Зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской обл. 28 декабря 2018 г. N 8418
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства финансов Калужской области от 28.12.2016 N 195 "О ведомственной целевой программе "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" (в редакции приказов министерства финансов Калужской области от 30.11.2017 N 167, от 25.12.2017 N 186) (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В таблице паспорта ведомственной целевой программы (ВЦП) "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" приложения "Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" к приказу (далее - приложение):
1.1.1. Абзац пятый строки "Задачи ВЦП" изложить в следующей редакции:
"- повышение квалификации государственных гражданских служащих и укрепление кадрового потенциала министерства финансов Калужской области;".
1.1.2. В строке "Целевые индикаторы по годам реализации программы":
1.1.2.1. Целевой индикатор 6 изложить в следующей редакции:
"6. Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета |
1.1.2.2. Дополнить новым целевым индикатором 20 следующего содержания:
"20. Количество студентов, обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и заключивших с министерством финансов Калужской области договоры о целевом обучении | - | - | 2 чел." |
1.1.2.3. Целевые индикаторы 20 - 25 считать целевыми индикаторами 21 - 26 соответственно.
1.1.3. Строку "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП | Источник финансирования | Всего 2017 - 2019 годы (тыс. рублей) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Областной бюджет | 14671104,8 | 2934523,7 | 6345901,6 | 5390679,5 | |
Из них: | |||||
межбюджетные трансферты | 13356219,2 | 2676914,5 | 6037397,5 | 4641907,2" |
1.2. В разделе I "Характеристика базового состояния системы управления общественными финансами Калужской области" приложения:
1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"В 2016 году принята Программа финансового оздоровления Калужской области (далее - Программа), утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2016 N 462 "Об утверждении Программы финансового оздоровления Калужской области" (в редакции постановлений Правительства Калужской области от 23.03.2017 N 151, от 28.09.2018 N 588).".
1.2.2. В пункте 1.1 "Вопросы, связанные с повышением эффективности бюджетных расходов и оценки их эффективности":
1.2.2.1. Абзац второй после слов "от 25.05.2017 N 321" дополнить словами ", от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 77, 02.08.2018 N 463".
1.2.2.2. Абзац четвертый после слов "от 06.02.2017 N 13" дополнить словами ", от 19.07.2018 N 110".
1.2.3. Абзац пятый пункта 1.2 "Вопросы, связанные с повышением качества управления региональными и муниципальными финансами, совершенствования процедур бюджетного процесса, проведения эффективной долговой политики" после слов "от 06.02.2017 N 13" дополнить словами ", от 19.07.2018 N 110".
1.2.4. В пункте 1.4 "Вопросы, связанные с повышением квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области":
1.2.4.1. Наименование пункта изложить в следующей редакции:
"1.4. Вопросы, связанные с повышением квалификации
государственных гражданских служащих, а также укреплением
кадрового потенциала министерства финансов Калужской
области"
1.2.4.2. Абзац второй после слова "служащих" дополнить словами ", а также укреплению кадрового потенциала".
1.2.4.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"Обучение работников финансовых органов Калужской области и подготовка высококвалифицированных специалистов для дальнейшей работы в министерстве финансов Калужской области должны быть произведены по ключевым направлениям совершенствования управления общественными финансами Калужской области.".
1.2.4.4. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"Министерством финансов Калужской области заключаются с абитуриентами государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования договоры о целевом обучении по очной форме обучения в данных учреждениях. Данное мероприятие позволит укрепить кадровый потенциал министерства финансов Калужской области.".
1.2.5. Абзац первый пункта 1.5 "Вопросы, связанные с использованием бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калужской области" после слов "от 06.11.2012 N 556" дополнить словами ", от 18.12.2017 N 749, от 06.07.2018 N 407".
1.3. В задаче 5 "Повышение квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области" раздела II "Цели и задачи ВЦП" приложения:
1.3.1. Наименование задачи изложить в следующей редакции:
"Задача 5. Повышение квалификации государственных
гражданских служащих и укрепление кадрового потенциала
министерства финансов Калужской области"
1.3.2. Дополнить новым подпунктом "в" следующего содержания:
"в) укрепление кадрового потенциала министерства финансов Калужской области.".
