"Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 317 743,4302 тыс. рублей:

в 2016 году - 113 632,8302 тыс. рублей,

в 2017 году - 117 191,6000 тыс. рублей,

в 2018 году - 86 919,0000 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств бюджета Волгограда - 304 399,5302 тыс. рублей:

в 2016 году - 113 632,8302 тыс. рублей,

в 2017 году - 110 837,3000 тыс. рублей,

в 2018 году - 79 929,4000 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 13 343,9000 тыс. рублей:

в 2017 году - 6 354,3000 тыс. рублей,

в 2018 году - 6 989,6000 тыс. рублей".

N п/п

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование (расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

13.

Доля трудоустроенных от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Волгограде

%

0,63

Количество трудоустроенных в доле от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Волгограде, за весь период реализации Программы

-

14.

Уровень удовлетворенности населения организацией временного трудоустройства

%

75

Оценка проводится на основании результатов анкетирования несовершеннолетних от 14 до 18 лет (родителей, законных представителей) из числа трудоустроенных. По каждому вопросу баллы всех анкет суммируются, выводится средний балл. Средние баллы по всем вопросам суммируются, полученный результат переводится в проценты

-

N
п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями) по годам

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Мероприятие: организация содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства муниципальными учреждениями по реализации молодежной политики на территории Волгограда

2016 год: расходы на проведение мероприятия составят 70 370,95169 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 66 385,90000 тыс. рублей;
субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 3 985,05169 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в течение года будет организована деятельность секций по месту жительства, реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению детей и молодежи в деятельность молодежных досуговых формирований по месту жительства. Среднемесячное количество вовлеченных в деятельность секций (молодежных досуговых формирований) по месту жительства составит 11,8 тыс. человек. На территориях районов по
месту жительства в течение года будут проведены 4725 культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий

На основании Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" (далее - Порядок); решения Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Об установлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда" (далее - решение)

2017 год: расходы на проведение мероприятия составят 73 036,4 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 67 772,8 тыс. рублей;
погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 684,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 4 579,2 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в течение года будет организована деятельность секций по месту жительства, реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению детей и молодежи в деятельность молодежных досуговых формирований по месту жительства. Среднемесячное количество вовлеченных в деятельность секций (молодежных досуговых формирований) по месту жительства составит 11,8 тыс. человек. На территориях районов по месту жительства в течение года будут проведены
4664 культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятия

2018 год: расходы на проведение мероприятия составят 55 363,1 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 50 294,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 5 068,9 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в течение года будет организована деятельность секций по месту жительства, реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению детей и молодежи в деятельность молодежных досуговых формирований по месту жительства. Среднемесячное количество вовлеченных в деятельность секций (молодежных досуговых формирований) по месту жительства составит 8,7 тыс. человек. На территориях районов по месту жительства в течение года будут проведены 3419 культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий

2.

Мероприятие: организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, муниципальными учреждениями по реализации молодежной политики на территории Волгограда

2016 год: расходы на проведение мероприятия составят 9 195,11143 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 8 658,90000 тыс. рублей;
субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 536,21143 тыс. рублей.
В рамках мероприятия будет реализовано 449 мероприятий (проектов) по профилактике асоциальных проявлений и пропаганде ЗОЖ с участием 1400 волонтеров, из которых 1000 человек будут подготовлены в 2016 году

На основании Порядка, решения

2017 год: расходы на проведение мероприятия составят 8 863,0 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 8 337,20000 тыс. рублей;
погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 280,80000 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 245,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия будет реализовано 449 мероприятий (проектов) по профилактике асоциальных проявлений и пропаганде ЗОЖ с участием 1400 волонтеров, из которых 1000 человек будут подготовлены в 2017 году

2018 год: расходы на проведение мероприятия составят 6 325,9 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 6 065,90000 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 260,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия будет реализовано 333 мероприятия (проекта) по профилактике асоциальных проявлений и пропаганде ЗОЖ с участием 1400 волонтеров, из которых 750 человек будут подготовлены в 2018 году

3.

Мероприятие: организация и проведение городской выставки творческих работ "Мы - за здоровый образ жизни!"

Мероприятие не требует финансирования

4.

Мероприятие: конкурс проектов баннерных посланий социальной рекламы "Здоровье нации в XXI веке"

2016 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 119,00000 тыс. рублей на разработку 10 вариантов макета (эскиза) рекламного послания и изготовление 40 баннеров. Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

На основании Положения о КМП

2017 год: без финансирования

2018 год: без финансирования

5.

Мероприятие: спартакиада воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, "Здоровая молодежь - богатство России!"

Мероприятие не требует финансирования

6.

Мероприятие: организация и проведение выставки книг "Волгоград - город здоровья"

Мероприятие не требует финансирования

7.

