Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Общий объем средств, необходимых для реализации Государственной программы, составляет 3869839,39 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2021 год - 1058703,2 тыс. рублей

2022 год - 1300749,19 тыс. рублей;

2023 год - 947363,5 тыс. рублей;

2024 год - 278636,5 тыс. рублей;

2025 год - 142193,0 тыс. рублей;

2026 год - 142194,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам:

из средств областного бюджета - 3348403,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2021 год - 553707,9 тыс. рублей;

2022 год - 1284308,1 тыс. рублей;

2023 год - 947363,5 тыс. рублей;

2024 год - 278636,5 тыс. рублей;

2025 год - 142193,0 тыс. рублей;

2026 год - 142194,0 тыс. рублей,

иные не запрещенные законодательством источники финансирования:

из средств федерального бюджета - 361498,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 361498,4 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей;

2026 год - 0 тыс. рублей,

из средств местных бюджетов - 159937,99 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2021 год - 143496,9 тыс. рублей;

2022 год - 16441,09 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей;

2026 год - 0 тыс. рублей.

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия

Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения

(формула)

1

2

3

4

5

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2026 годы

Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма;

осуществление государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие, раскрытие творческого потенциала молодежи

1

Цель: создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в Кемеровской области - Кузбассе

1

Задача: совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере туризма с учетом тенденций развития туристской отрасли; совершенствование системы управления туризмом в регионе, в том числе системы сбора, обработки и анализа статистических данных о развитии туризма; поддержка и развитие ключевых видов внутреннего и въездного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм, лечебно-оздоровительный туризм, сельский туризм, культурно-исторический туризм, деловой туризм, активный туризм, экологический туризм, снегоходный туризм); повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг; стимулирование развития и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений, образование и др.); повышение уровня общей безопасности в туристской отрасли; рекламно-информационное и имиджевое продвижение

1

Подпрограмма "Туризм"

Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в Кемеровской области - Кузбассе

Объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Кемеровской области - Кузбасса от видов экономической деятельности в сфере туризма,

млн. рублей

Сумма поступлений в консолидированный бюджет от туристской деятельности (ОКВЭД 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, 56.1, 56.29.1, 56.3, 49.1, 49.39.11, 49.31.25, 49.39.2, 49.32, 49.39.3, 49.39.12, 50.1, 50.3, 51.1, 77.11, 79.1, 79.11, 79.12, 79.9, 59.14, 82.30, 90.01, 90.02, 90.03, 91.02, 91.03, 91.04, 91.04.01, 93.19, 92.1, 93.2, 77.21, 47.72.2, 47.64, 47.78.3, 47.78.5, 65.12.3, 65.12.6, 86.90.4)

1.1

Мероприятие "Развитие туризма"

Реализация направлений:

реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития туризма в Кемеровской области - Кузбассе;

содействие в продвижении туристских продуктов региона на внутреннем и мировом туристских рынках;

организация и проведение мероприятий в сфере туризма на региональном и межмуниципальном уровне;

участие в информационном обеспечении туризма;

участие в организации и проведении международных мероприятий в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском и межрегиональном уровне;

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере туризма;

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части транспортных расходов, связанных с предоставлением туристических услуг в рамках туристских продуктов на территории Кемеровской области - Кузбасса;

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию расходов на приобретение детского горнолыжного инвентаря и снаряжения;

прочие мероприятия по развитию туристской отрасли в Кемеровской области - Кузбассе

Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. рублей

Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги (на основании данных Федеральной службы государственной статистики)

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения,

млрд. рублей

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья (на основании данных Федеральной службы государственной статистики)

1.2

Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений по туризму"

Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений по туризму Кемеровской области - Кузбасса

Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), процентов

Удп = Чдп / Чп x 100,

где:

Удп - уровень ежегодного достижения показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

Чдп - число показателей, достигших или превысивших плановое значение государственного задания, установленного на оказание государственных услуг (выполнение работ);

Чпх - число показателей государственного задания

1.3

Мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров".

Финансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров: реконструкция очистных сооружений пгт Шерегеш (Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт Шерегеш) в рамках создания туристского кластера "Шерегеш" в Кузбассе

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (на основании данных Федеральной службы государственной статистики)

Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники), млрд. рублей

Объем инвестиций в основной капитал на создание туристской инфраструктуры спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"

1.3.1

Реконструкция очистных сооружений пгт Шерегеш (Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт Шерегеш)

1.4

Мероприятие "Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш".

Реализация мероприятия "Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 N 556-р

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (на основании данных Федеральной службы государственной статистики)

1.4.1

Реконструкция системы водоснабжения спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" и Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса и водоотведения сектора "В".

Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники), млрд. рублей

Объем инвестиций в основной капитал на создание туристской инфраструктуры спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"

1.4.2

Строительство газовой котельной в секторе "Б" СТК "Шерегеш".

1.4.3

Строительство пожарно-спасательного депо в пгт Шерегеш Кемеровская область - Кузбасс.

1.4.4

Строительство автодороги в зону СТК "Шерегеш".

1.4.5

Объездная дорога пгт Шерегеш - гора Мустаг, сектор "Б" СТК "Шерегеш", пгт Шерегеш, Кемеровская область - Кузбасс.

1.4.6

Проезд от сектора "А" до сектора "Б" СТК "Шерегеш", пгт Шерегеш, Кемеровская область - Кузбасс.

