Действующий

СМ № 03.1-1.0020 Руководство по проведению оценки соответствия органов по валидации и верификации парниковых газов критериям аккредитации. Версия 01.3 Ноябрь 2024 года

Приложение 3

Таблица расчета сроков проведения выездной экспертизы


№ п/п	Мероприятие в соответствии с программой выездной оценки		Мероприятия и/или документы, рассмотренные в процессе оценки	Способ расчета количество минут - А
_______________ Показатель (А) определяется руководителем экспертной группы.
1	2	3	3	4
1	Проведение вступительного совещания
1	Представление экспертной группы		Программа выездной оценки План выездной экспертизы	Состав экспертной группы (эксперт, количество ТЭ) А
1.1	Описание плана работы		План выездной экспертизы	Количество мест осуществления деятельности А
1.2	Результаты документарной экспертизы		Не проводилась	0
	(формирование первой части акта экспертизы, экспертное заключение)		Проводилась несоответствия не установлены	А
			Проводилась, установлены несоответствия, оценка степени устранения, оценка записей и документов по корректирующим действиям	А количество несоответствий
2	Оценка системы менеджмента качества
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 ГОСТ Р ИСО 14065-2022 (п.34 критериев аккредитации, Приказ Минэкономразвития от 26 октября 2020 года № 707)			Оценка соблюдения (документы, записи, опрос) А 77
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022
	4. Принципы
	4.1 (4.1.1-4.1.3)
	4.2 (4.2.1-4.2.2)
	4.3 (4.3.1-4.3.7)
	5. Общие требования
	5.1
	5.2
	5.3 (5.3.1-5.3.15)
	5.4
	6 Требования к структуре
	6.1 (6.1.1-6.1.4)
	6.2 (6.2.1-6.2.3)
	7 Требования к ресурсам
	7.1
	7.2 (7.2.1-7.2.7)
	7.3 (7.3.1-7.3.3)
	7.4
	8. Программа валидации/верификации
	9. Требования к процессу
	9.1
	9.2 (9.2.1-9.2.3)
	9.3 (9.3.1-9.3.4)
	9.4 (9.4.1-9.4.3)
	9.5 (9.5.1-9.5.5)
	9.6 (9.6.1-9.6.5)
	9.7 (9.7.1-9.7.2)
	9.8 (9.8.1-9.8.3)
	9.9 (9.9.1-9.9.8)
	9.10 (9.10.1-9.10.8)
	9.11 (9.11.1-9.11.3)
	10. Требования к информации
	10.1
	10.2 (10.2.1-10.2.3)
	10.3 (10.3.1-10.3.2)
	10.4 (10.4.1-10.4.5)
	11. Требования к системам менеджмента
	11.1 (11.1.1-11.1.3)
	11.2 (11.2.1-11.2.3)
	11.3 (11.3.1-11.3.3)
	11.4
	11.5 (11.5.1-11.5.3)
	11.6 (11.6.1-11.6.4)
	ГОСТ Р ИСО 14065-2022
	5 Общие требования
	5.1
	5.2
	5.3
	5.4
	6. Требования к структуре
	6.1
	6.2
	7. Требования к ресурсам
	7.1
	7.2
	7.3 (7.3.1-7.3.9)
	7.4
	8. Программа валидации/верификации
	9. Требования к процессу
	9.1
	9.2
	9.3
	9.4 (9.4.1-9.4.3)
	9.5
	9.6 (9.6.1-9.6.6)
	9.7.
	9.7.1 (9.7.1.1-9.7.1.9)
	9.7.2
	9.8.
	9.9
	10 Требования к информации
	10.1
	10.2 (10.2.1-10.2.3)
	10.3 (10.3.1-10.3.3)
	10.4
	11 Требования к системам менеджмента
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5
	11.6
	Приложение D (обязательное)
	Приложение Е (обязательное)
	Приложение F (обязательное)
	Выполнение положений ГОСТ Р ИСО 14066-2013 (ISO 14066:2011, IDT) "Газы парниковые. Требования к компетентности групп по валидации и верификации парниковых газов"
	Выполнение положений ISO 14066:2023 "Экологическая информация. Требования к компетентности команд, проверяющих экологическую информацию"
	Выполнение положений ГОСТ Р ИСО 14064-3-2021 (ISO 14064-3:2019, IDT) "Газы парниковые. Часть 3. Требования и руководство по валидации и верификации заявлений в отношении парниковых газов"
	Выполнение положений IAF MD 6:2023 Обязательный документ IAF для применения стандарта ISO 14065
	Выполнение положений IAF MD 4:2023 Обязательный документ IAF по применению информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в целях аудита/оценки
	Выполнение положений IAF ID 12:2023 Обязательный документ IAF по аккредитации органов по оценке соответствия, осуществляющих деятельность в нескольких странах
	Выполнение положений IAF ML 2:2023 Общие принципы использования знака IAF MLA
3	Оценка материально-технической базы