Мероприятие: ярмарка-презентация организаций дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в рамках пропаганды ЗОЖ и борьбы с наркотической зависимостью

Мероприятие не требует финансирования

8.

Мероприятие: проведение рейдов по выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории Волгограда, а также надписей, содержащих рекламу наркосодержащих веществ

Мероприятие не требует финансирования

9.

Мероприятие: организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие гражданственности и патриотическое воспитание детей и молодежи, муниципальными учреждениями по реализации молодежной политики на территории Волгограда

2016 год: расходы на проведение мероприятия составят 25 052,17460 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 23 120,25447 тыс. рублей;
субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 1 931,92013 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в течение года будет организована деятельность военно-спортивных секций, реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению детей и молодежи в активную работу поисковых, военно-исторических, краеведческих, гражданско-патриотических объединений. Среднемесячное количество вовлеченных в деятельность военно-спортивных секций и молодежных патриотических формирований составит 3,07 тыс. человек. На территории Волгограда в течение года будут проведены 206 районных и городских мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи

На основании Порядка, решения

2017 год: расходы на проведение мероприятия составят 24 871,9 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 23 825,6 тыс. рублей;
погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 107,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 939,1 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в течение года будет организована деятельность военно-спортивных секций, реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению детей и молодежи в активную работу поисковых, военно-исторических, краеведческих, гражданско-патриотических объединений. Среднемесячное количество вовлеченных в деятельность военно-спортивных секций и молодежных патриотических формирований составит 3,06 тыс. человек. На территории Волгограда в течение года будут проведены 228 районных и городских мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи

2018 год: расходы на проведение мероприятия составят 18 714,2 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 17 681,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 1 033,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в течение года будет организована деятельность военно-спортивных секций, реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению детей и молодежи в активную работу поисковых, военно-исторических, краеведческих, гражданско-патриотических объединений. Среднемесячное количество вовлеченных в деятельность военно-спортивных секций и молодежных патриотических формирований составит 2,2 тыс. человек. На территории Волгограда в течение года будут проведены 170 районных и городских мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи

10.

Мероприятие: реализация молодежного проекта "Россия! Молодость! Мечта!"

2016 год: мероприятие не предусмотрено

2017 год: мероприятие не требует финансирования

2018 год: мероприятие не требует финансирования

11.

Мероприятие: проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях по реализации молодежной политики Волгограда

2016 год: мероприятие не предусмотрено

На основании постановления администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели"

2017 год: расходы на проведение мероприятия составят 458,7 тыс. рублей на проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях - капитальный ремонт кровли нежилого помещения центра патриотического воспитания "Гвардеец" муниципального учреждения "Центр по работе с подростками и молодежью "Форум" Красноармейского района Волгограда", расположенного по адресу: Волгоград, ул. Судостроительная, 39 (локальный сметный расчет)

2018 год: мероприятие не предусмотрено

12.

Мероприятие: организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие творческих способностей детей и молодежи, муниципальными учреждениями по реализации молодежной политики на территории Волгограда

2016 год: расходы на проведение мероприятия составят 5 987,69248 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 5 684,60000 тыс. рублей;
субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 303,09248 тыс. рублей.
В рамках мероприятия будут реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению молодежи в творческую деятельность - на постоянной основе в городских творческих объединениях будут заниматься не менее 0,44 тыс. человек. В течение года будут проведены 126 районных и городских мероприятий творческой направленности

На основании Порядка, решения

2017 год: расходы на проведение мероприятия составят 5 774,6 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 5 162,9 тыс. рублей;
погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 151,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 460,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия будут реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению молодежи в творческую деятельность - на постоянной основе в городских творческих объединениях будут заниматься не менее 0,44 тыс. человек. В течение года будут проведены 126 районных и городских мероприятий творческой направленности

2018 год: расходы на проведение мероприятия составят 4 327,1 тыс. рублей, в том числе:
субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 3 832,10000 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 495,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия будут реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению молодежи в творческую деятельность - на постоянной основе в городских творческих объединениях будут заниматься не менее 0,3 тыс. человек. В течение года будут проведены 92 районных и городских мероприятия творческой направленности

13.

Мероприятие: создание и развитие альтернативной системы информирования детей и молодежи посредством социальных сетей

Мероприятие не требует финансирования. Ежегодно на период 2016 - 2018 годов реализация системы информирования детей и молодежи по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе через сообщество КМП в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, сервисе микроблогов Instagram

14.

Мероприятие: обеспечение участия детей и молодежи Волгограда в региональных, межрегиональных и всероссийских молодежных (студенческих) фестивалях, конкурсах, турнирах, круглых столах, симпозиумах, ассамблеях и т.д.

