"8. Объемы и источники финансирования государственной программы

Всего - 103 700 470,8 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 17 067 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 696 588,6 тыс. рублей;

2014 г. - 458 891,1 тыс. рублей;

2015 г. - 233 436,5 тыс. рублей;

2016 г. - 189 096,9 тыс. рублей;

2017 г. - 189 096,9 тыс. рублей;

2018 г. - 5 684 467,9 тыс. рублей;

2019 г. - 5 332 833,4 тыс. рублей;

2020 г. - 4 282 788,7 тыс. рублей;

областной бюджет - 35 628 841,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 3 081 911,9 тыс. рублей;

2014 г. - 3 549 670,1 тыс. рублей;

2015 г. - 3 521 499,6 тыс. рублей;

2016 г. - 3 369 475,5 тыс. рублей;

2017 г. - 3 407 606,2 тыс. рублей;

2018 г. - 6 712 929,0 тыс. рублей;

2019 г. - 5 988 994,3 тыс. рублей;

2020 г. - 5 996 754,4 тыс. рублей;

в том числе:

субсидия на выполнение государственного задания - 8 640 311,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 г. - 872 919,2 тыс. рублей;

2014 г. - 994 168,0 тыс. рублей;

2015 г. - 928 093,3 тыс. рублей;

2016 г. - 961 509,7 тыс. рублей;

2017 г. - 949 143,4 тыс. рублей;

2018 г. - 1 248 507,1 тыс. рублей;

2019 г. - 1 310 628,4 тыс. рублей;

2020 г. - 1 375 342,4 тыс. рублей;

иные субсидии - 927 381,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 63 258,4 тыс. рублей;

2014 г. - 28 114,3 тыс. рублей;

2015 г. - 45 706,3 тыс. рублей;

2018 г. - 295 264,8 тыс. рублей;

2019 г. - 246 456,2 тыс. рублей;

2020 г. - 248 581,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 283 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 г. - 41 600,0 тыс. рублей;

2015 г. - 38 350,0 тыс. рублей;

2016 г. - 42 250,0 тыс. рублей;

2017 г. - 38 350,0 тыс. рублей;

2018 г. - 42 250,0 тыс. рублей;

2019 г. - 38 350,0 тыс. рублей;

2020 г. - 42 250,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники: всего - 50 721 029,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 4 478 926,0 тыс. рублей;

2014 г. - 5 208 019,6 тыс. рублей;

2015 г. - 5 704 256,0 тыс. рублей;

2016 г. - 6 019 259,4 тыс. рублей;

2017 г. - 6 710 187,9 тыс. рублей;

2018 г. - 7 110 695,8 тыс. рублей;

2019 г. - 7 519 282,3 тыс. рублей;

2020 г. - 7 970 402,8 тыс. рублей;

в том числе:

средства от предпринимательской деятельности - 405 980,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 160 170,0 тыс. рублей;

2014 г. - 161 100,0 тыс. рублей;

2015 г. - 25 500,0 тыс. рублей;

2016 г. - 20 500,0 тыс. рублей;

2017 г. - 18 890,0 тыс. рублей;

2018 г. - 17 920,0 тыс. рублей;

2019 г. - 940,0 тыс. рублей;

2020 г. - 960,0 тыс. рублей;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области - 50 315 049,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 4 318 756,0 тыс. рублей;

2014 г. - 5 046 919,6 тыс. рублей;

2015 г. - 5 678 756,0 тыс. рублей;

2016 г. - 5 998 759,4 тыс. рублей;

2017 г. - 6 691 297,9 тыс. рублей;

2018 г. - 7 092 775,8 тыс. рублей;

2019 г. - 7 518 342,3 тыс. рублей;

2020 г. - 7 969 442,8 тыс. рублей";

"8. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего - 2 934 954,8 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 686 863,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 75 974,0 тыс. рублей;

2014 г. - 50 438,4 тыс. рублей;

