N п/п

Наименование и содержание мероприятия

Сроки реализации

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования

Общий объем расходов тыс. руб.

Объем расходов на реализацию мероприятий по годам тыс. руб.

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов

1.

Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания

1.1.

В рамках выполнения муниципального задания:
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей;
- формирование и учет фондов библиотеки;
- реставрация документов

2016 - 2020

МБУ "БИС"

Бюджет города Оренбурга

235794,0

44764,0

47738,0

47222,0

47748,0

48322,0

1.2.

Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания:
- подписка на периодические издания;
- пополнение книжного фонда;

16450,0

2500,0

3250,0

3450,0

3600,0

3650,0

- приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования и инвентаря;
- организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года";
- обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек

1.3.

Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов)

7520,0

750,0

1570,0

1650,0

1730,0

1820,0

Итого по мероприятию 1, в т.ч.

2016 - 2020

МБУ "БИС"

Бюджет города Оренбурга

259764,0

48014,0

52558,0

52322,0

53078,0

53792,0

по исполнителям и источникам финансирования

259764,0

48014,0

52558,0

52322,0

53078,0

53792,0

Задача 2. Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов

2.

Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела

2.1.

В рамках выполнения муниципального задания:
- публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа;
- учет музейных предметов и музейных коллекций;
- хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций

2016 - 2020

МБУ "Музей истории Оренбурга"

Бюджет города Оренбурга

60878,0

11148,0

11919,0

12293,0

12616,0

12902,0

2.2.

Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела:
- реставрация и пополнение музейного фонда, организация выставок, приобретение специального оборудования;
- издание Книги Памяти

4823,0

730,0

988,0

1095,0

980,0

1030,0

Капитальный ремонт здания учреждений культуры в сфере музейного дела:
- капитальный ремонт внутренних помещений МБУ Музея истории Оренбурга и его филиалов, фасада основного здания по адресу ул. Набережная 29

1050,0

500,0

550,0

-

-

-

Итого по мероприятию 2, в т.ч.

2016 - 2020

МБУ "Музей истории Оренбурга"

Бюджет города Оренбурга

66751,0

12378,0

13457,0

13388,0

13596,0

13932,0

по исполнителям и источникам финансирования

66751,0

12378,0

13457,0

13388,0

13596,0

13932,0

Задача 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований

3.

Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

3.1.

В рамках выполнения муниципального задания:
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей

2016 - 2020

МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ"

Бюджет города Оренбурга

647702,0

128376,0

129106,0

129582,0

130065,0

130573,0

3.2.

Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования детей:
- организация и проведение конкурса среди учащихся, среди преподавателей, участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах;
- обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования;
- пополнение библиотечного фонда;
- организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей

14190,0

3110,0

1910,0

3450,0

2070,0

3650,0

3.3.

Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей

15535,0

4035,0

2650,0

2800,0

2950,0

3100,0

Итого по мероприятию 3, в т.ч.

2016 - 2020

МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ"

Бюджет города Оренбурга

677427,0

135521,0

133666,0

135832,0

135085,0

137323,0

по исполнителям и источникам финансирования

677427,0

135521,0

133666,0

135832,0

135085,0

137323,0

Задача 4. Организации культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов

4.

Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга

4.1

В рамках выполнения муниципального задания:
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- создание и организация любительских объединений

2016 - 2020

МБУ "Дворец культуры "Молодежный, МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга"

Бюджет города Оренбурга

149112,0

28265,0

29083,0

29807,0

30556,0

31401,0

4.2

Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере организации культурного досуга:
- приобретение оборудования, компьютеров, инвентаря

1150,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

4.3

Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга

9915,0

2015,0

1840,0

1920,0

2020,0

2120,0

Итого по мероприятию 4, в т.ч.

2016 - 2020

МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга"

Бюджет города Оренбурга

160177,0

30490,0

31143,0

31957,0

32816,0

33771,0

по исполнителям и источникам финансирования

160177,0

30490,0

31143,0

31957,0

32816,0

33771,0

Задача 5. Поддержка современного профессионального искусства и народного творчества

5.

Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства, народного творчества

5.1.

