1 |
29. | Оптимизация расходов за счет осуществления передачи в муниципальную собственность нежилых помещений государственного казенного общеобразовательного учреждения "Никольская школа-интернат Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья" | Реализация положений закона Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период | 2017-2019 годы | Депобрнауки Костромской области | 820,0 | 820,0 | 820,0 |
30. | Оптимизация расходов за счет выполнения ремонтных работ силами ремонтных бригад областного государственного бюджетного учреждения "Управление административными зданиями администрации Костромской области" | Выполнение ремонтных работ | 2017-2019 годы | Администрация Костромской области | 600,0 | 600,0 | 700,0 |
31. | Контроль непревышения целевых показателей заработной платы, установленных в региональных "дорожных картах" | Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых показателей по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 2017-2019 годы | Дептрудсоцзащиты Костромской области, Депобрнауки Костромской области, Депздрав Костромской области, Депкультуры Костромской области | Превышение целевых показателей заработной платы, установленных в региональных "дорожных картах", - 0% | Превышение целевых показателей заработной платы, установленных в региональных "дорожных картах", - 0% | Превышение целевых показателей заработной платы, установленных в региональных "дорожных картах", - 0% |
32. | Оптимизация расходов на предоставление мер социальной поддержки населения: | ||||||
1) инвентаризация региональных мер социальной поддержки населения в целях анализа возможности применения критериев нуждаемости при их предоставлении и ужесточения критериев для назначения; | анализ мер социальной поддержки | 2017-2019 годы | исполнительные органы государственной власти Костромской области | - | - | - | |
2) введение критерия малоимущности при предоставлении субсидий частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания отдельных категорий учащихся; | 2017-2019 годы | Депобрнауки Костромской области | 124,0 | 124,0 | 124,0 | ||
3) установление критерия нуждаемости при предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; | с 1 января 2017 года | Дептрудсоцзащиты Костромской области | 29 688,5 | 31 173,0 | 31 173,0 | ||
4) исключение членов семей из числа получателей меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; | с 1 января 2018 года | Дептрудсоцзащиты Костромской области | - | 42 735,8 | 42 735,8 | ||
5) предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание учащихся муниципальных общеобразовательных организаций с учетом принципа малоимущности; | 2017-2019 годы | Депобрнауки Костромской области | 52 894,7 | 52 894,7 | 52 894,7 | ||
6) снижение размера социальной выплаты на приобретение жилого помещения семьям при рождении третьего или последующего ребенка с 300 тыс. рублей до 200 тыс. рублей; | 2017-2019 годы | Дептрудсоцзащиты Костромской области | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | ||
7) приостановление индексации расходов на предоставление региональных мер социальной поддержки населения; | реализация положений закона Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период | 2017-2019 годы | исполнительные органы государственной власти Костромской области, Депфин Костромской области | 59 152,9 | 62 110,5 | 62 110,5 | |
8) изменение оснований присвоения звания "Ветеран труда Костромской области" | внесение изменений в Закон Костромской области от 08.06.2006 N 32-4-ЗКО "О звании "Ветеран труда Костромской области" | 2017 год | Дептрудсоцзащиты Костромской области | - | - | - | |
33. | Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление: | ||||||
1) приостановление отдельных положений нормативных правовых актов Костромской области, связанных с увеличением (индексацией) размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Костромской области; | 2017-2019 годы | администрация Костромской области | 32 900,0 | 32 900,0 | 33 900,0 | ||
2) установление запрета на увеличение численности государственных служащих, содействие установлению муниципальными образованиями запрета на увеличение численности муниципальных служащих | реализация положений закона Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, решения о местных бюджетах на соответствующий год (соответствующий год и плановый период) | 2017-2019 годы | администрация Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | - | - | - | |
3) приостановление отдельных положений нормативных правовых актов Костромской области, связанных с компенсацией расходов города Костромы в связи с исполнением им функций административного центра области | 2017-2019 годы | администрация Костромской области | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000 | ||
4) централизация функции по обеспечению и обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования в органах государственной власти Костромской области | реализация положений постановления администрации Костромской области | 2017-2019 годы | администрация Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области | - | - | - | |
5) сокращение расходов на содержание государственных гражданских служащих Костромской области | реализация положений правовых актов губернатора Костромской области | 2017-2019 годы | администрация Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области | 500,0 | - | - | |
34. | Реализация мероприятий по энергосбережению | Модернизация котельных | 2016-2018 годы | Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области | 11 658,2 | 10 658,2 | - |
35. | Сокращение объема субсидий юридическим лицам на оказание услуг в сфере профессионального (нелюбительского) футбола | Реализация положений закона Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период | 2017-2019 годы | Комспорт Костромской области | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
