N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации (квартал, год)

окончания реализации (квартал, год)

2012 (кассовые расходы)

2013 (кассовые расходы)

2014 (кассовые расходы)

2015 (кассовые расходы)

2016 (кассовые расходы)

2017 утверждено в бюджете г. Тюмени

2018 утверждено в бюджете г. Тюмени

2019 утверждено в бюджете г. Тюмени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9

(ДДИиТ/ТГТ, ДАДиМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) и объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории города Тюмени (далее - объекты улично-дорожной сети)

Задачи N 1, 2, 4; показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

1 631 196

2 924 497

3 119 448

4 874 950

2 367 789

1 977 867

103 000

342 000

2.1

Строительство, реконструкция автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 2, 5, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

693 690

1 183 393

1 376 657

4 280 397

1 294 273

1 123 603

103 000

3 000

2.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети

Задачи N 1, 2, 4; показатели N 3, 4, 5, 6, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

498 995

617 548

962 945

196 486

421 136

319 362

0

339 000

2.3

Ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети

Задачи N 1, 4; показатель N 3, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2017 года

438 511

1 123 555

779 846

398 067

652 380

534 902

0

0

3

Содержание автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети

Задачи N 1, 4; показатель N 8, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

1 545 471

1 539 011

1 298 268

1 542 504

1 570 543

1 618 640

1 594 878

1 594 878

4

Содержание искусственных сооружений

Задачи N 1, 4; показатель N 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

125 947

113 922

107 181

137 324

200 771

178 433

167 175

166 811

5

Организация наружного освещения

Задачи N 1, 4; показатель N 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ, ДАДиМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

142 675

148 971

183 670

182 318

204 554

226 274

233 305

240 354

6

Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения в границах полос отвода автомобильных дорог

Задачи N 1, 4; показатели N 2, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)

I квартал 2014 года

IV квартал 2015 года

0

0

133 556

47 245

0

0

0

0

7

Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

534 485

986 240

1 222 042

1 478 180

1 514 630

1 161 204

854 844

824 729

7.1

Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

227 114

290 828

343 658

486 214

571 934

607 522

532 751

558 323

7.2

Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей по договорам лизинга автомобильного транспорта для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ и возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

296 827

644 034

850 661

978 017

888 767

290 258

55 687

0

7.3

Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

992

30 539

1 895

3 404

3 635

3 003

3 003

3 003

7.4

Ведение информационной базы по пенсионерам

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

9 552

20 839

25 828

10 546

472

796

796

796

7.5

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

II квартал 2016 года

IV квартал 2019 года

0

0

0

0

49 823

259 625

262 607

262 607

8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ

Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

186 564

322 463

200 978

216 066

206 732

225 542

201 545

201 658

9

Совершенствование, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)

I квартал 2015 года

IV квартал 2019 года

0

0

0

539

22 786

16 178

16 279

16 379

9.1

Совершенствование, модернизация и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением и фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2016 года

IV квартал 2019 года

0

0

0

0

9 780

13 101

13 188

13 274

9.2

Совершенствование, модернизация и обслуживание комплексной системы "Безопасный город"

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2015 года

IV квартал 2019 года

0

0

0

539

13 005

3 077

3 091

3 105

10

Реализация государственных полномочий, в том числе:

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

408 533

448 200

470 402

650 658

647 149

660 689

695 045

728 407

10.1

Осуществление регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2015 года

403

639

654

533

0

0

0

0

10.2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

405 563

444 753

467 111

648 145

647 149

660 689

695 045

728 407

10.3

Осуществление выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (до мая 2015 года), осуществлять контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований действующего законодательства

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2015 года

2 568

2 808

2 637

1 980

0

0

0

0

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

51 687

58 350

58 628

68 148

67 726

66 196

66 228

66 261

ИТОГО по Программе, в том числе источники финансирования:

4 626 558

6 541 652

6 794 172

9 197 934

6 802 680

6 131 023

3 932 299

4 181 477

- средства бюджета города Тюмени:

2 674 613

3 534 299

4 362 698

6 683 167

5 786 517

5 470 334

3 237 254

3 453 070

- средства бюджета Тюменской области:

1 948 917

3 007 353

2 431 474

2 514 767

1 016 163

660 689

695 045

728 407

- прочие источники (средства федерального бюджета):

3 028

0

0

0

0

0

0

0