N п/п

Содержание мероприятия

Срок реализации

Объем расходов на реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2017 год

2018 год

2019 год

Наименование индикатора

Единица измерения

Значение индикатора

2017 год

2018 год

2019 год

Задача 1.

Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом

2017 - 2019 годы

Целевой индикатор 1.

Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации

значение

Не ниже II степени

Не ниже II степени

Не ниже II степени

Целевой индикатор 2.

Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета

%

Целевой индикатор 3.

Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области

%

Целевой индикатор 4.

Сокращение разрыва между муниципальными районами (городскими округами) с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

да/нет

Да

Да

Да

Целевой индикатор 5.

Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах

%

1

Мероприятие 1.

Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях

2017 - 2019 годы

126709,6

158295,5

158796,4

2

Мероприятие 2.

Формирование проекта областного бюджета в разрезе государственных программ Калужской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

2017 - 2019 годы

X

X

X

3

Мероприятие 3.

Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области

2017 - 2019 годы

16807,7

19990,7

18432,6

4

Мероприятие 4.

Содействие главным распорядителям средств областного бюджета по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

2017 - 2019 годы

X

X

203739,4

5

Мероприятие 5.

Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета

2017 - 2019 годы

10000,0

10280,9

10000,0

6

Мероприятие 6.

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области

2017 - 2019 годы

X

X

X

7

Мероприятие 7.

Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области требований бюджетного законодательства

2017 - 2019 годы

X

X

X

8

Мероприятие 8.

Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области

2017 - 2019 годы

X

X

X

9

Мероприятие 9.

Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций

2017 - 2019 годы

1389273,7

1672212,6

1813436,4

10

Мероприятие 10.

Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации

2017 - 2019 годы

X

X

X

11

Мероприятие 11.

Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области

2017 - 2019 годы

508357,1

391615,5

448117,3

12

Мероприятие 12.

Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления

2017 - 2019 годы

X

X

X

13

Мероприятие 13.

Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления

2017 - 2019 годы

15101,6

2057,9

181,5

14

Мероприятие 14.

Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов

2017 - 2019 годы

1059,6

1062,1

1062,1

15

Мероприятие 15.

Предоставление межбюджетных субсидий на мероприятие "Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах"

2017 - 2019 годы

26000,0

31805,3

98371,4

16

Мероприятие 16.

Создание информационной системы централизованного бухгалтерского учета и отчетности Калужской области

2018 - 2019 годы

X

21742,3

30742,3

17

Мероприятие 17.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на мероприятие "Стимулирование муниципальных образований Калужской области за реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах, без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"

2019 год

X

X

1803,7

Всего по задаче 1

2093309,3

2309062,8

2784683,1

Задача 2.

Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом

2017 - 2019 годы

Целевой индикатор 1.

Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

%

Целевой индикатор 2.

Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

%

0

0

0

Целевой индикатор 3.

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

%

Целевой индикатор 4.

Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета

%

Целевой индикатор 5.

Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)

%

100

100

100

Целевой индикатор 6.

Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

%

100

100

100

1

Мероприятие 1.

Оптимизация структуры и объема государственного долга Калужской области

2017 - 2019 годы

X

X

X

2

Мероприятие 2.

Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга

2017 - 2019 годы

50615,1

55594,7

94661,4

3

Мероприятие 3.

Взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области по регулированию муниципального долга

2017 - 2019 годы

X

X

X

4

Мероприятие 4.

Совершенствование системы управления государственным долгом Калужской области

2017 год

637,5

X

X

Всего по задаче 2

51252,6

55594,7

94661,4

Задача 3.

Развитие доходного потенциала Калужской области

2017 - 2019 годы

Целевой индикатор 1.

Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области

%

> 93,5

> 93,5

> 93,5

Целевой индикатор 2.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения

тыс. рублей

Не менее 45,7 тыс. рублей

Не менее 46,0 тыс. рублей

Не менее 46,2 тыс. рублей

Целевой индикатор 3.

Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области

да/нет

Да

Да

Да

1

Мероприятие 1.

Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Калужской области средств федерального бюджета

2017 - 2019 годы

X

X

X

2

Мероприятие 2.

Осуществление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Калужской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонению от уплаты налогов

2017 - 2019 годы

X

X

X

3

Мероприятие 3.

Продолжение работы с муниципальными образованиями Калужской области по проведению мероприятий по мобилизации доходов, в том числе по постановке на налоговый учет объектов недвижимого имущества для привлечения их к налогообложению

2017 - 2019 годы

X

X

X

4

Мероприятие 4.

Активизация работы главных администраторов доходов бюджета по собираемости неналоговых доходов в части усиления претензионной работы по взысканию задолженности, а также недопущения возникновения задолженности по текущим платежам

2017 - 2019 годы

X

X

X

5

Мероприятие 5.

Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области

2017 - 2019 годы

30185,6

27998,2

30185,6

6

Мероприятие 6.

Стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала

2017 год

50000,0

X

X

Всего по задаче 3

80185,6

27998,2

30185,6

Задача 4.

Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности

2017 - 2019 годы

Целевой индикатор 1.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета

да/нет

Да

Да

Да

Целевой индикатор 2.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области

да/нет

Да

Да

Да

Целевой индикатор 3.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению

да/нет

Да

Да

Да

1

Мероприятие 1.

Взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышению эффективности финансово-контрольной деятельности на местном уровне

2017 - 2019 годы

X

X

X

2

Мероприятие 2.

Мониторинг задолженности консолидированного бюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда и платежам за коммунальные услуги

2017 - 2019 годы

X

X

X

3

Мероприятие 3.

Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета и контроль за своевременным ее погашением

2017 - 2019 годы

X

X

X

Всего по задаче 4

0,0

0,0

0,0

Задача 5.

Повышение квалификации государственных гражданских служащих и укрепление кадрового потенциала министерства финансов Калужской области

2017 - 2019 годы

X

X

X

Целевой индикатор 1.

Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации

чел.

30

30

30

Целевой индикатор 2.

Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области

ед.

2

2

2

Целевой индикатор 3.

Количество студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях высшего образования и заключивших с министерством финансов Калужской области договоры о целевом обучении

чел.

-

-

4

1

Мероприятие 1.

Участие в программах повышения квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области

2017 - 2019 годы

X

X

X

2

Мероприятие 2.

Проведение семинаров с участием руководителей финансовых органов Калужской области, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов городских округов и муниципальных районов Калужской области и представителей министерства финансов Калужской области

2017 - 2019 годы

X

X

X

3

Мероприятие 3.

Укрепление кадрового потенциала министерства финансов Калужской области

2019 год

X

X

58,8

Всего по задаче 5

0,0

0,0

58,8

Задача 6.

Обеспечение функционирования резервного фонда Правительства Калужской области

2017 - 2019 годы

Целевой индикатор 1.

Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области

да/нет

Да

Да

Да

Целевой индикатор 2.

Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области

да/нет

Да

Да

Да

Целевой индикатор 3.

Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства

%

100

100

100

1

Мероприятие 1.

Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области

2017 - 2019 годы

40000,0

40000,0

40000,0

Всего по задаче 6

40000,0

40000,0

40000,0

Задача 7.

Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области

2017 - 2019 годы

Целевой индикатор 1.

Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет

%

74

82

88

Целевой индикатор 2.

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет

%

100

100

100

Целевой индикатор 3.

Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом

рублей

-

0

0

1

Мероприятие 1.

Оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям Калужской области при исполнении ими расходных полномочий в сфере дошкольного образования

2017 год

669776,2

X

X

2

Мероприятие 2.

Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области

2018 - 2019 годы

X

3913245,9

1827141,7

Всего по задаче 7

669776,2

3913245,9

1827141,7

Итого по программе

2934523,7

6345901,6

4776730,6