1.4.7

Автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш - Шерегеш до сектора "Е" СТК "Шерегеш".

1.4.8

Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации и выполнению инженерных изысканий с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту капитального строительства: "Пожарно-спасательное депо в пгт Шерегеш, Кемеровская область - Кузбасс"

2

Цель: создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи;

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; развитие добровольчества, развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, а также вовлечения в добровольческую, творческую деятельность и клубное студенческое движение

2

Задача: увеличение охвата молодежи мероприятиями, связанными с приоритетными направлениями государственной молодежной политики (гражданственность и патриотизм, развитие профессионализма и компетентности, социальная мобильность, поддержка семьи); формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма; создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни Кемеровской области - Кузбасса и государственной деятельности

2

Подпрограмма "Молодежная политика"

Создание благоприятной социально-экономической и духовно-нравственной базы для использования инициативы молодежи в жизни региона и механизмов ее поддержки. Поддержка социальных инициатив, помощь молодым людям в определении и реализации своих интересов, потребностей, жизненных перспектив путем продуманной, научно обоснованной молодежной политики

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи, процентов

Дм = Чмп / Чм x 100,

где:

Дм - доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики;

Чмп - численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики;

Чм - численность населения Кузбасса в возрасте от 14 до 35 лет

2.1

Мероприятие "Реализация мер в области государственной молодежной политики"

Создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи, включающее научно-методическое, информационное обеспечение сферы молодежной политики, в том числе обучение, подготовку и переподготовку кадров в сфере молодежной политики.

Информирование молодежи;

выявление, продвижение и поощрение талантливой и инициативной молодежи, в том числе проведение и участие в конкурсах, фестивалях, форумах.

Поддержка деятельности учреждений, работающих с молодежью, студенческих, детских, молодежных общественных объединений, организаций, органов самоуправления, в том числе молодежных парламентов, добровольческих формирований, волонтерских объединений и центров (согласно приложению N 3 к Государственной программе); организация деятельности профильных трудовых отрядов (студенческих и молодежных отрядов, подростковых, педагогических, охраны правопорядка и иных профильных отрядов) (согласно приложению N 1 к Государственной программе), обучение,

в том числе профессиональное, членов трудовых молодежных отрядов, поддержка деятельности органов и учреждений молодежной сферы в организации трудовых отрядов. Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики.

Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Кемеровской области - Кузбасса победителям конкурса молодежных проектов

Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет, процентов

УВо = Чо / Чм x 100,

где:

УВо - удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений;

Чо - численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений;

Чм - численность населения Кузбасса в возрасте от 14 до 35 лет

2.2

Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики"

Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики

Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках Государственной программы, процентов

Удп = Чдп / Чп x 100,

где:

Удп - уровень ежегодного достижения показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

Чдп - число показателей, достигших или превысивших плановое значение государственного задания, установленного на оказание государственных услуг (выполнение работ);

Чп - число показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

2.3

Региональный проект "Социальная активность".

Реализация мер по достижению ключевых показателей регионального проекта "Социальная активность"

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн. человек

Fвовл = Ч1 + Ч2,

где:

Fвовл - численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;

Ч1 - численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединениях;

Ч2 - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединениях

2.3.1

Мероприятие "Реализация мер в области государственной молодежной политики"

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек

Количество граждан в возрасте от 7 лет и старше, которые принимают участие в различных мероприятиях и акциях муниципального, регионального, окружного, всероссийского и международного уровней в качестве добровольцев (волонтеров), независимо от числа случаев участия в добровольческой деятельности; представителей добровольческих центров; активистов добровольческих объединений, школьных добровольческих отрядов

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, процентов

Fтвор = Хтвор / Хобщее x 100,

где:

Fтвор - доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность;

Хтвор - численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (конкурсы, смотры,

фестивали, форумы по развитию творческих навыков и иные творческие мероприятия муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней);

Хобщее - общая численность молодежи (на основании данных Федеральной службы государственной статистики)

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, процентов

Fстуд = ([F1 + F2 + F3] / F) x 100,

где:

Fстуд - доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение;

F1 - количество студентов, вовлеченных в деятельность всех форм студенческих объединений, за исключением студенческих профсоюзов, на базе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе участники дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных", мероприятий Национальной лиги студенческих клубов;

F2 - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных";

F3 - количество пользователей из числа студентов, зарегистрированных в специализированных мобильных приложениях

2.3.2

Мероприятие "Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" <*>

Реализация практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в Кемеровской области - Кузбассе

Количество реализованных практик, единиц

Крп = n,

где:

Крп - количество реализованных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел";

n - количество практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства)

3

Цель: участие в реализации государственной политики в сфере туризма, формирование и реализация государственной молодежной политики

3

Задача: осуществление органом исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса области отраслевой компетенции государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие, раскрытие творческого потенциала молодежи

3.

Подпрограмма "Реализация государственной политики"

Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции в сферах туризма и молодежной политики: расходы на выплату персоналу, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Государственной программы, процентов

Удп = Чдп / Чп x 100,

где:

Удп - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Государственной программы;

Чдп - число показателей (индикаторов), достигших или превысивших целевое значение Государственной программы;

Чп - число показателей (индикаторов) Государственной программы

3.1

Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"