В рамках выполнения муниципального задания:
- распространение концертных программ;
- показ спектаклей;
- создание и восстановление концертных программ, спектаклей

2016 - 2020

МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"

Бюджет города Оренбурга

195719,0

37939,0

39126,0

39329,0

39547,0

39778,0

5.2.

Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере современного профессионального искусства, народного творчества:
- финансовая поддержка гастрольной и конкурсной деятельности муниципальных концертных и самодеятельных коллективов в России и за рубежом;
- поддержка деятельности муниципального автономного учреждения "Оренбургский театр кукол "Пьеро" по созданию спектаклей;
- организация и проведение международного фестиваля театров кукол "Оренбургский "Арбузник"

4187,0

950,0

408,0

1165,0

434,0

1230,0

5.3

Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества

2350,0

1500,0

-

350,0

500,0

-

Итого по мероприятию 5, в т.ч.

2016 - 2020

МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", "Оренбургский театр кукол "Пьеро"

Бюджет города Оренбурга

202256,0

40389,0

39534,0

40844,0

40481,0

41008,0

по исполнителям и источникам финансирования

202256,0

40389,0

39534,0

40844,0

40481,0

41008,0

Задача 6. Обеспечение бухгалтерского обслуживания деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования

6.

Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования

2016 - 2020

МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга"

Бюджет города Оренбурга

51500,0

9094,0

10858,0

10385,0

10512,0

10651,0

Итого по мероприятию 6,
в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования

51500,0

9094,0

10858,0

10385,0

10512,0

10651,0

Задача 7. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий

7.

Мероприятия, направленные на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий

2016 - 2020

УКИ

Бюджет города Оренбурга

34755,0

5720,0

6006,0

7306,0

7670,0

8053,0

Итого по мероприятию 7,
в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования

34755,0

5720,0

6006,0

7306,0

7670,0

8053,0

Всего по программе, в т.ч. по исполнителю и источникам финансирования:

бюджет города Оренбурга

1452630,0

281606,0

287222,0

292034,0

293238,0

298530,0

в т.ч.

МБУ "БИС"

259764,0

48014,0

52558,0

52322,0

53078,0

53792,0

МБУ "Музей истории Оренбурга"

66751,0

12378,0

13457,0

13388,0

13596,0

13932,0

МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ"

677427,0

135521,0

133666,0

135832,0

135085,0

137323,0

МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга"

160177,0

30490,0

31143,0

31957,0

32816,0

33771,0

МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"

202256,0

40389,0

39534,0

40844,0

40481,0

41008,0

МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга"

51500,0

9094,0

10858,0

10385,0

10512,0

10651,0

УКИ

34755,0

5720,0

6006,0

7306,0

7670,0

8053,0

N п/п

Наименование мероприятия/наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Исходный показатель 2015 г.

Итоговый показатель

Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы

2016

2017

2018

2019

2020

1. Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания

1.1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей/Количество посещений муниципальных библиотек, библиотек-филиалов

посещ.

907,1

4687

917,1

927,3

937,3

947,3

958,0

1.2

Формирование и учет библиотечных фондов/Количество сформированных и учтенных фондов библиотек, библиотек-филиалов

тыс. экз.

887,5

887,8

887,5

887,5

887,6

887,7

887,8

1.3

Реставрация документов/Количество отреставрированных документов

экз.

17700

88500

17700

17700

17700

17700

17700

1.4

Подписка на периодические издания/Количество библиотек, библиотек-филиалов, осуществивших подписку на периодические издания

шт.

26

26 ежегодно

26

26

26

26

26

1.5

Организация проведения конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года"/Количество проведенных конкурсов

шт.

1

5

1

1

1

1

1

1.6

Приобретение специального библиотечного оборудования/Количество библиотек, библиотек-филиалов, оснащенных новым специальным библиотечным оборудованием (стеллажами, каталожными шкафами и др.)

шт.

2

10

2

2

2

2

2

1.7

Обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек, библиотек-филиалов/Количество библиотек, библиотек-филиалов, входящих в обслуживание корпоративной сети

шт.

18

26

18

3

2

2

1

1.8

Капитальный ремонт библиотек, библиотек-филиалов/Количество зданий библиотек, библиотек-филиалов, в которых проведен капитальный ремонт

шт.

10

18

3

3

4

4

4

1. Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела

2.1

Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа/Количество проведенных экскурсий МБУ "Музей истории Оренбурга"

шт.