3.1	Оборудование	Оценка и идентификация каждой единицы оборудования	п.7.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 п.7.1 ГОСТ Р ИСО 14065-2022 п.34.4 Критериев аккредитации	Количество единиц оборудования А
			Проверка документов, в том числе, устанавливающий права владения и пользования
3.2	Помещения	Наличие помещений, оценка пригодности	п.7.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 п.34.4 Критериев аккредитации	Количество помещений А
		для проведения валидации/	Оценка условий окружающей среды
		верификации	Оценка документов, устанавливающий права владения и пользования	Количество адресов мест осуществления деятельности А
4	Оценка обеспеченности аккредитованного лица необходимой документацией
	Документы, устанавливающие требования к проведению валидации/	Наличие оригиналов документов, информационно- технической базы	Наличие документов, проверка доступа	Количество (выборочная проверка) А
	верификации, указанных в области аккредитации	Наличие рабочих экземпляров, учтенных копий или иных форм применения документов	п.34.5 Критериев аккредитации Оценка применения документов в деятельности ОВВПГ при проведении валидации/верификации (выборочная проверка)	Количество (выборочная проверка) А
5	Оценка квалификации и опыта работников
	Оценка квалификации и опыта работников	Знакомство с персоналом, в соответствии с формой, представленной ОВВПГ	п.7.2-7.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 п.7.2-7.3 ГОСТ Р ИСО 14065-2022 ГОСТ Р ИСО 14066-2013 п.34.1-34.3 Критериев аккредитации Наличие сотрудников (идентификация) Опрос каждого сотрудника	Количество сотрудников А
		Оценка документов, представленных ОВВПГ	п.7.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 п.7.3 ГОСТ Р ИСО 14065-2022 ГОСТ Р ИСО 14066-2013 п.34.1 - п.34.2 Критериев аккредитации Оценка документов по каждому сотруднику
6	Наблюдение за выполнением аккредитованным лицом работ в соответствии с областью аккредитации
	Согласование контрольного задания, сформированного экспертной группой в соответствии с областью аккредитации	Оценка проведения валидации/ верификации в соответствии с контрольным заданием	п.9 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 п.9 ГОСТ Р ИСО 14065-2022	Количество секторов IAF MD 14:2023 рассчитанное время реализации конкретной части процесса валидации/верификации
7	Свидетельская оценка аккредитованного лица
	Согласование контрольного задания, сформированного экспертной группой в соответствии с областью аккредитации	Оценка проведения валидации/ верификации в соответствии с контрольным заданием	п.9 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 п.9 ГОСТ Р ИСО 14065-2022	Количество секторов IAF MD 14:2023 рассчитанное время реализации конкретной части процесса валидации/верификации
8	Оценка области аккредитации
	Оценка области аккредитации экспертной группой по результатам выездной экспертизы	Оценка соблюдения формы, содержания с учетом наименований объектов	Приказ Росаккредитации № 186	Количество секторов IAF MD 14:2023 (с учетом кодов ОК 029-2014) А Расчет проводится для каждой области (утвержденная, расширяемая)
9	Оформление результатов выездной экспертизы экспертной группой
	Формирование акта (выездной) экспертизы	Формирование акта (выездной) экспертизы	Порядок заполнения форм и перечней сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы, утвержденный приказом Минэкономразвития России № 657 от 29 октября 2021 г.	Формирование акта (выездной) экспертизы (формирование проекта акта)
10	Проведение заключительного совещания
	Проведение заключительного совещания	Краткое описание проверенных мероприятий в соответствии с планом выездной экспертизы	Программа выездной оценки План выездной экспертизы	Количество отражаемых мероприятий А
		Представление выводов по результатам выездной экспертизы	Лист несоответствий при установлении несоответствий
		Обсуждение выводов экспертной группы с заявителем/ аккредитованным лицом	Дискуссия
Рассчитанное время выездной экспертизы