АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2017 года N 434
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 1830 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2019 года на основании постановления администрации Волгограда от 29.12.2018 N 1883.
____________________________________________________________________
В соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 года N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 года N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры Волгограда" на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации Волгограда от 28 декабря 2015 года N 1830 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Волгограда" на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Ожидаемые конечные результаты Программы" изложить в новой редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - обеспечение 90,7% жителей Волгограда услугами муниципальных учреждений культуры; актуализация информации на собственном сайте в сети Интернет всеми муниципальными учреждениями культуры; обеспечение 10,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере искусства; сохранение объема фондов в муниципальных библиотеках на уровне 790 тыс. экземпляров; обеспечение в течение трех лет 2 млн. 649 тыс. 100 посещений муниципальных библиотек; увеличение на 103% количества зрителей, посетивших муниципальные спектакли и концерты, по сравнению с предыдущим годом; подготовка 36 новых (капитально возобновленных) концертных программ; показ 310,2 тыс. зрителям 1310 спектаклей; ежегодное обеспечение на базе муниципальных учреждений культуры деятельности 364 клубных формирований; проведение 2151 культурно-досугового мероприятия на платной основе; участие ежегодно не менее 77% жителей Волгограда в культурно-досуговых мероприятиях; обеспечение услугами муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" 356 студентов; привлечение к участию в творческих мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях и др.) 69,5% детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства; обеспечение 1838 обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства условиями для освоения предпрофессиональных общеобразовательных программ; сохранение количества получателей стипендий в области культуры и образования в сфере искусства на уровне 2015 года; обеспечение выплат 888 получателям стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства Волгограда". |
1.1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники | - общий объем финансирования Программы - 2 млрд. 664 млн. 560 тыс. 798 рублей 97 копеек, в том числе по годам: 2016 год - 944 млн. 148 тыс. 210 рублей 97 копеек, из них: бюджет Волгограда - 804 млн. 613 тыс. 053 рубля 97 копеек, федеральный бюджет - 304 тыс. 757 рублей, внебюджетные источники - 139 млн. 230 тыс. 400 рублей; 2017 год - 944 млн. 979 тыс. 571 рубль, из них: бюджет Волгограда - 794 млн. 855 тыс. 300 рублей, внебюджетные источники - 150 млн. 124 тыс. 271 рубль; 2018 год - 775 млн. 433 тыс. 017 рублей, из них: бюджет Волгограда - 641 млн. 611 тыс. 100 рублей, внебюджетные источники - 133 млн. 821 тыс. 917 рублей". |
1.2. В разделе 2 таблицу "Обоснование целевых значений индикаторов Программы" изложить в новой редакции:
N п/п | Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач) | Единица измерения | Целевое значение в результате реализации Программы | Обоснование (расчет с пояснениями) | Нормативная ссылка на методику расчета |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Доля жителей от общего количества жителей Волгограда, получающих услуги в муниципальных учреждениях культуры, в год | % | 90,7 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
2. | Доля муниципальных учреждений культуры от общего количества муниципальных учреждений культуры, имеющих постоянно обновляемый и актуализируемый сайт в сети Интернет | % | 100,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере искусства, в общей численности детей Волгограда в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10,5 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
4. | Доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками, удовлетворенных условиями и качеством библиотечно-информационного обслуживания, от общего количества зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками | % | 100,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
5. | Доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками от общего количества жителей Волгограда | % | 7,8 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
6. | Увеличение количества зрителей, посетивших муниципальные театры и концертные организации, по сравнению с предыдущим годом | % | 103,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
7. | Доля спектаклей для детей и юношества от общего количества спектаклей в год | % | 24,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
8. | Удельный вес населения Волгограда, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 77,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
9. | Динамика количества культурно-досуговых мероприятий на платной основе по сравнению с предыдущим годом | % | 112,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
10. | Динамика количества мероприятий в сфере культуры по сравнению с 2015 годом | % | 100,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
11. | Количество участников мероприятий в сфере культуры | тыс. чел. | 48,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
