АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2017 года N 1050
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 1519 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2019 года на основании постановления администрации Волгограда от 29.12.2018 N 1888.
____________________________________________________________________
В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 года N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах", на основании решения Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 года N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации Волгограда от 30 октября 2015 года N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 249956,3 тыс. рублей: на 2016 год - 78791,2 тыс. рублей, на 2017 год - 86182,6 тыс. рублей, на 2018 год - 84982,5 тыс. рублей, в том числе за счет: бюджета Волгограда - 59122,4 тыс. рублей: 2016 год - 20734,1 тыс. рублей, 2017 год - 19794,2 тыс. рублей, 2018 год - 18594,1 тыс. рублей; бюджета Волгоградской области - 79543,5 тыс. рублей: 2016 год - 25707,5 тыс. рублей, 2017 год - 26918,0 тыс. рублей, 2018 год - 26918,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 111290,4 тыс. рублей: 2016 год - 32349,6 тыс. рублей, 2017 год - 39470,4 тыс. рублей, 2018 год - 39470,4 тыс. рублей". |
1.2. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:
"3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Волгограда и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 249956,3 тыс. рублей:
на 2016 год - 78791,2 тыс. рублей,
на 2017 год - 86182,6 тыс. рублей,
на 2018 год - 84982,5 тыс. рублей.
Источники ресурсного обеспечения Программы
Наименование источника | Единица измерения | Объем финансовых средств | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | |||
всего по Программе | в том числе | |||||
2016 | 2017 | 2018 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бюджет Волгограда | тыс. руб. | 59122,4 | 20734,1 | 19794,2 | 18594,1 | В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период |
Бюджет Волгоградской области | тыс. руб. | 79543,5 | 25707,5 | 26918,0 | 26918,0 | Законы Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 01 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
Внебюджетные источники | тыс. руб. | 111290,4 | 32349,6 | 39470,4 | 39470,4 | На основании договоров с родителями (законными представителями) детей, отдыхающих в каникулярное время в условиях стационарного лагеря (21 день), стационарного лагеря (семь дней), палаточного лагеря (семь дней) на базе МУ ОЦ "Орленок" и в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда |
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться.
Мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год, а также в ходе исполнения бюджета Волгограда соответствующего финансового года.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.
Финансовый риск реализации Программы представляет собой снижение запланированных показателей вследствие снижения поступлений из областного бюджета и бюджета Волгограда.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий Программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов".
1.3. В приложении 3 к Программе таблице "Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы" строке 1:
1.3.1. В графе 3 заменить слова "2017 год - расходы за счет бюджета Волгограда на проведение мероприятия (субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания) составят 8383,20000 тыс. рублей" словами "2017 год - расходы на проведение мероприятия составят 8576,60000 тыс. рублей, в том числе: 8383,20000 тыс. рублей - субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания, 193,4 тыс. рублей - расходы на погашение кредиторской задолженности за 2016 год".
1.3.2. Графу 4 дополнить словами "постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 года N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда".
2. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.
Глава администрации
В.В.ЛИХАЧЕВ
Приложение
к постановлению
администрации Волгограда
от 30.06.2017 N 1050
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время"
на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 30.10.2015 N 1519
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
N | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание | |||||
всего | в том числе | ||||||||||
бюджет Волгограда | бюджет Волгоградской области | внебюджетные источники | |||||||||
наименование | единица измерения | плановое значение | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время | Всего | 249956,3 | 59122,4 | 79543,5 | 111290,4 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период | чел. | 60914 | ||
2016 | 78791,2 | 20734,1 | 25707,5 | 32349,6 | 20034 | ||||||
2017 | 86182,6 | 19794,2 | 26918,0 | 39470,4 | 20440 | ||||||
2018 | 84982,5 | 18594,1 | 26918,0 | 39470,4 | 20440 | ||||||
1.1. | Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") | Всего | 128436,8 | 25469,6 | 0 | 102967,2 | Уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) | % | 91 | ||
2016 | 39151,7 | 9516,5 | 0 | 29635,2 | 87 | ||||||
2017 | 45242,6 | 8576,6 | 0 | 36666,0 | 89 | ||||||
2018 | 44042,5 | 7376,5 | 0 | 36666,0 | 91 | ||||||
Общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок" | чел. | 7800 | |||||||||
2320 | |||||||||||
2740 | |||||||||||
2740 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 25469,6 | 25469,6 | 0 | 0 | Количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок" | шт. | 470 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | |
2016 | 9516,5 | 9516,5 | 0 | 0 | 430 | ||||||
2017 | 8576,6 | 8576,6 | 0 | 0 | 470 | ||||||
В том числе погашение кредиторской задолженности <*> | 193,4 | 193,4 | |||||||||
2018 | 7376,5 | 7376,5 | 0 | 0 | 470 | ||||||
Загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок" | % | 100 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 102967,2 | 0 | 0 | 102967,2 | Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день) | чел. | 5480 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | |
2016 | 29635,2 | 0 | 0 | 29635,2 | 1720 | ||||||
2017 | 36666,0 | 0 | 0 | 36666,0 | 1880 | ||||||
2018 | 36666,0 | 0 | 0 | 36666,0 | 1880 | ||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего) | чел. | 1000 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
400 | |||||||||||
300 | |||||||||||
300 | |||||||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней) | чел. | 1320 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
200 | |||||||||||
560 | |||||||||||
560 | |||||||||||
1.2. | Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда (далее - МОУ) | Всего | 121519,5 | 33652,8 | 79543,5 | 8323,2 | Доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 20,3 | ||
2016 | 39639,5 | 11217,6 | 25707,5 | 2714,4 | 20,1 | ||||||
2017 | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 20,2 | ||||||
2018 | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 20,3 | ||||||
Уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) на базе МОУ | % | 94 | |||||||||
90 | |||||||||||
92 | |||||||||||
94 | |||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ | Всего | 121519,5 | 33652,8 | 79543,5 | 8323,2 | Численность обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ | чел. | 53114 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, МОУ | |
2016 | 39639,5 | 11217,6 | 25707,5 | 2714,4 | 17714 | ||||||
2017 | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 17700 | ||||||
2018 | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 17700 | ||||||
Итого по Программе | Всего | 249956,3 | 59122,4 | 79543,5 | 111290,4 | ||||||
2016 | 78791,2 | 20734,1 | 25707,5 | 32349,6 | |||||||
2017 | 86182,6 | 19794,2 | 26918,0 | 39470,4 | |||||||
2018 | 84982,5 | 18594,1 | 26918,0 | 39470,4 | |||||||
________________
<*> Сумма кредиторской задолженности, сформированной на 01 января 2017 г. и отраженной в отчете о ходе реализации муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы" за 2016 год, по перечислению части субсидии 2016 года на выполнение муниципального задания и иные цели МУ ОЦ "Орленок" составила 1053,2 тыс. рублей. Ввиду ограничений кассовых выплат для принятия и исполнения бюджетных обязательств сумма, доведенная на погашение кредиторской задолженности, составила 193,4 тыс. рублей в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 года N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"
