Наименование цели

Наименование задачи

Наименование основных мероприятий

Исполнители

Сроки выполнения

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан, тыс. рублей

2013 (базовый) год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Эффективное управление государственными финансами Республики Татарстан

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

Министерство финансов Республики Татарстан (далее - Минфин Республики Татарстан)

2014 - 2024 годы

Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного исходя из доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов

0,2

13,4

6,2

4,1

0,1

3,9

1,5

13,4

3,0

2,5

2,5

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Удельный вес расходов бюджета Республики Татарстан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета субвенций), процентов

75,0

76,0

78,0

79,0

90,0

90,0

91,0

91,0

92,0

89,0

86,0

88,0

Доля расходов бюджета Республики Татарстан капитального характера (без учета расходов капитального характера, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов

15,8

14,5

9,0

6,5

5,0

9,0

9,0

11,0

9,5

9,5

9,5

11,0

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан к уровню предыдущего года, процентов

102,1

111,8

110,9

109,8

108,0

106,9

102,8

81,8

111,5

104,1

103,6

103,5

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан, млрд рублей

130,5

145,9

167,3

186,6

207,1

228,5

241,9

204,0

227,5

236,8

245,4

254,0

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан, млрд рублей

168,3

180,5

205,4

227,5

250,0

273,0

290,2

251,4

271,8

283,0

294,1

304,4

Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета Республики Татарстан, обеспечивающие сохранение устойчивости бюджетной системы

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Исполнение бюджета Республики Татарстан по расходам к утвержденному уровню (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов и расходов капитального характера), процентов

99,5

99,6

99,7

99,0

98,0

97,0

98,0

97,5

98,0

98,0

98,0

98,0

602 709,8

611 855,9

662 108,1

697 660,9

827 646,0

897 504,7

946 433,7

613 756,3

615 374,0

617 057,6

692 402,0

Исполнение бюджета Республики Татарстан по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню, процентов

102,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Республики Татарстан к объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществление контроля за исполнением бюджета Республики Татарстан

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Отношение объема проверенных средств бюджета Республики Татарстан к общему объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов

7,2

7,5

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

8,2

8,2

8,3

8,3

8,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отношение количества решений, принятых по фактам нарушений бюджетного законодательства, установленных в ходе проведения проверок расходования средств бюджета Республики Татарстан, к общему количеству установленных фактов нарушений бюджетного законодательства за отчетный период (за исключением фактов нарушений, установленных в конце отчетного периода и решения по которым будут приняты в следующем отчетном периоде), процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики Татарстан

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Соблюдение установленного порядка составления в отчетном году годового отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан и срока представления его в Федеральное казначейство, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Эффективное управление государственным долгом

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Отношение объема государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), процентов

65,35

68,3

54,6

51,7

47,0

42,1

39,6

48,0

42,0

40,2

38,7

37,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение сохранения объема государственного долга Республики Татарстан на уровне, не превышающем предельные объемы государственного долга Республики Татарстан, утвержденные распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.01.2013 N 10-р

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, млрд рублей

85,3

99,5

91,3

96,4

96,4

96,1

95,9

97,9

95,6

95,3

94,9

94,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Татарстан, млрд рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обслуживание государственного долга Республики Татарстан

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Татарстан в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан, процентов

0,20

0,23

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

350 032,2

87 439,3

86 330,7

76 585,5

84 846,1

84 558,8

84 325,5

93 628,6

93 725,2

93 783,4

83 317,9

Обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Доля выполненных условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение эффективности межбюджетных отношений с местными бюджетами

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Отношение закрепленных доходных источников местных бюджетов и межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан к необходимому объему расходов на решение вопросов местного значения при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и на плановый период, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Соотношение средних уровней расчетной бюджетной обеспеченности по пяти наиболее обеспеченным и пяти наименее обеспеченным муниципальным районам (городским округам) после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и на плановый период, раз

1,014

1,1

1,1

1,1

1,09

1,09

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

264 287,7

326 152,1

1 234 292,7

389 083,1

750 443,3

752 231,0

851 169,3

1 620 170,4

823 216,6

282 720,1

602 406,2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, и предоставлению иных форм межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, и предоставлению иных форм межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, в общем объеме данного вида субсидий, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1 167 982,2

1 169 241,6

1 397 666,3

1 352 319,8

1 320 867,2

1 481 702,5

1 537 340,3

1 489 796,1

1 483 900,7

1 495 148,5

1 528 149,6

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работникам муниципальных учреждений образования, тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 265 973,1

6 677 595,4

7 065 899,5

8 598 689,8

10 506 942,2

11 343 480,0

7 750 423,6

12 032 261,6

10 748 541,5

9 629 260,7

8 126 774,0

Принятие муниципальной нормативной базы по установлению финансовых нормативов и их применение при планировании расходов местных бюджетов в части оказания муниципальных услуг в сфере образования, кроме расходов капитального характера и целевых расходов, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан в общем объеме данного вида субвенций, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16 277,8

92 517,8

105 282,6

72 171,0

57 039,7

118 873,9

60 224,4

196 669,5

176 488,4

50 432,7

75 767,6

Мониторинг качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Республики Татарстан в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Татарстан от 11.06.2008 N 07-61 "Об оперативной (ежеквартальной) и годовой оценке качества управления финансами муниципальных образований Республики Татарстан"

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2024 годы

Средняя по муниципальным образованиям доля выполненных показателей мониторинга качества управления финансами и платежеспособности, процентов

75,0

75,0

75,5

76,0

76,5

77,0

77,5

78,0

78,5

79,0

79,5

80,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заключение соглашений с муниципальными образованиями о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и осуществление контроля за их исполнением

Минфин Республики Татарстан

2014 -2018 годы

Доля муниципальных образований, заключивших соглашения с Минфином Республики Татарстан о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, в общем количестве муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, и муниципальных образований, которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля своевременно представленных муниципальными районами Республики Татарстан отчетов в общем количестве отчетов о выполнении соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

Заключение с муниципальными образованиями Республики Татарстан соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению финансов муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

Минфин Республики Татарстан

2020 - 2024 годы

Доля муниципальных образований Республики Татарстан, заключивших с Министерством финансов Республики Татарстан соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, в общем количестве муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, процентов

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля своевременно представленных муниципальными образованиями Республики Татарстан отчетов в общем количестве отчетов о выполнении соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

Всего по Программе

10 667 262,8

8 964 802,1

10 551 579,9

11 186 510,1

13 547 784,5

14 678 350,9

11 229 916,8

16 046 282,5

13 941 246,4

12 168 403,0

11 108 817,3