N п/п

Наименование и содержание мероприятия

Сроки реализации

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования

Общий объем расходов, тыс. руб.

Объем расходов на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб.

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.

1.

Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания.

1.1

В рамках выполнения муниципального задания:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей;

- формирование и учет фондов библиотеки,

- предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации, не касающейся авторских прав.

2016 - 2020

МБУ "БИС"

Всего

340767,801

43088,0

68600,801

76475,0

77260,0

75344,0

в т.ч. увеличение ФЗП

32924,529

22578,029

10346,5

Бюджет города Оренбурга

328628,772

43088,0

61117,772

71819,0

77260,0

75344,0

в т.ч. увеличение ФЗП

20785,5

15095,0

5690,5

Бюджет Оренбургской области

12139,029

-

7483,029

4656,0

-

-

в т.ч. увеличение ФЗП

12139,029

7483,029

4656,0

1.2

Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: подписка на периодические издания; пополнение книжного фонда; приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования, инвентаря, материалов; организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года"; обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек; установка пандуса.

Всего:

10168,08

2245,189

2588,891

284,0

3050,0

2000,0

Бюджет города Оренбурга

9659,996

2036,289

2289,707

284,0

3050,0

2000,0

- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение оборудования, оргтехники, комплектование книжных фондов, расширение информационных технологий и оцифровки, установка АПС).

Бюджет Оренбургской области

508,084

208,9

299,184

-

-

-

1.3

Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания - МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов)

2016 - 2020

МБУ "БИС"

Всего:

9592,848

1355,311

4601,737

635,8

3000,0

-

Бюджет города Оренбурга

6973,032

663,711

2673,521

635,8

3000,0

-

- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания - МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов)).

Бюджет Оренбургской области

2619,816

691,6

1928,216

-

-

-

Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования

2016 - 2020

МБУ "БИС"

Всего

360528,729

46688,5

75791,429

77394,8

83310,0

77344,0

в т.ч. увеличение ФЗП

32924,529

22578,029

10346,5

Бюджет города Оренбурга

345261,8

45788,0

66081,0

72738,8

83310,0

77344,0

в т.ч. увеличение ФЗП

20785,5

15095,0

5690,5

Бюджет Оренбургской области

15266,929

900,5

9710,429

4656,0

-

-

в т.ч. увеличение ФЗП

12139,029

7483,029

4656,0

Задача 2. Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов.

2.

Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела

2.1

В рамках выполнения муниципального задания:

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

- учет музейных предметов и музейных коллекций;

- хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций.

2016 - 2020

МБУ "Музей истории Оренбурга"

Всего

74552,271

11161,0

15100,271

15598,0

16650,0

16043,0

в т.ч. увеличение ФЗП

6282,321

4298,321

1984,0

Бюджет города Оренбурга

72223,950

11161,0

13664,95

14705,0

16650,0

16043,0

в т.ч. увеличение ФЗП

3954,0

2863,0

1091,0

Бюджет Оренбургской области

2328,321

-

1435,321

893,0

-

-

в т.ч. увеличение ФЗП

2328,321

1435,321

893,0

2.2

Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела:

- пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования;

- издание Книги Памяти.

МБУ "Музей истории Оренбурга"

Бюджет города Оренбурга

2462,0

730,0

400,0

300,0

516,0

516,0

2.3

Капитальный ремонт здания учреждений культуры в сфере музейного дела:

- капитальный ремонт внутренних помещений МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, фасада основного здания по адресу ул. Набережная, 29.

МБУ "Музей истории Оренбурга"

Бюджет города Оренбурга

4791,45

90,0

310,05

-

4391,4

-

Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования

2016 - 2020

МБУ "Музей истории Оренбурга"

Всего

81805,721

11981,0

15810,321

15898,0

21557,4

16559,0

в т.ч. увеличение ФЗП

6282,321

4298,321

1984,0

Бюджет города Оренбурга

79477,4

11981,0

14375,0

15005,0

21557,4

16559,0

в т.ч. увеличение ФЗП

3954,0

2863,0

1091,0

Бюджет Оренбургской области

2328,321

-

1435,321

893,0

-

-

в т.ч. увеличение ФЗП

2328,321

1435,321

893,0

Задача 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.

3.

Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

3.1

В рамках выполнения муниципального задания:

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей.

2016 - 2020

МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ"

Всего

699642,8

131483,0

133880,0

151469,8

142400,0

140410,0

в т.ч. увеличение ФЗП

18459,8

18459,8

Бюджет города Оренбурга

685798,0

131483,0

133880,0

137625,0

142400,0

140410,0

в т.ч. увеличение ФЗП

4615,0

-

4615,0

Бюджет Оренбургской области

13844,8

-

13844,8

в т.ч. увеличение ФЗП

13844,8

-

13844,8

3.2

Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования детей:

- организация и проведение конкурса среди учащихся, среди преподавателей, участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах;

- обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования;

- пополнение библиотечного фонда;

- организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей;

установка пандусов.