2016 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 90,00000 тыс. рублей на услуги по организации и проведению мероприятия (расходы на проезд, проживание и организационный взнос). Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

На основании Положения о КМП

2017 год: мероприятие не предусмотрено

2018 год: мероприятие не предусмотрено

15.

Мероприятие: поддержка и развитие движения КВН среди детей и молодежи

2016 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 474,0 тыс. рублей на услуги по организации и проведению игр КВН, в том числе на подготовку и предоставление помещения для игр КВН, обеспечение методической помощи командам в процессе подготовки, режиссерско-постановочные работы, подбор и работу ведущего, подбор и функционирование жюри, фото- и видеосъемку. Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

На основании Положения о КМП

2017 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 100,0 тыс. рублей на услуги по организации и проведению игр КВН, в том числе на подготовку и предоставление помещения для игр КВН, обеспечение методической помощи командам в процессе подготовки, режиссерско-постановочные работы и др. Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

2018 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 100,0 тыс. рублей на услуги по организации и проведению игр КВН, в том числе на подготовку и предоставление помещения для игр КВН, обеспечение методической помощи командам в процессе подготовки, режиссерско-постановочные работы и др. Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

16.

Мероприятие: организация и проведение фестиваля творческой и одаренной молодежи, посвященного празднованию Дня молодежи

2016 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 687,9 тыс. рублей на оплату услуг по показу концертной программы артиста, получившего широкое признание молодежи и ставшего известным в масштабах страны, по организации и проведению мероприятия (сбору, созданию, предоставлению и обработке рекламной информации, оформлению сцены с разработкой дизайн-макета сцены, оформлению сцены баннерной тканью с нанесением рекламно-информационного рисунка, разработке и созданию сценарного плана, фото- и видеосъемке, изготовлению и размещению информационных роликов, услуг по охране здоровья человека (медицинскому сопровождению проведения фестиваля). Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

На основании Положения о КМП

2017 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 300,0 тыс. рублей на оплату услуг по организации и проведению фестиваля творческой и одаренной молодежи, посвященного празднованию Дня молодежи, в том числе в части оформления сцены, разработки и создания сценарного плана и др., услуг по охране здоровья человека (медицинскому сопровождению проведения фестиваля). Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

2018 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 300,0 тыс. рублей на оплату услуг по организации и проведению фестиваля творческой и одаренной молодежи, посвященного празднованию Дня молодежи, в том числе в части оформления сцены, разработки и создания сценарного плана и др., услуг по охране здоровья человека (медицинскому сопровождению проведения фестиваля). Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

17.

Мероприятие: выплата стипендии города-героя Волгограда студентам учреждений высшего профессионального образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию

2016 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 1 080,0 тыс. рублей:
60 стипендий (стипендиальная квота для студентов учреждений высшего профессионального образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,5 тыс. рублей x 12 месяцев

На основания решения Волгоградской городской Думы от 26 октября 2006 г. N 36/834 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда"

2017 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 1 080,0 тыс. рублей:
60 стипендий (стипендиальная квота для студентов учреждений высшего профессионального образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,5 тыс. рублей x 12 месяцев

2018 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 1 080,0 тыс. рублей:
60 стипендий (стипендиальная квота для студентов учреждений высшего профессионального образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,5 тыс. рублей x 12 месяцев

18.

Мероприятие: выплата стипендии города-героя Волгограда учащимся учреждений среднего профессионального образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию

2016 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 576,0 тыс. рублей:
40 стипендий (стипендиальная квота для учащихся учреждений среднего профессионального образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,2 тыс. рублей x 12 месяцев

На основании решения Волгоградской городской Думы от 26 октября 2006 г. N 36/834 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда"

2017 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 576,0 тыс. рублей:
40 стипендий (стипендиальная квота для учащихся учреждений среднего профессионального образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,2 тыс. рублей x 12 месяцев

2018 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 576,0 тыс. рублей: 40 стипендий (стипендиальная квота для учащихся учреждений среднего профессионального образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,2 тыс. рублей x 12 месяцев

19.

Мероприятие: организация временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Волгограде

2016 год: мероприятие не предусмотрено

На основании Порядка, решения Волгоградской городской Думы от 16 июля 2013 г. N 79/2408 "О реализации права органов местного самоуправления Волгограда на участие в осуществлении полномочий в содействии занятости населения Волгограда в части организации и финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и утверждении Положения об организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

2017 год: расходы на проведение мероприятия составят 2 131,0 тыс. рублей на трудоустройство 186 несовершеннолетних, в том числе:
за счет средств бюджета Волгограда на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 174 несовершеннолетних, оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов, работающих с несовершеннолетними, приобретение инвентаря и расходных материалов - 2 000,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников на трудоустройство 12 несовершеннолетних - 131,0 тыс. рублей

2018 год: расходы на проведение мероприятия составят 132,7 тыс. рублей на трудоустройство 11 несовершеннолетних за счет внебюджетных источников