"Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 341 398,33020 тыс. рублей:

в 2016 году - 113 632,83020 тыс. рублей,

в 2017 году - 117 220,60000 тыс. рублей,

в 2018 году - 110 544,90000 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств бюджета Волгограда - 327 881,23020 тыс. рублей:

в 2016 году - 113 632,83020 тыс. рублей,

в 2017 году - 110 811,00000 тыс. рублей,

в 2018 году - 103 437,40000 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 13 517,10000 тыс. рублей:

в 2017 году - 6 409,60000 тыс. рублей,

в 2018 году - 7 107,50000 тыс. рублей".

N п/п

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование

(расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

3.

Доля детей и молодежи, занятость которых организована в муниципальных учреждениях сферы молодежной политики, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Волгограда

%

6,9

Количество детей и молодежи, охваченных в 2018 году работой секций и молодежных объединений, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа город-герой Волгоград

-

N п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями) по годам

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Мероприятие: организация содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства муниципальными учреждениями по реализации молодежной политики на территории Волгограда

2016 год: расходы на проведение мероприятия составят 70 370,95169 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 66 385,90000 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 3 985,05169 тыс. рублей. В рамках мероприятия в течение года будет организована деятельность секций по месту жительства, реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению детей и молодежи в деятельность молодежных досуговых формирований по месту жительства. Среднемесячное количество вовлеченных в деятельность секций (молодежных досуговых формирований) по месту жительства составит 11,8 тыс. человек. На территориях районов по месту жительства в течение года будет проведено 4725 культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий

На основании Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" (далее - Порядок); решения Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Об установлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда" (далее - решение)

2017 год: расходы на проведение мероприятия составят 73 119,20000 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 67 855,60000 тыс. рублей; погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 684,40000 тыс. рублей; внебюджетные источники - 4 579,20000 тыс. рублей. В рамках мероприятия в течение года будет организована деятельность секций по месту жительства, реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению детей и молодежи в деятельность молодежных досуговых формирований по месту жительства. Среднемесячное количество вовлеченных в деятельность секций (молодежных досуговых формирований) по месту жительства составит 11,8 тыс. человек. На территориях районов по месту жительства в течение года будет проведено 4664 культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятия

2018 год: расходы на проведение мероприятия составят 70 641,70000 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 65 562,30000 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 10,50000 тыс. рублей; внебюджетные источники - 5 068,90000 тыс. рублей. В рамках мероприятия в течение года будет организована деятельность секций по месту жительства, реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению детей и молодежи в деятельность молодежных досуговых формирований по месту жительства. Среднемесячное количество вовлеченных в деятельность секций (молодежных досуговых формирований) по месту жительства составит 11,8 тыс. человек. На территориях районов по месту жительства в течение года будет проведено 4664 культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятия

2.

Мероприятие: организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, муниципальными учреждениями по реализации молодежной политики на территории Волгограда

2016 год: расходы на проведение мероприятия составят 9 195,11143 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 8 658,90000 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 536,21143 тыс. рублей. В рамках мероприятия будет реализовано 449 мероприятий (проектов) по профилактике асоциальных проявлений и пропаганде ЗОЖ с участием 1400 волонтеров, из которых 1000 человек будут подготовлены в 2016 году

На основании Порядка, решения

2017 год: расходы на проведение мероприятия составят 8 863,00000 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 8 337,20000 тыс. рублей; погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 280,80000 тыс. рублей; внебюджетные источники - 245,00000 тыс. рублей. В рамках мероприятия будет реализовано 449 мероприятий (проектов) по профилактике асоциальных проявлений и пропаганде ЗОЖ с участием 1400 волонтеров, из которых 1000 человек будут подготовлены в 2017 году

2018 год: расходы на проведение мероприятия составят 8 346,20000 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 8 085,10000 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 1,10000 тыс. рублей; внебюджетные источники - 260,00000 тыс. рублей. В рамках мероприятия будет реализовано 449 мероприятий (проектов) по профилактике асоциальных проявлений и пропаганде ЗОЖ с участием 1400 волонтеров, из которых 1000 человек будут подготовлены в 2018 году

3.

Мероприятие: организация и проведение городской выставки творческих работ "Мы - за здоровый образ жизни!"

Мероприятие не требует финансирования

4.

Мероприятие: конкурс проектов баннерных посланий социальной рекламы "Здоровье нации в XXI веке"

2016 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 119,00000 тыс. рублей на разработку 10 вариантов макета (эскиза) рекламного послания и изготовление 40 баннеров. Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

На основании Положения о КМП

2017 год: без финансирования

2018 год: без финансирования

5.

Мероприятие: спартакиада воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, "Здоровая молодежь - богатство России!"

Мероприятие не требует финансирования

6.

Мероприятие: организация и проведение выставки книг "Волгоград - город здоровья"

Мероприятие не требует финансирования

7.

Мероприятие: ярмарка-презентация организаций дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в рамках пропаганды ЗОЖ и борьбы с наркотической зависимостью

Мероприятие не требует финансирования

8.