2226

11187

2226

2226

2235

2245

2255

2.2

Учет музейных предметов и музейных коллекций/Количество приобретенных музейных предметов и музейных коллекций

шт.

240

1200

240

240

240

240

240

2.3

Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций/Количество экспонатов основного фонда МБУ "Музей истории Оренбурга"

шт.

8390

9590

8630

8870

9110

9350

9590

2.4

Издание Книги Памяти/Количество изданных экземпляров "Книга Памяти"

экз.

100

500

100

10

100

100

100

2.5

Капитальный ремонт внутренних помещений МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, фасада основного здания/Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт

шт.

-

1

1

-

-

-

-

- Количество отремонтированных фасадов зданий.

2

1

-

-

1

-

-

2. Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

3.1

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей/Количество обучающихся детей в муниципальных учреждениях в системе дополнительного образования в сфере культуры

чел.

3253

3253

3253

3253

3253

3253

3253

3.2

Организация и проведение конкурсов среди учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей "Дебют"/Количество проведенных конкурсов

шт.

1

5

1

1

1

1

1

3.3

Организация участия одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах/Количество одаренных детей, участвующих во всероссийских и международных конкурсах за пределами города Оренбурга

чел.

5

25

5

5

5

5

5

3.4

Организация участия в конкурсах профессионального мастерства среди преподавателей учреждений дополнительного образования детей/Количество преподавателей, участвующих в конкурсе

чел.

24

150

26

28

30

32

34

3.5

Обновление парка музыкальных инструментов и оборудования для учреждений дополнительного образования/Количество приобретенных музыкальных инструментов и оборудования

шт.

7

9

1

2

2

2

2

3.6

Пополнение библиотечных фондов учреждений в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства/Количество приобретенных библиотечных фондов

экз.

161

805

161

161

161

161

161

3.7

Организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей/Количество проведенных международных конкурсов юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей (1 раз в 2 года)

шт.

-

3

1

-

1

-

1

3.8

Капитальный ремонт зданий учреждений в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства/Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт

шт.

3

10

2

2

2

2

2

4. Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга

4.1

Проведение культурно-массовых мероприятий/Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры

шт.

967

4890

970

974

978

982

986

4.2

Создание и организация любительских объединений/Количество функционирующих любительских объединений и кружков

шт.

74

74 ежегодно

74

74

74

74

74

4.3

Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: приобретение компьютеров, специального оборудования, инвентаря/Количество компьютеров, специального оборудования, приобретенных для учреждений культуры

шт.

2

10

2

2

2

2

2

4.4

Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга/Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт

шт.

4

8

4

1

1

1

1

5. Мероприятия, в сфере современного профессионального искусства, народного творчества

5.1

Распространение концертных программ/Количество показанных концертов

шт.

127

635

127

127

127

127

127

5.2

Создание и восстановление концертных программ/Количество созданных и восстановленных концертных программ

шт.

50

255

51

51

51

51

51

5.3

Показ спектаклей/Количество проведенных показов спектаклей МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"

шт.

260

1 330

260

260

265

270

275

5.4

Создание и восстановление спектаклей/Количество созданных и восстановленных спектаклей

шт.

1

5

1

1

1

1

1

5.5

Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества/Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт

шт.

-

3

1

-

1

1

-

6.

Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования/Количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, которым оказывается услуга по финансовому сопровождению деятельности

шт.

22

22 ежегодно

22

22

22

22

22

7.

Мероприятия, направленные на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий/Количество проведенных городских мероприятий

шт.

50

274

52

54

55

56

57

Результат 1. Рост количества посещений библиотек, библиотек-филиалов

%

100

105,6

101,1

102,2

103,3

104,4

105,6

Результат 2. Рост экспонатов музейного фонда

%

100

114,3

102,8

105,7

108,6

111,4

114,3

Результат 3. 100% сохранение контингента учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Результат 4. Рост количества ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры

%

100

101,9

100,3

100,7

101,1

101,5

101,9

Результат 5. Рост численности населения, посетившего театрально-концертные мероприятия

%

100

108,8

101,0

103,1

104,9

106,8

108,8

Результат 6. Рост количества ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий

%

100

114,0

104,0

108,0

110,0

112,0

114,0