2015 г. - 77 149,3 тыс. рублей;

2016 г. - 69 740,7 тыс. рублей;

2017 г. - 69 740,7 тыс. рублей;

2018 г. - 107 470,0 тыс. рублей;

2019 г. - 114 450,0 тыс. рублей;

2020 г. - 121 900,0 тыс. рублей;

областной бюджет: всего - 1 804 153,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 2 600,6 тыс. рублей;

2014 г. - 1 813,4 тыс. рублей;

2015 г. - 3 077,3 тыс. рублей;

2016 г. - 91,0 тыс. рублей;

2017 г. - 91,0 тыс. рублей;

2018 г. - 970 860,5 тыс. рублей;

2019 г. - 331 581,7 тыс. рублей;

2020 г. - 494 038,2 тыс. рублей;

в том числе:

субсидия на выполнение государственного задания - 6501,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 г. - 900,0 тыс. рублей;

2018 г. - 1 766,2 тыс. рублей;

2019 г. - 1 865,2 тыс. рублей;

2020 г. - 1 969,7 тыс. рублей;

иные субсидии - 98 382,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 г. - 1 700,0 тыс. рублей;

2015 г. - 1 700,0 тыс. рублей;

2018 г. - 31 353,3 тыс. рублей;

2019 г. - 31 380,6 тыс. рублей;

2020 г. - 32 249,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники: всего - 443 938,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 196 041,0 тыс. рублей;

2014 г. - 247 897,0 тыс. рублей;

в том числе:

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области - 443 938,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 196 041,0 тыс. рублей;

2014 г. - 247 897,0 тыс. рублей";

"8. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего - 29 331 128,5 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 11 560 215,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 472 705,8 тыс. рублей;

2014 г. - 266 371,0 тыс. рублей;

2015 г. - 26 738,2 тыс. рублей;

2016 г. - 3 604,3 тыс. рублей;

2017 г. - 3 604,3 тыс. рублей;

2018 г. - 4 204 969,0 тыс. рублей;

2019 г. - 3 797 444,5 тыс. рублей;

2020 г. - 2 784 778,7 тыс. рублей;

областной бюджет - 10 867 456,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 864 757,9 тыс. рублей;

2014 г. - 911 679,7 тыс. рублей;

2015 г. - 832 588,5 тыс. рублей;

2016 г. - 825 627,1 тыс. рублей;

2017 г. - 814 831,1 тыс. рублей;

2018 г. - 2 339 037,5 тыс. рублей;

2019 г. - 2 226 944,0 тыс. рублей;

2020 г. - 2 051 991,0 тыс. рублей;

в том числе:

субсидия на выполнение государственного задания - 7 376 011,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 753 362,0 тыс. рублей;

2014 г. - 845 404,3 тыс. рублей;

2015 г. - 792 331,2 тыс. рублей;

2016 г. - 820 670,0 тыс. рублей;

2017 г. - 809 874,0 тыс. рублей;

2018 г. - 1 063 862,1 тыс. рублей;

2019 г. - 1 117 228,3 тыс. рублей;

2020 г. - 1 173 280,0 тыс. рублей;

иные субсидии - 718 086,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 17 191,3 тыс. рублей;

2014 г. - 20 589,3 тыс. рублей;

2015 г. - 36 748,6 тыс. рублей;

2018 г. - 232 891,6 тыс. рублей;

2019 г. - 203 446,4 тыс. рублей;

2020 г. - 207 218,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники: всего - 6 903 455,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 3 126 997,2 тыс. рублей;

2014 г. - 3 774 748,7 тыс. рублей;

2017 г. - 390,0 тыс. рублей;

2018 г. - 420,0 тыс. рублей;

2019 г. - 440,0 тыс. рублей;

2020 г. - 460,0 тыс. рублей;

в том числе:

средства от предпринимательской деятельности - 2 110,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 г. - 400,0 тыс. рублей;