Мероприятие: проведение рейдов по выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории Волгограда, а также надписей, содержащих рекламу наркосодержащих веществ

Мероприятие не требует финансирования

9.

Мероприятие: организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие гражданственности и патриотическое воспитание детей и молодежи, муниципальными учреждениями по реализации молодежной политики на территории Волгограда

2016 год: расходы на проведение мероприятия составят 25 052,17460 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 23 120,25447 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 1 931,92013 тыс. рублей. В рамках мероприятия в течение года будет организована деятельность военно-спортивных секций, реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению детей и молодежи в активную работу поисковых, военно-исторических, краеведческих, гражданско-патриотических объединений. Среднемесячное количество вовлеченных в деятельность военно-спортивных секций и молодежных патриотических формирований составит 3,07 тыс. человек. На территории Волгограда в течение года будет проведено 206 районных и городских мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи

На основании Порядка, решения

2017 год: расходы на проведение мероприятия составят 24 892,60000 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 23 846,30000 тыс. рублей; погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 107,20000 тыс. рублей; внебюджетные источники - 939,10000 тыс. рублей. В рамках мероприятия в течение года будет организована деятельность военно-спортивных секций, реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению детей и молодежи в активную работу поисковых, военно-исторических, краеведческих, гражданско-патриотических объединений. Среднемесячное количество вовлеченных в деятельность военно-спортивных секций и молодежных патриотических формирований составит 3,06 тыс. человек. На территории Волгограда в течение года будет проведено 228 районных и городских мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи

2018 год: расходы на проведение мероприятия составят 24 150,80000 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 23 112,20000 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 5,60000 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1 033,00000 тыс. рублей. В рамках мероприятия в течение года будет организована деятельность военно-спортивных секций, реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению детей и молодежи в активную работу поисковых, военно-исторических, краеведческих, гражданско-патриотических объединений. Среднемесячное количество вовлеченных в деятельность военно-спортивных секций и молодежных патриотических формирований составит 3,06 тыс. человек. На территории Волгограда в течение года будет проведено 228 районных и городских мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи

10.

Мероприятие: реализация молодежного проекта "Россия! Молодость! Мечта!"

2016 год: мероприятие не предусмотрено

2017 год: мероприятие не требует финансирования

2018 год: мероприятие не требует финансирования

11.

Мероприятие: проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях по реализации молодежной политики на территории Волгограда

2016 год: мероприятие не предусмотрено

На основании постановления администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели"

2017 год: расходы на проведение мероприятия составят 348,50000 тыс. рублей на проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях - капитальный ремонт кровли нежилого помещения центра патриотического воспитания "Гвардеец" муниципального учреждения "Центр по работе с подростками и молодежью "Форум" Красноармейского района Волгограда", расположенного по адресу: Волгоград, ул. Судостроительная, 39 (локальный сметный расчет)

2018 год: расходы на проведение мероприятия составят 237,90000 тыс. рублей (120,00000 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгограда, 117,90000 тыс. рублей - за счет внебюджетных источников) на проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях - ремонт кровли социально-досугового клуба "Дзержинец", помещения муниципального учреждения "Социально-досуговый центр "Перекресток" Дзержинского района Волгограда", расположенного по адресу: Волгоград, ул. Шекснинская, 24 (локальный сметный расчет)

12.

Мероприятие: организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие творческих способностей детей и молодежи, муниципальными учреждениями по реализации молодежной политики на территории Волгограда

2016 год: расходы на проведение мероприятия составят 5 987,69248 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 5 684,60000 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 303,09248 тыс. рублей. В рамках мероприятия будут реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению молодежи в творческую деятельность - на постоянной основе в городских творческих объединениях будут заниматься не менее 0,44 тыс. человек. В течение года будет проведено 126 районных и городских мероприятий творческой направленности

На основании Порядка, решения

2017 год: расходы на проведение мероприятия составят 5 774,60000 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 5 162,90000 тыс. рублей; погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 151,70000 тыс. рублей; внебюджетные источники - 460,00000 тыс. рублей. В рамках мероприятия будут реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению молодежи в творческую деятельность - на постоянной основе в городских творческих объединениях будут заниматься не менее 0,44 тыс. человек. В течение года будет проведено 126 районных и городских мероприятий творческой направленности

2018 год: расходы на проведение мероприятия составят 5 379,60000 тыс. рублей, в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 4 883,40000 тыс. рублей; субсидия бюджетным учреждениям на иные цели - 1,20000 тыс. рублей; внебюджетные источники - 495,00000 тыс. рублей. В рамках мероприятия будут реализованы проекты (мероприятия) по вовлечению молодежи в творческую деятельность - на постоянной основе в городских творческих объединениях будут заниматься не менее 0,44 тыс. человек. В течение года будет проведено 126 районных и городских мероприятий творческой направленности

13.