36. | Сокращение платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения за счет выверки численности данной категории граждан при формировании областного бюджета | Реализация положений закона Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период | Ежегодно | Депздрав Костромской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Костромской области, Депфин Костромской области | - | - | - |
37. | Обеспечение предоставления путевок в санаторно-курортные организации на долечивание пациентов после стационарного лечения за счет средств обязательного медицинского страхования | 2017-2019 годы | Депздрав Костромской области | 16 300,0 | 16 300,0 | 16 300,0 | |
38. | Совершенствование порядка предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | - | - | - | |
39. | Обеспечение сбалансированности местных бюджетов, распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области | Реализация положений постановления губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 252 "Об образовании комиссии по вопросам межбюджетных отношений в Костромской области" | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | - | - | - |
Итого по разделу II | 322 890,2 | 373 385,5 | 364 716,8 | ||||
III. Мероприятия по погашению просроченных расходных обязательств (бюджетных обязательств) Костромской области | |||||||
40. | Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности кредиторской задолженности, в том числе просроченной, подведомственных государственных учреждений Костромской области | Анализ отчетности | 2017-2019 годы | Исполнительные органы государственной власти Костромской области - главные распорядители средств областного бюджета | - | - | - |
41. | Инвентаризация государственных контрактов и договоров, заключенных подведомственными государственными учреждениями Костромской области, на соответствие утвержденным лимитам бюджетных обязательств и планам финансово-хозяйственной деятельности | Анализ кредиторской задолженности | 2017-2019 годы | Исполнительные органы государственной власти Костромской области | - | - | - |
42. | Проведение инвентаризации кредиторской задолженности с целью списания задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных государственных учреждений Костромской области | Анализ кредиторской задолженности | 2017-2019 годы | Исполнительные органы государственной власти Костромской области | - | - | - |
43. | Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности подведомственных государственных учреждений Костромской области, анализ причин возникновения задолженности | Мониторинг погашения просроченной кредиторской задолженности | 2017-2019 годы | Исполнительные органы государственной власти Костромской области | - | - | - |
44. | Принятие обязательств подведомственными государственными учреждениями Костромской области в текущем финансовом году при условии первоочередного исполнения обязательств отчетного финансового года | Мониторинг погашения просроченной кредиторской задолженности | 2017-2019 годы | Исполнительные органы государственной власти Костромской области | - | - | - |
45. | Представление в Депфин Костромской области информации о погашении имеющейся просроченной кредиторской задолженности подведомственных государственных учреждений Костромской области с указанием конкретных мер по ее погашению | Мониторинг погашения просроченной кредиторской задолженности | 2017-2019 годы | Исполнительные органы государственной власти Костромской области | - | - | - |
46. | Сокращение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Костромской области | Подготовка планов мероприятий по сокращению кредиторской задолженности | 2017-2019 годы | Исполнительные органы государственной власти Костромской области, Депфин Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | 111 916,0 | 111 916,0 | 111 916,0 |
Итого по разделу III | 111 916,0 | 111 916,0 | 111 916,0 | ||||
IV. Мероприятия по эффективному исполнению Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | |||||||
47. | Автоматизация процессов планирования закупочной деятельности, а также процессов контроля и мониторинга в сфере закупок | Внедрение программных средств автоматизации и интеграции с единой информационной системой в сфере закупок | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области | Экономия до 5% | Экономия до 5% | Экономия до 5% |
48. | Осуществление совместных закупок и повышение прозрачности закупок у единственного поставщика | Проведение совместных конкурсов и аукционов по определению поставщиков | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области | Экономия до 5% | Экономия до 5% | Экономия до 5% |
49. | Осуществление централизации закупок | Проведение конкурсов и аукционов по определению поставщиков учреждением, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, ОГКУ "Агентство государственных закупок Костромской области" | |||
Итого по разделу IV | - | - | - | ||||
V. Мероприятия по совершенствованию долговой политики (сокращению государственного долга) Костромской области | |||||||
50. | Проведение работы по рефинансированию кредитных ресурсов, привлеченных по более высоким процентным ставкам | Заключение дополнительных соглашений к государственным контрактам | Ежегодно | Депфин Костромской области | 12 479,0 | 10 645,0 | 8 600,0 |
51. | Поддержание кредитного рейтинга Костромской области | Исполнение обязательств по государственному контракту с рейтинговым агентством | Ежегодно | Депфин Костромской области | Отношение расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга к общему объему расходов областного бюджета за отчетный год - до 10% | Отношение расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга к общему объему расходов областного бюджета за отчетный год - до 10% | Отношение расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга к общему объему расходов областного бюджета за отчетный год - до 10% |