2017 г. - 390,0 тыс. рублей;

2018 г. - 420,0 тыс. рублей;

2019 г. - 440,0 тыс. рублей;

2020 г. - 460,0 тыс. рублей;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области - 6 901 345,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 3 126 997,2 тыс. рублей;

2014 г. - 3 774 348,7 тыс. рублей";

"8. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего - 4 739 741,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 1 723 064,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 19 582,2 тыс. рублей;

2014 г. - 5 957,7 тыс. рублей;

2018 г. - 611 580,0 тыс. рублей;

2019 г. - 612 330,0 тыс. рублей;

2020 г. - 473 615,0 тыс. рублей;

областной бюджет: всего - 1 048 854,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 68 563,8 тыс. рублей;

2014 г. - 67 951,9 тыс. рублей;

2015 г. - 70 246,0 тыс. рублей;

2016 г. - 64 113,2 тыс. рублей;

2017 г. - 63 290,8 тыс. рублей;

2018 г. - 245 065,8 тыс. рублей;

2019 г. - 249 772,4 тыс. рублей;

2020 г. - 219 850,1 тыс. рублей;

в том числе:

субсидия на выполнение государственного задания - 591015,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 63 518,2 тыс. рублей;

2014 г. - 66 401,9 тыс. рублей;

2015 г. - 63 048,3 тыс. рублей;

2016 г. - 64 113,2 тыс. рублей;

2017 г. - 63 290,8 тыс. рублей;

2018 г. - 85 882,5 тыс. рублей;

2019 г. - 90 143,2 тыс. рублей;

2020 г. - 94 617,0 тыс. рублей;

иные субсидии - 37 918,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 5 045,6 тыс. рублей;

2014 г. - 1 550,0 тыс. рублей;

2015 г. - 7 197,7 тыс. рублей;

2018 г. - 7 583,3 тыс. рублей;

2019 г. - 8 029,2 тыс. рублей;

2020 г. - 8 513,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники: всего - 1 967 822,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 970 198,6 тыс. рублей;

2014 г. - 997 623,5 тыс. рублей;

в том числе:

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области - 1 967 822,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 970 198,6 тыс. рублей;

2014 г. - 997 623,5 тыс. рублей";

"8. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего - 413 830,6 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 34 374,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 г. - 34 374,2 тыс. рублей;

областной бюджет - 326 886,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 40 808,5 тыс. рублей;

2014 г. - 32 855,7 тыс. рублей;

2015 г. - 30 586,0 тыс. рублей;

2016 г. - 36 000,0 тыс. рублей;

2017 г. - 36 000,0 тыс. рублей;

2018 г. - 64 436,6 тыс. рублей;

2019 г. - 44 600,0 тыс. рублей;

2020 г. - 41 600,0 тыс. рублей;

иные субсидии - 72 300,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 40 808,5 тыс. рублей;

2014 г. - 3 855,0 тыс. рублей;

2018 г. - 23 436,6 тыс. рублей;

2019 г. - 3 600,0 тыс. рублей;

2020 г. - 600,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники: всего - 52 569,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 25 519,2 тыс. рублей;

2014 г. - 27 050,4 тыс. рублей;

в том числе:

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области - 52569,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 25 519,2 тыс. рублей;

2014 г. - 27 050,4 тыс. рублей";

1. Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент здравоохранения Костромской области

2. Соисполнители подпрограммы

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области

3. Участники подпрограммы

1) ОГОБУ СПО "Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А.Богомолова";

2) ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж";

3) муниципальные образования Костромской области;

4) медицинские организации

4. Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

5. Цель подпрограммы

Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами

6. Задачи подпрограммы

1) достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;

2) формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Костромской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования;

3) создание условий для повышения профессионального уровня знаний и умений медицинских работников;

4) обеспечение социальной защищенности, повышения качества жизни медицинских работников Костромской области

7. Сроки, этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется одним этапом: 2013-2020 годы

8. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего - 1 188 741,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 3 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 г. - 3 500,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 898 141,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 55 352,0 тыс. рублей;

2014 г. - 78 045,2 тыс. рублей;

2015 г. - 73 543,5 тыс. рублей;

2016 г. - 74 993,8 тыс. рублей;

2017 г. - 74 742,9 тыс. рублей;

2018 г. - 175 991,3 тыс. рублей;

2019 г. - 177 767,7 тыс. рублей;

2020 г. - 187 704,7 тыс. рублей,

в том числе:

субсидия на выполнение государственного задания - 593 627,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 55 139,0 тыс. рублей;

2014 г. - 62 587,3 тыс. рублей;

2015 г. - 56 743,6 тыс. рублей;

2016 г. - 59 270,8 тыс. рублей;

2017 г. - 58 522,9 тыс. рублей;

2018 г. - 95 996,3 тыс. рублей;

2019 г. - 100 391,7 тыс. рублей;

2020 г. - 104 975,7 тыс. рублей;

иные субсидии - 273,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 213,0 тыс. рублей;

2014 г. - 0,0 тыс. рублей;

2015 г. - 60,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 283 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 г. - 41 600,0 тыс. рублей;

2015 г. - 38 350,0 тыс. рублей;

2016 г. - 42 250,0 тыс. рублей;

2017 г. - 38 350,0 тыс. рублей;

2018 г. - 42 250,0 тыс. рублей;

2019 г. - 38 350,0 тыс. рублей;

2020 г. - 42 250,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники: всего - 3 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 г. - 700,0 тыс. рублей;

2015 г. - 500,0 тыс. рублей;

2016 г. - 500,0 тыс. рублей;

2017 г. - 500,0 тыс. рублей;

2018 г. - 500,0 тыс. рублей;

2019 г. - 500,0 тыс. рублей;

2020 г. - 500,0 тыс. рублей;

средства от предпринимательской деятельности - 3 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 г. - 700,0 тыс. рублей;

2015 г. - 500,0 тыс. рублей;

2016 г. - 500,0 тыс. рублей;

2017 г. - 500,0 тыс. рублей;

2018 г. - 500,0 тыс. рублей;

2019 г. - 500,0 тыс. рублей;

2020 г. - 500,0 тыс. рублей

9. Конечные результаты реализации подпрограммы

1) сокращение дефицита врачей в медицинских организациях Костромской области до 430 человек, в том числе в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, - до 237 человек; в стационарных организациях - до 101 человека;

2) сокращение дефицита средних медицинских работников в медицинских организациях Костромской области до 350 человек, в том числе в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, - до 260 человек; в стационарных организациях - до 80 человек;

3) увеличение количества медицинских работников медицинских организаций Костромской области, получивших жилье, до 15 человек;

4) увеличение доли врачей, получивших жилье, из нуждающихся в жилье или улучшении жилищных условий, до 7,9%;

5) увеличение доли врачей, обеспеченных жильем, из числа врачей, привлеченных в Костромскую область, до 6,5%;

6) увеличение доли фельдшеров, получивших жилье, из нуждающихся в жилье или улучшении жилищных условий, до 1,6%;

7) увеличение темпа прироста численности врачей по особо востребованным в регионе специальностям, до 0,8%;

8) увеличение темпа прироста численности среднего медицинского персонала по особо востребованным в регионе специальностям, до 1,3%;

9) увеличение количества врачей-специалистов медицинских организаций Костромской области, получающих ежемесячную денежную компенсацию за наем жилого помещения и ежемесячную денежную компенсацию части затрат по ипотечному жилищному кредиту (займу), до 128 человек;

10) увеличение количества медицинских работников, работающих и проживающих в сельской местности, и получающих меру социальной поддержки в размере 400 рублей на каждого члена семьи для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, до 1 700 человек;

11) увеличение количества выпускников, принятых на работу в государственные медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области, и получивших выплату в размере 100 тыс. рублей, до 25 человек;