1.4. В таблице раздела IV "Целевые индикаторы ВЦП" приложения:
1.4.1. Целевой индикатор 6 изложить в следующей редакции:
"6. Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | 85% |
1.4.2. Дополнить новым целевым индикатором 20 следующего содержания:
"20. Количество студентов, обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и заключивших с министерством финансов Калужской области договоры о целевом обучении | - | - | - | 2 чел." |
1.4.3. Целевые индикаторы 20 - 25 считать целевыми индикаторами 21 - 26 соответственно.
1.5. Раздел V "Перечень программных мероприятий ВЦП" приложения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Приказу.
1.6. В разделе VI "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации ВЦП" приложения:
1.6.1. В абзаце первом цифры "10336013,9" заменить цифрами "14671104,8".
1.6.2. В абзаце втором цифры "4849710,1" и "2551780,1" заменить цифрами "6345901,6" и "5390679,5" соответственно.
2. Контроль за настоящим Приказом оставляю за собой.
Министр финансов
В.И.Авдеева
N п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности | ||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||||
Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом | 2017 - 2019 годы | Целевой индикатор 1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации | Значение | Не ниже II степени | Не ниже II степени | Не ниже II степени | ||||
Целевой индикатор 2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета | % | |||||||||
Целевой индикатор 3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области | % | |||||||||
Целевой индикатор 4. Сокращение разрыва между муниципальными районами (городскими округами) с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | Да/нет | Да | Да | Да | ||||||
Целевой индикатор 5. Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | % | |||||||||
1 | Мероприятие 1. Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях | 2017 - 2019 годы | 126709,6 | 158295,5 | 162520,6 | |||||
2 | Мероприятие 2. Формирование проекта областного бюджета в разрезе государственных программ Калужской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
3 | Мероприятие 3. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области | 2017 - 2019 годы | 16807,7 | 19990,7 | 18432,6 | |||||
4 | Мероприятие 4. Содействие главным распорядителям средств областного бюджета по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года | 2017 - 2019 годы | X | X | 179248,4 | |||||
5 | Мероприятие 5. Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | 2017 - 2019 годы | 10000,0 | 10280,9 | 10000,0 | |||||
6 | Мероприятие 6. Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
7 | Мероприятие 7. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области требований бюджетного законодательства | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
8 | Мероприятие 8. Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
9 | Мероприятие 9. Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций | 2017 - 2019 годы | 1389273,7 | 1672212,6 | 1889141,7 | |||||
10 | Мероприятие 10. Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
11 | Мероприятие 11. Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области | 2017 - 2019 годы | 508357,1 | 391615,5 | 414666,3 | |||||
12 | Мероприятие 12. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
13 | Мероприятие 13. Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления | 2017 - 2019 годы | 15101,6 | 2057,9 | 38422,3 | |||||
14 | Мероприятие 14. Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов | 2017 - 2019 годы | 1059,6 | 1062,1 | 1062,1 | |||||
15 | Мероприятие 15. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 2017 - 2019 годы | 26000,0 | 31805,3 | 100000,0 | |||||
16 | Мероприятие 16. Создание информационной системы централизованного бухгалтерского учета и отчетности Калужской области | 2018 - 2019 годы | X | 21742,3 | 30742,3 | |||||
Всего по задаче 1 | 2093309,3 | 2309062,8 | 2844236,3 | |||||||
Задача 2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом | 2017 - 2019 годы | Целевой индикатор 1. Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | % | |||||||
Целевой индикатор 2. Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | % | 0 | 0 | 0 | ||||||
Целевой индикатор 3. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций | % | |||||||||
Целевой индикатор 3. Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета | % | |||||||||
Целевой индикатор 4. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам) | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
Целевой индикатор 5. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
1 | Мероприятие 1. Оптимизация структуры и объема государственного долга Калужской области | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
2 | Мероприятие 2. Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга | 2017 - 2019 годы | 50615,1 | 55594,7 | 268324,4 | |||||
3 | Мероприятие 3. Взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области по регулированию муниципального долга | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
4 | Мероприятие 4. Совершенствование системы управления государственным долгом Калужской области | 2017 год | 637,5 | X | X | |||||
Всего по задаче 2 | 51252,6 | 55594,7 | 268324,4 | |||||||
Задача 3. Развитие доходного потенциала Калужской области | 2017 - 2019 годы | Целевой индикатор 1. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области | % | |||||||
