"Исполнители Программы

- комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, муниципальное учреждение (МУ) "Городской молодежный центр "Лидер", комитет по строительству администрации Волгограда

Наименование индикаторов Программы

- количество въезжающих в Волгоград туристов, воспользовавшихся средствами размещения, доля классифицированных средств размещения на территории Волгограда, количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма, уровень выполнения работ развития обеспечивающей туристической инфраструктуры, количество завершенных объектов

Объемы и источники финансирования

- общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 355623,8 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 1065,9 тыс. рублей,

2017 год - 333543,1 тыс. рублей,

2018 год - 21014,8 тыс. рублей;

в том числе:

за счет бюджета Волгограда - 23585,5 тыс. рублей:

2016 год - 1065,9 тыс. рублей,

2017 год - 1504,8 тыс. рублей,

2018 год - 21014,8 тыс. рублей;

за счет бюджета Волгоградской области - 66408,8 тыс. рублей:

2017 год - 66408,8 тыс. рублей;

за счет бюджета Российской Федерации - 265629,5 тыс. рублей:

2017 год - 265629,5 тыс. рублей".

N п/п

Наименование варианта

Краткая характеристика

Сильные стороны, преимущества

Слабые стороны, риски

1

2

3

4

5

5.

Развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры (объекты капитального строительства)

Обустройство территории наб. 62-й Армии (проведение комплекса работ по реконструкции единого целостного объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда) в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

Привлечение федеральных бюджетных средств, использование федерального ресурса в повышении туристической привлекательности Волгограда (в том числе развитие речного туризма)

Отсутствие позитивных изменений в уровне жизни граждан и уровне комфорта городской среды, длительность процесса

6.

Системный вариант, объединяющий 2, 4 и 5 варианты: точечное (выборочное) развитие городской среды, туристической и сопутствующей инфраструктуры на основных экскурсионных маршрутах и зонах туристского интереса, комплексные мероприятия, направленные на повышение качества услуг в сфере гостеприимства, формирование и продвижение конкурентоспособного местного туристического продукта, развитие событийного туризма, развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры

Сочетает в себе как мероприятия по комплексному улучшению городской среды, повышению качества жизни граждан, созданию и продвижению конкурентоспособного местного туристического продукта, так и мероприятия по формированию и развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры (объекты капитального строительства)

Сочетает сильные стороны 2, 4 и 5 вариантов, включая меньшую затратность и длительность реализации, развитие разных видов внутреннего и въездного туризма и поддержку федерального центра в повышении туристической привлекательности Волгограда, а также выборочное улучшение городской среды и появление дополнительных стимулов посещения Волгограда

Многозадачность, необходимость координации межотраслевых мер

N п/п

Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование (расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

1.

Количество въезжающих в Волгоград туристов, воспользовавшихся средствами размещения

тыс. чел.

429,5

<*>

<*>

2.

Доля классифицированных средств размещения на территории Волгограда

%

100

<*>

<*>

3.

Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма

ед.

6

<*>

<*>

4.

Уровень выполнения работ развития обеспечивающей туристической инфраструктуры

%

100

<*>

<*>

5.

Количество завершенных объектов

ед.

1

<*>

<*>

Наименование источника

Единица измерения

Объем финансовых средств

Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы

всего по Программе

в том числе по годам

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Бюджет Волгограда

тыс. руб.

23585,5

1065,9

1504,8

21014,8

В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период, Законом Волгоградской области от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Бюджет Волгоградской области

тыс. руб.

66408,8

-

66408,8

-

Бюджет Российской Федерации

тыс. руб.

265629,5

-

265629,5

-

N п/п

Полное наименование исполнителей, участников Программы

Функции, выполняемые в рамках реализации Программы

Нормативная ссылка

Механизм контроля и координации действий

1

2

3

4

5

3.

Комитет по строительству администрации Волгограда

Участие в разработке Программы, реализация мероприятия Программы "Обустройство территории наб. 62-й Армии": подготовка проектно-сметной и рабочей документации, ее строительно-техническая экспертиза, строительство зданий, осуществление контроля за финансированием объектов строительства из всех источников, осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, осуществление контроля за освоением денежных средств

Решение Волгоградской городской Думы от 04 февраля 2009 г. N 15/445 "Об утверждении Положения о комитете по строительству администрации Волгограда"

Исполнитель-координатор осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 04 февраля 2009 г. N 15/445 "Об утверждении Положения о комитете по строительству администрации Волгограда" в рамках выделенного финансирования исполнителю-координатору Программы