12) увеличение количества врачей-специалистов до 30 лет, трудоустроившихся после 1 января 2014 года для работы в медицинские организации, расположенные на территории городских округов Костромской области, и получивших выплату в размере 50 тыс. рублей, до 17 человек;

13) увеличение количества врачей-специалистов до 30 лет, трудоустроившихся после 1 января 2014 года для работы в медицинские организации, расположенные на территории муниципальных районов Костромской области (за исключением граждан, имеющих право на получение соответствующей выплаты в соответствии с Законом Костромской области от 25 ноября 2010 года N 2-5-ЗКО "О единовременном пособии выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, принятым на работу в государственные или муниципальные организации, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области"), и получивших выплату в размере 100 тыс. рублей, до 8 человек;

14) увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации Костромской области, до 100%;

15) число лиц, направленных на целевую подготовку, до 175 человек, в том числе по программам высшего профессионального образования, - до 65 человек, по программам среднего профессионального образования, до 45 человек, по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования, - до 65 человек;

16) увеличение числа студентов, обучавшихся по программам интернатуры или ординатуры на базе ОГБУЗ "Костромская областная клиническая больница", до 25 человек;

17) увеличение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3, до 90,4%;

18) увеличение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, до 80,1%;

19) увеличение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь, до 77,8%;

20) увеличение числа врачей, трудоустроившихся на работу в медицинские организации Костромской области, до 65 человек;

21) увеличение числа среднего медицинского персонала, трудоустроившихся на работу в медицинские организации Костромской области, до 45 человек;

22) увеличение количества специалистов, трудоустроившихся в медицинские организации Костромской области, из числа лиц, получавших доплаты к стипендии во время обучения на 5-6 курсах образовательных организаций высшего образования, до 6 человек;

23) увеличение количества специалистов, трудоустроившихся в медицинские организации Костромской области, из числа лиц, получавших доплаты к стипендии во время прохождения обучения по программам интернатуры, ординатуры, до 65 человек;

24) число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в Костромской области, - 8 мероприятий;

25) увеличение доли врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Костромской области до 67,9%;

26) увеличение доли средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Костромской области до 63,0%;

27) увеличение к концу 2020 года количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего и дополнительного профессионального образования до 11 человек, в том числе в интернатуре - до 10 человек к концу 2015 года, в ординатуре - до 11 человек к концу 2020 года;

28) увеличение к концу 2020 года количества врачей, прошедших профессиональную переподготовку по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего и дополнительного профессионального образования, до 25 человек, из них в образовательных организациях, подведомственных Минздраву России, - до 25 человек;

29) увеличение количества врачей, прошедших циклы повышения квалификации по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего и дополнительного профессионального образования, до 470 человек, из них: в образовательных организациях, подведомственных Минздраву России, - до 470 человек;

30) увеличение количества средних медицинских работников, прошедших профессиональную переподготовку в государственных образовательных организациях среднего и дополнительного профессионального образования, до 75 человек, из них в образовательных организациях, подведомственных Минздраву России, - до 5 человек;

31) увеличение количества средних медицинских работников, прошедших циклы повышения квалификации в государственных образовательных организациях среднего и дополнительного образования, до 1 600 человек, из них в образовательных организациях, подведомственных Минздраву России, - до 10 человек;

32) увеличение доли медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации, до 28,0%, в том числе врачей - до 18,0%, средних медицинских работников - до 10,0%;

33) увеличение доли аккредитованных специалистов, до 40,0%;

34) увеличение доли медицинских работников, перешедших на эффективный контракт, до 100,0%;

35) увеличение доли специалистов со средним медицинским образованием, получивших образование в областных медицинских колледжах и трудоустроившихся в медицинских организациях Костромской области, до 90,3%;

36) увеличение количества медицинских работников, имеющих высшее образование, прибывших на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавших на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта, до 42 человек