Целевой индикатор 2. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения | тыс. рублей | Не менее 45,7 тыс. рублей | Не менее 46,0 тыс. рублей | Не менее 46,2 тыс. рублей | ||||||
Целевой индикатор 3. Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области | Да/нет | Да | Да | Да | ||||||
1 | Мероприятие 1. Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Калужской области средств федерального бюджета | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
2 | Мероприятие 2. Осуществление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Калужской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонения от уплаты налогов | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
3 | Мероприятие 3. Продолжение работы с муниципальными образованиями Калужской области по проведению мероприятий по мобилизации доходов, в том числе по постановке на налоговый учет объектов недвижимого имущества для привлечения их к налогообложению | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
4 | Мероприятие 4. Активизация работы главных администраторов доходов бюджета по собираемости неналоговых доходов в части усиления претензионной работы по взысканию задолженности, а также недопущения возникновения задолженности по текущим платежам | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
5 | Мероприятие 5. Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области | 2017 - 2019 годы | 30185,6 | 27998,2 | 30185,6 | |||||
6 | Мероприятие 6. Стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала | 2017 год | 50000,0 | X | X | |||||
Всего по задаче 3 | 80185,6 | 27998,2 | 30185,6 | |||||||
Задача 4. Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности | 2017 - 2019 годы | Целевой индикатор 1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета | Да/нет | Да | Да | Да | ||||
Целевой индикатор 2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области | Да/нет | Да | Да | Да | ||||||
Целевой индикатор 3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению | Да/нет | Да | Да | Да | ||||||
1 | Мероприятие 1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышению эффективности финансово-контрольной деятельности на местном уровне | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
2 | Мероприятие 2. Мониторинг задолженности консолидированного бюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда и платежам за коммунальные услуги | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
3 | Мероприятие 3. Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета и контроль за своевременным ее погашением | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
Всего по задаче 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 5. Повышение квалификации государственных гражданских служащих и укрепление кадрового потенциала министерства финансов Калужской области | 2017 - 2019 годы | X | X | X | Целевой индикатор 1. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации | чел. | 30 | 30 | 30 | |
Целевой индикатор 2. Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области | ед. | 2 | 2 | 2 | ||||||
Целевой индикатор 3. Количество студентов, обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и заключивших с министерством финансов Калужской области договоры о целевом обучении | чел. | - | - | 2 | ||||||
1 | Мероприятие 1. Участие в программах повышения квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
2 | Мероприятие 2. Проведение семинаров с участием руководителей финансовых органов Калужской области, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов городских округов и муниципальных районов Калужской области и представителей министерства финансов Калужской области | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
3 | Мероприятие 3. Укрепление кадрового потенциала министерства финансов Калужской области | 2019 год | X | X | 19,6 | |||||
Всего по задаче 5 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | |||||||
Задача 6. Обеспечение функционирования резервного фонда Правительства Калужской области | 2017 - 2019 годы | Целевой индикатор 1. Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области | Да/нет | Да | Да | Да | ||||
Целевой индикатор 2. Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области | Да/нет | Да | Да | Да | ||||||
Целевой индикатор 3. Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
1 | Мероприятие 1. Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области | 2017 - 2019 годы | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | |||||
Всего по задаче 6 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | |||||||
Задача 7. Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | 2017 - 2019 годы | Целевой индикатор 1. Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет | % | 74 | 82 | 88 | ||||
Целевой индикатор 2. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
Целевой индикатор 3. Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом | Рублей | - | 0 | 0 | ||||||
1 | Мероприятие 1. Оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям Калужской области при исполнении ими расходных полномочий в сфере дошкольного образования | 2017 год | 669776,2 | X | X | |||||
2 | Мероприятие 2. Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | 2018 - 2019 годы | X | 3913245,9 | 2207913,6 | |||||
Всего по задаче 7 | 669776,2 | 3913245,9 | 2207913,6 | |||||||
Итого по программе | 2934523,7 | 6345901,6 | 5390679,5 |
".