Всего:

3067,389

1947,389

220,0

-

900,0

-

Бюджет города Оренбурга

2781,4

1661,4

220,0

-

900,0

-

- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение музыкальных инструментов и прочих основных средств).

Бюджет Оренбургской области

285,989

285,989

-

-

-

-

3.3

Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей.

Всего:

8401,611

5541,611

860,0

-

2000,0

-

Бюджет города Оренбурга

7737,6

4877,6

860,0

-

2000,0

-

- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей).

Бюджет Оренбургской области

664,011

664,011

-

-

-

-

Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования

2016 - 2020

МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ"

Всего

711111,8

138972,0

134960,0

151469,8

145300,0

140410,0

в т.ч. увеличение ФЗП

18459,8

-

18459,8

Бюджет города Оренбурга

696317,0

138022,0

134960,0

137625,0

145300,0

140410,0

в т.ч. увеличение ФЗП

4615,0

-

4615,0

Бюджет Оренбургской области

14794,8

950,0

-

13844,8

-

-

в т.ч. увеличение ФЗП

13844,8

-

13844,8

-

-

Задача 4. Организации культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов.

4.

Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга.

4.1

В рамках выполнения муниципального задания:

- проведение культурно-массовых мероприятий;

- создание и организация любительских объединений.

2016 - 2020

МБУ "Дворец культуры "Молодежный, МБУ "Дом культуры "Орбита",

МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга"

Всего

215736,217

28755,0

42642,517

48021,1

48948,6

47369,0

в т.ч. увеличение ФЗП

19359,589

13758,489

5601,1

Бюджет города Оренбурга

209166,628

28755,0

38593,028

45501,0

48948,6

47369,0

в т.ч. увеличение ФЗП

12790,0

9709,0

3081,0

Бюджет Оренбургской области

6569,589

-

4049,489

2520,1

-

-

в т.ч. увеличение ФЗП

6569,589

-

4049,489

2520,1

-

-

4.2

Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере организации культурного досуга:

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования, компьютеров, инвентаря; установка пандуса.

2016 - 2020

МБУ "Дворец культуры "Молодежный, МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга"

Всего:

1660,335

196,841

1463,494

-

-

-

Бюджет города Оренбурга

661,194

47,7

613,494

-

-

-

- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение баяна для народного хора ветеранов "Буругиня" МБУДК "Молодежный"; оборудования для сцены; театральных кресел для зрительного зала).

Бюджет Оренбургской области

999,141

149,141

850,0

-

-

-

4.3

Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, монтаж узла учета тепловой энергии

Всего:

3594,437

2276,959

1317,478

-

-

-

Бюджет города Оренбурга

3283,578

2096,1

1187,478

-

-

-

- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов и ремонт концертного зала здания МБУ "ДК "Радуга", ремонтные работы с заменой окон).

Бюджет Оренбургской области

310,859

180,859

130,0

-

-

-

Итого по задаче 4, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования

2016 - 2020

МБУ "Дворец культуры "Молодежный",

Всего:

220990,989

31228,8

45423,489

48021,1

48948,6

47369,0

в т.ч. увеличение ФЗП

19359,589

13758,489

5601,1

МБУ "Дом культуры "Орбита",

МБУ "Дом культуры "Заря",

Бюджет города Оренбурга

213111,4

30898,8

40394,0

45501,0

48948,6

47369,0

в т.ч. увеличение ФЗП

12790,0

9709,0

3081,0

МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга"

Бюджет Оренбургской области

7879,589

330,0

5029,489

2520,1

-

-

в т.ч. увеличение ФЗП

6569,589

4049,489

2520,1

Задача 5. Поддержка современного профессионального искусства, народного творчества.

5.

Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства, народного творчества

5.1

В рамках выполнения муниципального задания:

- распространение концертных программ;

- показ спектаклей;

- создание и восстановление концертных программ, спектаклей

2016 - 2020

МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург",

МАУ "Оренбургский камерный хор",

МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"

Всего:

230968,024

37939,0

50653,024

49123,0

47010,0

46243,0

в т.ч. увеличение ФЗП

18198,661

12141,161

6057,5

Бюджет города Оренбурга

223861,863

37939,0

46272,863

46397,0

47010,0

46243,0

в т.ч. увеличение ФЗП

11092,5

7761,0

3331,5

Бюджет Оренбургской области

7106,161

-

4380,161

2726,0

-

-

в т.ч. увеличение ФЗП

7106,161

4380,161

2726,0

5.2

Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, в том числе:

2016 - 2020

МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"

Всего:

3112,7

950,0

2162,7

-

-

-

Бюджет города Оренбурга

2112,7

950,0

1162,7

-

-

-

Бюджет Оренбургской области

1000,0

1000,0

-

-

-

- финансовая поддержка гастрольной и конкурсной деятельности муниципальных концертных и самодеятельных коллективов в России и за рубежом;

- организация и проведение международного фестиваля театров кукол "Оренбургский "Арбузник"

Бюджет города Оренбурга

2060,0

950,0

1110,0

-

-

-

- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"

Всего:

2317,7

1052,7

1265,0

-

-

Бюджет города Оренбурга

117,7

52,7

65,0

Бюджет Оренбургской области

2200,0

1000,0

1200,0

5.3

Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества

1508,437

1500,0

8,437

-

-

-

Итого по задаче 5, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования

2016 - 2020

МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", "Духовой оркестр "Оренбург",

МАУ "Оренбургский камерный хор",

"Оренбургский театр кукол "Пьеро"

Всего:

236854,161

40389,0

52824,161

50388,0

47010,0

46243,0

в т.ч. увеличение ФЗП

18198,661

12141,161

6057,5

Бюджет города Оренбурга

227548,0

40389,0

47444,0

46462,0

47010,0

46243,0

в т.ч. увеличение ФЗП

11092,50

7761,0

3331,5

Бюджет Оренбургской области

9306,161

-

5380,161

3926,0

-

-

в т.ч. увеличение ФЗП

7106,161

4380,161

2726,0

Задача 6. Обеспечение бухгалтерского обслуживания деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования.

6.

Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ города Оренбурга" в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования.

2016 - 2020

МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга"

Бюджет города Оренбурга

51231,0

9476,0

10308,0

10350,0

10449,0

10648,0

Итого по задаче 6,

в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования

51231,0

9476,0

10308,0

10350,0

10449,0

10648,0

Задача 7. Организация и проведение городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей.

7.1

Мероприятия, направленные на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий.

2016 - 2020

УКИ

Бюджет города Оренбурга

26561,2

5051,2

5510,0

5000,0

5500,0

5500,0

в т.ч. поддержка СОНКО

180,0

45,0

60,0

75,0

7.2

Мероприятия, направленные на организацию и проведение окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей администрации Северного округа г. Оренбурга, в т.ч.:

2017 - 2020

АСО

Бюджет города Оренбурга

4900,0

-

1250,0

1150,0

1250,0

1250,0

- организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам;

3177,0

-

805,0

762,0

805,0

805,0

- подготовка и проведение конкурсов, фестивалей;

1550,0

-

400,0

350,0

400,0

400,0

- проведение культурно-массовых мероприятий в сельских населенных пунктах.

173,0

-

45,0

38,0

45,0

45,0

7.3.

Мероприятия, направленные на организацию и проведению окружных культурно-массовых мероприятий, конкурсов администрации Южного округа г. Оренбурга, в том числе:

2017 - 2020

АЮО

Бюджет города Оренбурга

7258,0

-

1858,0

1800,0

1800,0

1800,0

- организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам;

6858,0

-

1758,0

1700,0

1700,0

1700,0

- подготовка и проведение конкурсов.

400,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого по задаче 7,

в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования

Бюджет города Оренбурга

38719,2

5051,2

8618,0

7950,0

8550,0

8550,0

в т.ч. поддержка СОНКО

180,0

45,0

60,0

75,0

Задача 8. Обеспечение реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства

8.

Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства.

2016 - 2020

УКИ

Бюджет города Оренбурга

28862,0

5766,0

5775,0

5737,0

5790,0

5794,0

Итого по задаче 8,

в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования

28862,0

5766,0

5775,0

5737,0

5790,0

5794,0

Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга

Всего по программе,

1730103,6

289552,5

349510,4

367208,7

370915,0

352917,0

в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)

95224,9

52776,0

42448,9

Бюджет города Оренбурга

1680527,8

287372,0

327955,0

341368,8

370915,0

352917,0

в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)

53237,0

35428,0

17809,0

в том числе: МБУ "БИС"

345261,8

45788,0

66081,0

72738,8

83310,0

77344,0

в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)

20785,5

15095,0

5690,5

МБУ "Музей истории Оренбурга"

79477,4

11981,0

14375,0

15005,0

21557,4

16559,0

в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)

3954,0

2863,0

1091,0

МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ"

696317,0

138022,0

134960,0

137625,0

145300,0

140410,0