Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 29.01.2013 № 61-р
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие транспортной системы
Красноярского края на 2012-2014 годы»
Расходные обязательства и формирование доходов
(тыс. руб.) | ||||||
№ п/п | Наименование | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием нормативного правового акта) |
|
|
|
|
|
1 | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Дорожный фонд Красноярского края», субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Дорожный фонд Красноярского края»: | 4 708 970,4 | 4 340 683,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы: | 0,0 | 0,0 | 10 352 549,2 | 12 231 363,1 | 13 536 320,3 |
3 | Субсидия бюджету города Канска на строительство объекта «Пешеходный мост через протоку реки Кан по улице Кживонь в г. Канске» в 2012 году: | 0,0 | 0,0 | 36 192,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений в рамках реализации краевой целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008-2010 годы: | 147 561,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы: | 0,0 | 488 542,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,0 |
6 | Расходы на обеспечение деятельности КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», оплата труда и начисления на оплату труда КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»: | 152 146,9 | 170 341,4 | 184 266,8 | 188 469,0 | 188 733,7 |
7 | Субсидия бюджету города Красноярска на финансирование (возмещение) расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2012 году: | 0,0 | 0,0 | 450 000,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Красноярского края» на 2012-2014 годы: | 0,0 | 0,0 | 7 080,0 | 5 600,0 | 3 800,0 |
9 | Комплексное развитие Нижнего Приангарья: | 1 968 036,5 | 998 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации: | 0,0 | 238 982,7 | 6 128,3 | 0,0 | 0,0 |
11 | Субсидия бюджету города Красноярска на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения): | 39 847,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Субсидия бюджету города Красноярска на ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительно-монтажные работы по автоматизированной системе управления дорожным движением, проектно-изыскательские работы, изготовление, согласование и экспертизу проектно-сметной документации: | 186 735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Субсидии организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении: | 82 599,5 | 92 600,0 | 111 405,1 | 82 600,0 | 82 600,0 |
14 | Субсидии на оказание услуг по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом в целях компенсации расходов организаций железнодорожного транспорта края, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении и эксплуатации малодеятельных линий: | 272 515,6 | 281 975,9 | 316 392,3 | 174 290,1 | 174 290,1 |
15 | Компенсация расходов организаций железнодорожного транспорта Красноярского края, возникающих в результате перевозки пассажиров, имеющих установленные краевым законодательством льготы на проезд в пригородном сообщении: | 2 034,5 | 2 044,3 | 1 491,2 | 2 910,5 | 2 910,5 |
16 | Компенсация расходов организаций железнодорожного транспорта Красноярского края, возникающих в результате перевозки пассажиров, имеющих установленные краевым законодательством льготы на проезд в пригородном сообщении: | 3 741,4 | 3 551,2 | 6 422,6 | 0,0 | 0,0 |
17 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к совместному ведению Российской Федерации и Красноярского края путем предоставления права на приобретение единого социального проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты края (в том числе временной): | 942 088,5 | 996 544,8 | 1 299 170,1 | 1 046863,8 | 1046829,2 |
18 | Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету, социальной карте (в том числе временной) и единой социальной карте (в том числе временной) Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории края детям школьного возраста из многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид: | 8 543,7 | 9 965,2 | 14 786,9 | 13 939,6 | 13 974,2 |
19 | Субсидии на оказание услуг по автомобильным перевозкам в пригородном и межмуниципальном сообщении в целях компенсации расходов организациям автомобильного пассажирского транспорта края, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков: | 41 106,0 | 42 790,8 | 46 322,3 | 46 322,3 | 46 322,3 |
20 | Приобретение автобусов за счет субсидий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники: | 48 984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Субсидия бюджету Туруханского района для предоставления бюджету города Игарки на строительство самоходного парома: | 0,0 | 0,0 | 42 123,3 | 0,0 | 0,0 |
22 | Осуществление расчетов по договору лизинга электропоездов: | 70 195,2 | 50 195,2 | 44 195,2 | 0,0 | 0,0 |
23 | Реализация проекта по строительству судна на воздушной подушке «Арктика»: | 14 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Приобретение парома для пассажирских перевозок в Северо-Енисейском районе: статья 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» | 15 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Приобретение оборудования по внедрению системы учета поездок льготных категорий граждан на территориях городов Боготол, Бородино, Енисейск, Минусинск, Назарово и Шарыпово: | 31 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Красноярскавтотранс» на реализацию мероприятий по введению единых социальных карт Красноярского края на территориях Ачинского, Боготольского, Енисейского, Канского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского и Шарыповского районов: | 0,0 | 23 384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Красноярскавтотранс» для приобретения в краевую собственность терминалов для считывания поездок по социальной карте и единой социальной карте Красноярского края: | 0,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Красноярскавтотранс» для приобретения в краевую собственность автобусов в целях проведения финального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» в 2012 году: | 0,0 | 60 000,0 | 11 599,4 | 0,0 | 0,0 |
29 | Субсидия бюджету Кежемского района на приобретение в муниципальную собственность автобусов в 2012 году: | 0,0 | 0,0 | 5 988,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Красноярскавтотранс» для завершения работ по проведению капитального ремонта и техническому оборудованию здания автовокзала в городе Минусинске: | 0,0 | 30 000,0 | 61 849,8 | 0,0 | 0,0 |
31 | Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Красноярскавтотранс» для приобретения в краевую собственность оборудования в целях увеличения количества пунктов пополнения транспортного приложения единой социальной карты Красноярского края и доступности действующей сети в 2012 году: | 0,0 | 0,0 | 11 950,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Красноярскавтотранс» для приобретения в краевую собственность программно-аппаратного комплекса для автоматизированного учета проезда льготных категорий пассажиров на маршрутах пригородного сообщения в 2012 году: | 0,0 | 0,0 | 51 500,0 | 0,0 | 0,0 |
33 | Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Красноярскавтотранс» для изготовления единых социальных карт Красноярского края в целях оказания меры социальной поддержки лицу, сопровождающему инвалида 1 группы: | 0,0 | 1 956,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходов | 8 736 031,9 | 7 852 119,1 | 13 571 412,5 | 14292358,4 | 15095780,3 |
| Формирование доходов (по видам доходов) |
|
|
|
|
|
1 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет субъектов Российской Федерации | 1 282,0 | 3 285,2 | 3 976,1 | 2 880,0 | 2 880,0 |
2 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам | 458,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 | 445,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 045,7 | 705,6 | 1 721,3 | 789,0 | 830,0 |
5 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 24 141,0 | 32 617,0 | 57 373,5 | 67 768,1 | 69 065,2 |
6 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 156,2 | 2 910,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 0,0 | 0,0 | 1 625,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 51,3 | 524,8 | 621,1 | 0,0 | 0,0 |
9 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 2 309,8 | 2 274,7 | 429,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого доходов | 29 444,9 | 42 767,5 | 65 746,5 | 71 437,1 | 72 775,2 |