12. | Доля студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова", успешно сдавших итоговую государственную аттестацию, от общего количества студентов | % | 100,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
13. | Доля преподавателей, имеющих научное звание, научную степень, почетное звание, от общего количества преподавателей муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" | % | 79,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
14. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, осваивающих предпрофессиональные общеобразовательные программы, от общего количества обучающихся | % | 13,8 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
15. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях и др.), в общем числе детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства | % | 69,5 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
16. | Доля обучающихся, получающих услуги дополнительного образования на платной основе, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства | % | 30,8 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
17. | Доля получателей стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства по сравнению с 2015 годом | % | 100,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
18. | Количество получателей стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства | чел. | 888 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
19. | Доля просроченной задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) в общем объеме расходов на оплату труда, включая начисления на оплату труда | % | 0,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе | |
20. | Количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" | ед. | 0,0 | Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе |
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Абзацы второй - шестнадцатый изложить в новой редакции:
"На реализацию Программы запланировано всего 2 млрд. 664 млн. 560 тыс. 798 рублей 97 копеек, в том числе:
2 млрд. 241 млн. 079 тыс. 453 рубля 97 копеек - из бюджета Волгограда,
304 тыс. 757 рублей - из федерального бюджета,
423 млн. 176 тыс. 588 рублей - из внебюджетных источников;
в том числе по годам:
на 2016 год - 944 млн. 148 тыс. 210 рублей 97 копеек, из них:
804 млн. 613 тыс. 053 рубля 97 копеек - из бюджета Волгограда,
304 тыс. 757 рублей - из федерального бюджета,
139 млн. 230 тыс. 400 рублей - из внебюджетных источников;
на 2017 год - 944 млн. 979 тыс. 571 рубль, из них:
794 млн. 855 тыс. 300 рублей - из бюджета Волгограда,
150 млн. 124 тыс. 271 рубль - из внебюджетных источников;
на 2018 год - 775 млн. 433 тыс. 017 рублей, из них:
641 млн. 611 тыс. 100 рублей - из бюджета Волгограда,
133 млн. 821 тыс. 917 рублей - из внебюджетных источников".
1.3.2. Таблицу "Источники ресурсного обеспечения Программы" изложить в новой редакции:
N | Наименование источника | Единица измерения | Объем финансовых средств | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | |||
всего по Программе | в том числе | ||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Бюджет Волгограда, в том числе: | тыс. руб. | 2241079,45397 | 804613,05397 | 794855,3 | 641611,1 | |
1.1. | Комитет по культуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 1783670,4 | 651358,5 | 621919,3 | 510392,6 | |
1.2. | Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 41477,1 | 12420,3 | 18048,2 | 11008,6 | |
1.3. | Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 46391,6 | 10416,8 | 23174,8 | 12800,0 | |
1.4. | Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 57129,1 | 18444,3 | 20360,4 | 18324,4 | |
1.5. | Администрация Красноармейского района Волгограда | тыс. руб. | 33961,06397 | 10743,86397 | 11608,6 | 11608,6 | |
1.6. | Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | тыс. руб. | 64061,29 | 25086,69 | 21160,7 | 17813,9 | |
1.7. | Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 65658,0 | 26192,0 | 21007,1 | 18458,9 | |
1.8. | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 80298,1 | 31369,2 | 27724,8 | 21204,1 | |
1.9. | Администрация Центрального района Волгограда | тыс. руб. | 68432,8 | 18581,4 | 29851,4 | 20000,0 | |
1.10. | Комитет по строительству администрации Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Федеральный бюджет, в том числе: | тыс. руб. | 304,757 | 304,757 | 0 | 0 | |
2.1. | Комитет по культуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 304,757 | 304,757 | 0 | 0 | |
3. | Внебюджетные источники, в том числе: | тыс. руб. | 423176,588 | 139230,4 | 150124,271 | 133821,917 | |
3.1. | Комитет по культуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 324951,328 | 102332,2 | 119642,831 | 102976,297 | |
3.2. | Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 17378,8 | 6627,1 | 5789,0 | 4962,7 | |
3.3. | Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 6620,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2420,0 | |
3.4. | Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 6994,3 | 2480,3 | 2229,0 | 2285,0 | |
3.5. | Администрация Красноармейского района Волгограда | тыс. руб. | 4175,6 | 1321,8 | 1426,9 | 1426,9 | |
3.6. | Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | тыс. руб. | 16670,1 | 5486,7 | 5591,7 | 5591,7 | |
3.7. | Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 6900,0 | 2400,0 | 2200,0 | 2300,0 | |
3.8. | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 19198,1 | 7119,1 | 5890,0 | 6189,0 | |
3.9. | Администрация Центрального района Волгограда | тыс. руб. | 20288,36 | 9463,2 | 5154,84 | 5670,32 | |
1.4. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в установленном порядке и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.