52. | Привлечение среднесрочных банковских кредитов на срок до 3-х лет | Заключение государственных контрактов, дополнительных соглашений к государственным контрактам | Ежегодно | Депфин Костромской области | |||
53. | Привлечение рыночных заимствований только в целях рефинансирования долговых обязательств Костромской области по ценным бумагам Костромской области и кредитам кредитных организаций | Рефинансирование долговых обязательств Костромской области | Ежегодно | Депфин Костромской области | |||
54. | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета на покрытие дефицита местных бюджетов только в целях рефинансирования их долговых обязательств по ранее предоставленным бюджетным кредитам | Подготовка распоряжений администрации Костромской области о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным образованиям Костромской области | Ежегодно | Депфин Костромской области | |||
55. | Удлинение сроков привлечения заемных средств при рефинансировании действующих долговых обязательств | Подготовка аукционов по привлечению среднесрочных банковских кредитов. Размещение ценных бумаг Костромской области со сроком обращения 5-7 лет | Ежегодно | Депфин Костромской области | |||
56. | Ведение учета долга Костромской области | Мониторинг и подготовка аналитической информации | Ежегодно | Депфин Костромской области | |||
57. | Введение моратория на предоставление государственных гарантий Костромской области | Реализация положений закона Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | - | - | - |
58. | Сокращение расходов на уплату процентных платежей по банковским кредитам за счет привлечения бюджетных кредитов Федерального казначейства на пополнение остатков средств на счете областного бюджета | Подготовка договоров о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), дополнительных соглашений к данным договорам | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | 81 830,0 | 79 150,0 | 76 931,0 |
59. | Проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов для нужд областного бюджета | Подготовка дополнительных соглашений к государственным контрактам на предоставление кредитных ресурсов для нужд областного бюджета | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | 17 462,0 | 20 400,0 | 21 626,0 |
60. | Сокращение государственного долга Костромской области | Направление собственных доходов областного бюджета на погашение государственного долга Костромской области | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | - | 3 675,0 | 3 250,0 |
61. | Анализ соблюдения требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Мониторинг и подготовка аналитической информации | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | - | - | - |
62. | Проведение анализа рисков, возможных в процессе управления государственным долгом Костромской области | Мониторинг и подготовка аналитической информации | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | - | - | - |
63. | Направление доходов областного бюджета, поступивших сверх доходов, утвержденных законом об областном бюджете на соответствующий год и плановый период, на сокращение объема государственного долга Костромской области | Направление собственных доходов областного бюджета на погашение государственного долга Костромской области | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | Направление 20% налоговых и неналоговых доходов, поступивших сверх доходов, утвержденных законом об областном бюджете | Направление 20% налоговых и неналоговых доходов, поступивших сверх доходов, утвержденных законом об областном бюджете | Направление 20% налоговых и неналоговых доходов, поступивших сверх доходов, утвержденных законом об областном бюджете |
Итого по разделу V | 111 771,0 | 113 870,0 | 110 407,0 | ||||
VI. Мероприятия по оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Костромской области | |||||||
64. | Увеличение доходов, оптимизация расходов и совершенствование долговой политики муниципальных образований Костромской области | Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований Костромской области о реализации мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к факту предыдущего года - 100,5% | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к факту предыдущего года - 101,7% | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к факту предыдущего года - 103,2% |
65. | Увеличение доходов местных бюджетов | Заключение соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с муниципальными образованиями Костромской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также с муниципальными образованиями Костромской области, которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет | 2017-2019 годы | Депфин Костромской области | - | - | - |
66. | Приостановление индексации (увеличения) размеров ежемесячного денежного вознаграждения (месячного должностного оклада) лиц, замещающих муниципальные должности Костромской области, и лиц, замещающих должности муниципальной службы Костромской области | Принятие муниципальных правовых актов | 2017-2019 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | 40 383,0 | 40 383,0 | 41 624,0 |
67. | Разработка муниципальных программ оздоровления муниципальных финансов муниципальных образований Костромской области | Принятие муниципальных правовых актов, утверждающих муниципальные программы | 2017-2019 годы | Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Костромской области | - | - | - |
Итого по разделу VI | 40 383,0 | 40 383,0 | 41 624,0 | ||||
Всего | 954 168,4 | 940 366,1 | 827 227,2 | ||||