Мероприятие: создание и развитие альтернативной системы информирования детей и молодежи посредством социальных сетей

Мероприятие не требует финансирования. Ежегодно на период 2016 - 2018 годов реализация системы информирования детей и молодежи по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе через сообщество КМП в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, сервисе микроблогов Instagram

14.

Мероприятие: обеспечение участия детей и молодежи Волгограда в региональных, межрегиональных и всероссийских молодежных (студенческих) фестивалях, конкурсах, турнирах, круглых столах, симпозиумах, ассамблеях и т.д.

2016 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 90,00000 тыс. рублей на услуги по организации и проведению мероприятия (расходы на проезд, проживание и организационный взнос). Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

На основании Положения о КМП

2017 год: мероприятие не предусмотрено

2018 год: мероприятие не предусмотрено

15.

Мероприятие: поддержка и развитие движения КВН среди детей и молодежи

2016 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 474,00000 тыс. рублей на услуги по организации и проведению игр КВН, в том числе на подготовку и предоставление помещения для игр КВН, обеспечение методической помощи командам в процессе подготовки, режиссерско-постановочные работы, подбор и работу ведущего, подбор и функционирование жюри, фото- и видеосъемку. Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

На основании Положения о КМП

2017 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 99,80000 тыс. рублей на услуги по организации и проведению игр КВН, в том числе на подготовку и предоставление помещения для игр КВН, обеспечение методической помощи командам в процессе подготовки, режиссерско-постановочные работы и др. Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

2018 год: без финансирования

16.

Мероприятие: организация и проведение общегородского фестиваля творческой и одаренной молодежи

2016 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 687,90000 тыс. рублей на оплату услуг по показу концертной программы артиста, получившего широкое признание молодежи и ставшего известным в масштабах страны, по организации и проведению мероприятия (сбору, созданию, предоставлению и обработке рекламной информации, оформлению сцены с разработкой дизайн-макета сцены, оформлению сцены баннерной тканью с нанесением рекламно-информационного рисунка, разработке и созданию сценарного плана, фото- и видеосъемке, изготовлению и размещению информационных роликов, услуг по охране здоровья человека (медицинскому сопровождению проведения фестиваля). Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

На основании Положения о КМП

2017 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 295,80000 тыс. рублей на оплату услуг по организации и проведению фестиваля творческой и одаренной молодежи, посвященного празднованию Дня молодежи, в том числе в части оформления сцены, разработки и создания сценарного плана и др., услуг по охране здоровья человека (медицинскому сопровождению проведения фестиваля). Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет, кабинетного исследования рыночных цен

2018 год: без финансирования

17.

Мероприятие: выплата стипендии города-героя Волгограда студентам образовательных организаций высшего образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию

2016 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 1 080,00000 тыс. рублей: 60 стипендий (стипендиальная квота для студентов образовательных организаций высшего образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,50000 тыс. рублей x 12 месяцев

На основания решения Волгоградской городской Думы от 26 октября 2006 г. N 36/834 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда"

2017 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 1 080,00000 тыс. рублей: 60 стипендий (стипендиальная квота для студентов образовательных организаций высшего образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,50000 тыс. рублей x 12 месяцев

2018 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 1 080,00000 тыс. рублей: 60 стипендий (стипендиальная квота для студентов образовательных организаций высшего образования Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,50000 тыс. рублей x 12 месяцев

18.

Мероприятие: выплата стипендии города-героя Волгограда учащимся профессиональных образовательных организаций Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию

2016 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 576,00000 тыс. рублей: 40 стипендий (стипендиальная квота для учащихся профессиональных образовательных организаций Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,20000 тыс. рублей x 12 месяцев

На основания решения Волгоградской городской Думы от 26 октября 2006 г. N 36/834 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда"

2017 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 576,00000 тыс. рублей: 40 стипендий (стипендиальная квота для учащихся профессиональных образовательных организаций Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,20000 тыс. рублей x 12 месяцев

2018 год: расходы КМП на проведение мероприятия составят 576,00000 тыс. рублей: 40 стипендий (стипендиальная квота для учащихся профессиональных образовательных организаций Волгограда с дневной формой обучения, имеющих государственную аккредитацию) x 1,20000 тыс. рублей x 12 месяцев

19.

Мероприятие: организация временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Волгограде

2016 год: мероприятие не предусмотрено

На основании решения Волгоградской городской Думы от 16 июля 2013 г. N 79/2408 "О реализации права органов местного самоуправления Волгограда на участие в осуществлении полномочий в содействии занятости населения Волгограда в части организации и финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и утверждении Положения об организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

2017 год: расходы на проведение мероприятия составят 2 171,10000 тыс. рублей на трудоустройство 190 несовершеннолетних, в том числе: за счет средств бюджета Волгограда на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 174 несовершеннолетних, оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов, работающих с несовершеннолетними, приобретение инвентаря и расходных материалов - 1 984,80000 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников на трудоустройство 16 несовершеннолетних - 186,30000 тыс. рублей

2018 год: расходы на проведение мероприятия составят 132,70000 тыс. рублей на трудоустройство 11 несовершеннолетних за счет внебюджетных источников