Глава администрации
В.В.ЛИХАЧЕВ
Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 31.03.2017 N 434
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры Волгограда"
на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 28.12.2015 N 1830
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ (далее - Программа)
N п/п | Наименование цели, задач | Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач) | Единица измерения | Значения индикаторов | ||||||
до начала реализации Программы | по годам реализации Программы | в результате реализации Программы | ||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Цель: создание условий для организации культурного досуга, предоставления образования в сфере искусства и обеспечения жителей Волгограда услугами муниципальных учреждений культуры | Доля жителей от общего количества жителей Волгограда, получающих услуги в муниципальных учреждениях культуры, в год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,9 | 100,0 | 90,7 | 90,7 |
Доля муниципальных учреждений культуры от общего количества муниципальных учреждений культуры, имеющих постоянно обновляемый и актуализируемый сайт в сети Интернет | % | 40,0 | 40,0 | 55,0 | 65,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей в сфере искусства, в общей численности детей Волгограда в возрасте от 5 до 18 лет | % | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||
1.1. | Задача 1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда | Доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками, удовлетворенных условиями и качеством библиотечно-информационного обслуживания, от общего количества зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками от общего количества жителей Волгограда | % | 23,7 | 22,0 | 20,6 | 17,6 | 17,2 | 7,8 | 7,8 | ||
1.2. | Задача 2. Организация концертно-театрального обслуживания населения Волгограда | Увеличение количества зрителей, посетивших муниципальные театры и концертные организации, по сравнению с предыдущим годом | % | - | 100,5 | 101,6 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
Доля спектаклей для детей и юношества от общего количества спектаклей в год | % | 18,0 | 18,6 | 19,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 24,0 | ||
1.3. | Задача 3. Обеспечение жителей Волгограда услугами районных учреждений культуры | Удельный вес населения Волгограда, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 61,4 | 67,8 | 68,3 | 76,5 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
Динамика количества культурно-досуговых мероприятий на платной основе по сравнению с предыдущим годом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,5 | 110,0 | 112,0 | 112,0 | ||
1.4. | Задача 4. Организация мероприятий в сфере культуры | Динамика количества мероприятий в сфере культуры по сравнению с 2015 годом | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Количество участников мероприятий в сфере культуры | тыс. чел. | 34,2 | 33,1 | 32,1 | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 48,0 | ||
1.5. | Задача 5. Организация предоставления высшего образования в сфере искусства Волгограда | Доля студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова", успешно сдавших итоговую государственную аттестацию, от общего количества студентов | % | 97,0 | 100,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
Доля преподавателей, имеющих научное звание, научную степень, почетное звание, от общего количества преподавателей муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" | % | 45,0 | 46,0 | 49,0 | 79,0 | 79,0 | - | 79,0 | ||
1.6. | Задача 6. Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере искусства Волгограда | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, осваивающих предпрофессиональные общеобразовательные программы, от общего количества обучающихся | % | - | - | - | 4,8 | 8,6 | 13,8 | 13,8 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях и др.), в общем числе детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства | % | 69,0 | 69,0 | 69,1 | 69,2 | 69,3 | 69,5 | 69,5 | ||
Доля обучающихся, получающих услуги дополнительного образования на платной основе, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства | % | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 29,2 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | ||
1.7. | Задача 7. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры Волгограда | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых произведена реконструкция, от общего количества муниципальных учреждений культуры Волгограда | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объем работ, проведенных по реконструкции здания дворца культуры им. С. Кирова, от общего объема запланированных работ | % | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.8. | Задача 8. Обеспечение выплат стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства Волгограда | Доля получателей стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства по сравнению с 2015 годом | % | 100,0 | 101,6 | 100,0 | 91,8 | 88,3 | 100,0 | 100,0 |
Количество получателей стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства | чел. | 300 | 310 | 317 | 291 | 280 | 317 | 888 | ||
1.9. | Задача 9. Обеспечение централизации бухгалтерского учета | Доля просроченной задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) в общем объеме расходов на оплату труда, включая начисления на оплату труда | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
